1、附录二：基础管理类隐患排查清单专业性检查 综合性检查序号 排查项目 排查内容与排查标准排查周期 组织级别 排查周期 组织级别1、公司应设专门安全管理机构； 1 安全管理机构及人员2、公司应配备专职安全管理人员。 每年 公司1、公司、分厂、车间每月召开一次安全生产例会；2 安全例会制度2、安全生产例会要有会议纪要、参会人员签到表并做好存档。 每月 分厂 每月 公司1、公司建立消防安全管理机构； 每年 公司2、建立消防设施档案台账；3、建立消防系统图；4、重要防火部位配置相应的消防设施；3 消防安全管理制度5、定期对消防设施进行安全检查，形成闭环管理，并存档。季度 分厂 半年 公司1、对于因季节性
2、所引发的安全隐患，应有针对性的专项检查，对于检查的隐患以书面形式下发各责任单位；4 安全检查制度与隐患排查制度2、检查的隐患应形成闭环，并做好存档。 每月 分厂 每月 公司1、应建立健全职业病危害管理台账；2、应定期发放防止职业病危害的劳保用品，并做好记录；5 职业病危害防治制度3、应定期组织职业卫生知识培训。每年 分厂 每年 公司1、发生事故后，应严格按照汇报程序进行汇报，不得出现迟报、瞒报的情况；6 事故管理制度2、事故发生后，应成立事故调查组。 每年 分厂 每年 公司1、建立健全重要危险源领导小组；2、建立重要危险源清单、重要危险源辨识与风险评价表、重要危险源登记表，并存档，定期更新；3
3、、建立重要危险源分布图，并执行上墙管理；4、定期对重要危险源进行事故演练，并存档；每年 分厂 每年 公司7 重大危险源监控制度5、定期对重要危险源进行安全检查，形成闭环管理，并存档。 季度 分厂 半年 公司1、危险品储存是否满足双锁管理要求；2、危险品使用是否严格按照领用要求执行；8 危险品管理制度3、危险品处理是否严格执行资质审核制度。每年 分厂 每年 公司1、重要作业制定作业计划书,执行逐级审批程序；9 许可作业审批制度2、重要操作执行逐项确认程序。 季度 分厂 季度 公司1、建立特种作业人员人员管理台账；10 特殊工种管理制度2、特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。 每年 分
4、厂 每年 公司1、制订有限空间作业管理规定；2、制订受限空间作业管理标准； 每年 分厂 每年 公司3、执行受限空间作业检查确认程序；11 受限空间作业管理制度4、定期对受限空间作业安全检查，形成闭环管理，并存档。 季度 分厂 季度 公司1、公司要建立健全各类安全技术规程、操作规程； 12 规程 2、如采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应及时更新相关安全技术规程、操作规程，并对有关人员进行专门培训。 每年 公司序号 排查项目 排查内容与排查标准 专业性检查 综合性检查排查周期 组织级别 排查周期 组织级别13 安全生产记录文件 公司应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、
5、安全检查与隐患整改记录、安全装置校验记录、应急预案及演练记录、职工三级安全档案、交接班记录。 每月 分厂 每月 公司1、建立健全安全生产培训管理制度； 2、公司应制定年度安全培训计划； 3、特种作业人员必须经培训持证上岗，建立特种作业人员档案； 4、新进公司的职工上岗前，必须接受三级安全教育，每级培训时间不得少于 7 天，考试合格后，方可上岗作业； 5、所有生产作业人员每年接受安全教育、培训，并进行考试合格； 6、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训； 14 安全教育培训7、作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 每年 公司1、公司应当根据有关法律、法规和
6、技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案；2、各级建立应急救援领导小组，人员变更的及时更新；15 应急救援3、公司各部门根据本单位的事故预防重点，每月组织一次应急预案演练，演练记录存档。每年 分厂 每年 公司1、建立安全生产提取费用使用明细，每月汇总；2、建立安全活动费用使用明细，每月汇总；16 安全投入3、应有安全生产提取费用使用记录，并存档。每年 分厂 每年 公司1、外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相关的承包资质，应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程； 每年 公司2、安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内；17 外包单位3、发包单位与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。 每月 分厂 季度 公司1、公司应制定劳动保护用品配备标准； 每年 公司2、按照劳保配备标准定期发放劳保用品； 每月 分厂 18 劳动防护用品3、应有劳保用品发放清单，并存档。 每年 分厂 每年 公司1、公司应保存完整以下图纸：各工艺车间工艺流程图纸、防排水系统图。 19 综合技术资料 2、特种设备、设施应有具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测有效期应重新检测检验。 每年 公司
