经营计划控制程序.doc

1、 1/18 页 管理层 /销售部 2010-11-15编制 部门 编制日期相关部门会签 销售部 技术研发部 采购部 其它 商务部 生产部 财务部 行政、人事、后勤确认： 批准：管理者代表 总经理公司文件资料中心印章公司质量管理体系文件 经授权认可的文件是公司有效文件。盖有红/蓝色“受控副本”印章的相关文件不允许再复印分发。文件名称 文件编号 版 本 AKHS-2-20经营计划控制程序 修改次 02/18 页 修订记录版本 修改次 修订页 修订内容 生效日期A 第 0 次 全部 依照 ISO/TS16949:2009 标准要求确定此文件的格式及内容。 2010-11-15修订页 1 2 3 4

2、5 6 7 8 9修订次 0 0 0 0 0 0 0 0 0修订页修订次文件名称 文件编号 版 本 AKHS-2-20经营计划控制程序 修改次 03/18 页 文件名称 文件编号 版 本 AKHS-2-20经营计划控制程序 修改次 01. 目的为确保公司产品的市场占有率不断提高，以优质的产品提高公司产品的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制定企业的战略计划并实施。2. 适用范围适用于本公司各部门业务活动的整体规划，包括经营计划的制定、评审、批准、宣导、执行、验证、修订、更新等。3. 定义3.1 经营计划：针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。3.2 经营结果：表

3、现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况。3.3 员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。4.职责4.1 总经理依据市场趋势和公司运行状况阐明公司总体经营方针、目标。4.2 销售部是企业战略策划控制的归口管理部门，负责汇总各部门业务计划，制订公司的总体近、远期经营计划。4.3 各部门根据公司总体经营方针、目标制定本部门的业务计划交销售部汇总。5. 工作程序5.1 企业战略的策划5.1.1 由销售部按物流管理程序 、 顾客满意管理程序要求对顾客进行访问/服务时，尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况以及顾客的

4、要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。5.1.2 业务计划制定除根据销售部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将销售部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交销售部归档，并通过对公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前公司水平。4/18 页 文件名称 文件编号 版 本 AKHS-2-20经营计划控制程序 修改次 05.1.3 业务计划制定根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长期（3 年以上）和短期（1-2 年）业

5、务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性。经营计划应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现计划而努力的积极性。适用时，经营计划可包括以下内容：1) 市场部门的销售计划、客户满意计划、订单完成计划、出货计划、包括市场定位、市场份额、产品走向、趋势、市场划分等；2) 财务部门的成本核算计划（内部失败成本、外部失败成本、采购成本等）及费用减少计划。3) 人力资源开发计划；4) 设备/设施投资计划；5) 新产品的研究与开发计划；6) 健康、安全与环保计划；7) 质量目标达成计划。5.1.3.1 由销售部制订以下业务计

6、划：a. 预期销售额；b. 市场占有率以及市场开发计划；c. 顾客满意度计划；d. 供应商供货产品实物质量方面。5.1.3.2 由财务部制订以下业务计划：a. 财务策划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等） ；b. 产品的目标成本；c. 产品的质量成本。5.1.3.3 由行政人事后勤部制订以下业务计划：a. 人力资源开发（如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等）计划；5/18 页 b. 企业形象计划；文件名称 文件编号 版 本 AKHS-2-20经营计划控制程序 修改次 06/18 页 c. 健康安全方面业务计划；d. 企业发展计划；e. 员工满意度

7、计划。5.1.3.4 由技术研发部制订以下业务计划：a. 产品研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）及环保方面的计划；b. 参与制订公司/设施规划和调整计划。c. 产品质量目标；d. 关键内部质量指标（Cpk、PPM 值等） ；e. 供应商质量保证体系方面。5.1.3.5 由生产部制订以下业务计划：a. 制订公司/设施规划和调整计划；b. 制订关于设备、工装模具等的利用率等计划；c. 生产率、人员利用率方面的业务计划。5.1.3.6 以上业务计划必要时须各部门共同参与、并由总经理负责协调，确保各项业务计划的一致性，经销售部汇总后报总经理审核批准。5.1.3

8、.7 所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件，未经管理者代表许可不得调阅和分发，员工应知晓业务计划中目标要求。5.2 业务计划的实施和监控5.2.1 由各部门组织实施业务计划，在实施中总经理负责协调各部门工作。业务计划的实施必须采用跨部门方式进行，部门间应充分沟通，以利于产品、过程的质量改进。5.2.2 由销售部负责定期对各部门业务计划实施情况进行汇总、记录各项指标趋势（包括质量趋势、生产率、工作/设备效率、内外部故障成本、产品/服务水平、公司利润、现金流量、销售额、资产增值、资产运转、流动资金、市场份额、废品率、产品变异、技术改造周期、仓库周转频次等） ，以测定公司

9、的经营情况，并与业务计划中所确立的目标对比，采用图表法表示目标值与目前达到的文件名称 文件编号 版 本 AKHS-2-20经营计划控制程序 修改次 07/18 页 指标的对比情况。通过对比了解公司 目前状况以便于在下一阶段采取相应措施以确保和超过计划的目标值。5.2.3 将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划的可行性和适宜性，必要时对业务计划进行更新和修订。5.2.4 通过将实际达到的指标与业务计划中所确定的目标值的对比，发现公司经营状况的优劣，同时由总经理负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客有关的问题，并利于工总经理期规划和决策。5.3 由销售部按顾客满意管理程序每年

10、通过向顾客发出顾客满意度调查表了解调查结果，并以图示方式对企业业务计划中的目标值和同行情况进行对比，了解公司目前的活动使顾客满意的程度，并报告总经理审阅。5.4 公司的一切工作都依赖于员工的工作效率和积极投入，因此员工对公司的态度直接影响公司的经营结果，为确保员工能积极投入工作，由行政人事后勤部负责每半年向全体员工发出员工满意度调查表 ，以了解员工对公司的期望和需求，并通过统计员工的缺勤率和生病率以及员工的流动情况，确定员工对公司提供的各种设施、工作条件、福利、工作环境以及各项资源满意程度，编制员工满意度调查报告，由行政人事后勤部对员工满意状况采用排列图确定主要改善课题，并制订相应的改善措施。

11、6.相关/支持性文件及记录6.1 员工满意度调查表 TS-表式 0736.2 顾客满意度调查表 TS-表式 019 6.3 经营计划 TS-表式 117附录：年度经营计划实例8/18 页 编 制 ： 唐 健审 批 ： 张 培 荣日 期 ： 2010.12.28珠 海 市 金 宜 科 环 保 材 料 有 限 公 司 中 长 期 经 营 业 务 计 划(2011 2013年 )经 营 计 划机 密9/18 页 珠 海 市 金 宜 科 环 保 材 料 有 限 公 司 中 长 期 经 营 业 务 计 划(2011 2013年 )公 司 质 量 方 针 ：为 顾 客 提 供 优 质 产 品 ， 是 我

12、们 永 远 追 求 的 目 标 。公 司 经 营 方 针 ：我 们 的 宗 旨 ： 品 质 +服 务 +持 续 改 进 =效 益 +发 展提 升 素 质 卓 越 经 营优 质 产 品 降 低 成 本公 司 经 营 理 念 ：持 续 改 进 追 求 领 先服 务 顾 客 造 福 社 会10/18 页 序 号 数 据 和 资 料 单 位 2010年1 工 业 总 产 值 （ 销 售 收 入 ） 万 元 1407.02862 产 量 吨 7603 产 品 返 工 率 % 4 产 品 加 工 废 品 率 % 0.45 原 料 批 次 合 格 率 % 6 成 品 一 次 不 合 格 率 % 0.0017

13、 供 货 质 量 10-6 60008 合 同 履 约 率 % 9 顾 客 满 意 度 % 10 市 场 占 有 率 % 711 产 品 销 售 收 入 万 元 1304.5612 劳 动 生 产 率 万 元 /人 2613 利 润 总 额 万 元 399.714 产 品 销 售 资 金 回 笼 率 % 6915 内 部 损 失 成 本 率 % 16 外 部 损 失 成 本 率 % 17 设 备 非 计 划 停 机 率 % 0.0118 主 要 设 备 完 好 率 % 19 供 应 商 履 约 率 % 注 ： “ ”表 示 此 年 度 还 未 统 计 或 统 计 不 完 全公 司 2010年

14、度 业 绩 汇 总11/18 页 项 目 指 标COP1与 顾 客 有 关 的 过 程 销 售 部 顾 客 满 意 度 90% 每 月调 查 统 计 平 均 得 分顾 客 满 意 度 调 查 分 析 （ 30%） +顾 客 满 意业 绩 持 续 监 控 数 据 （ 40%） +客 户 的 月 度评 估 绩 效 （ 30%） 全 公 司 销 售 部合 同 评 审 执 行 率 95% 每 月 及 时 完 成 评 审 的 合 同 （ 订 单 ） 份 数 /接收 到 的 合 同 （ 订 单 ） 总 数 100% 销 售 部 销 售 部附 加 运 费 2,000元 /月 每 月 实 际 发 生 的 额

15、外 运 输 费 用 金 额 （ RMB） 销 售 部 财 务 部顾 客 生 产 线 中 断 的 次 数 0 每 月 统 计 我 公 司 产 品 交 付 导 致 顾 客 生 产 线 中断 事 件 及 次 数 销 售 部 销 售 部COP2顾 客 满 意 销 售 部 销 售 部 销 售 部顾 客 投 诉 抱 怨 的 次 数 3次 每 月 统 计 顾 客 发 生 投 诉 抱 怨 的 次 数 全 公 司 销 售 部品 质 投 诉 抱 怨 处 理 及 时 率 95% 每 月 及 时 完 成 处 理 并 回 复 客 户 的 抱 怨 次 数 /总 次 数 100% 全 公 司 技 术 研 发 部COP3产

16、品 交 付 及 服 务（ 储 运 、 物 流 ） 销 售 部 交 付 准 时 率 100% 每 月 准 时 交 货 批 次 /交 付 总 批 次 100% 销 售 部 销 售 部COP4生 产 制 造 生 产 部 产 品 不 良 率DPPM 300PPM500PPM1000PPM 每 月 统 计 生 产 不 良 率 生 产 部 生 产 部COP5设 计 和 开 发 技 术 研 发部 PPAP提 交 一 次 性 通 过 率 70% 每 季 PAP一 次 通 过 次 数 /PPAP提 交 次 数 100%技 术 研 发 部 技 术 研 发 部项 目 进 度 时 间 遵 守 率 85% 每 季 按

17、计 划 时 间 完 成 项 目 数 /需 要 完 成 的 总数 100% 技 术 研 发 部 技 术 研 发 部SP01生 产 计 划 生 产 计 划 插 单 次 数 5次 /月 每 月 统 计 月 度 插 单 次 数 信 息 销 售 部 生 产 计 划订 单 变 更 信 息 传 达 及 时 率 100% 每 月 及 时 传 达 次 数 /总 次 数 100% 销 售 、 生 产 计 划 生 产 计 划生 产 计 划 达 成 率 80% 每 月 生 产 完 成 批 次 /计 划 批 次 100% 生 产 部 生 产 计 划SP02设 施 设 备 及 工 装 管理 技 术 研 发 部 维 修 率

18、 9% 每 月 修 复 设 备 台 数 /设 备 总 数 100% 技 术 研 发 部 生 产 部SP03采 购 及 供 应 商 管 理 采 购 部 供 应 商 交 付 准 时 率 90% 每 月 准 时 交 货 批 次 /交 付 总 批 次 100% 采 购 部 采 购 部附 加 运 费 2,000元 /月 每 月 实 际 发 生 的 额 外 运 输 费 用 金 额 （ RMB） 采 购 部 财 务 部IQC合 格 率 98% 每 月 合 格 批 次 /总 批 次 100% 采 购 部 技 术 研 发 部断 料 次 数 0 每 月 统 计 因 缺 料 导 致 生 产 停 线 的 次 数 采

19、购 部 生 产 计 划因 质 量 和 交 付 有 关 问 题 重复 通 知 次 数 10次 每 月 统 计 与 供 方 就 质 量 问 题 和 交 付 问 题 的 沟通 次 数 采 购 部 采 购 部SP04仓 储 管 理 财 务 部 帐 卡 物 相 符 率 99% 每 月 （ 查 询 物 料 项 数 -差 异 物 料 项 数 ） /查询 物 料 项 料 *100% 财 务 部 仓 库FIFO遵 守 率 98% 每 月 1-违 反 先 进 先 出 的 物 料 （ 成 品 ） 项 目 数/库 存 总 项 数 100% 财 务 部 仓 库SP05质 量 成 本 财 务 部 不 良 质 量 成 本

20、统 计 按 时 完成 率 90% 每 月 按 时 完 成 统 计 的 不 良 质 量 成 本 统 计 项 /需 要 统 计 报 告 的 不 良 质 量 成 本 总 项 数*100% 销 售 、 采 购 、 生 产、 质 检 财 务 部SP06人 力 资 源 及 培 训 人 力 资 源 员 工 满 意 度 90% 半 年 员 工 满 意 度 调 查 统 计 平 均 得 分 全 公 司 人 力 资 源培 训 计 划 达 成 率 90% 半 年 年 度 计 划 内 的 培 训 项 目 在 规 定 时 间 内 完成 培 训 的 件 数 /年 度 计 划 规 定 的 培 训 总件 数 *100% 全 公

21、 司 人 力 资 源SP07文 件 及 记 录 控 制 人 力 资 源 工 程 规 范 评 审 及 时 率 2个 工 作 周 每 月 及 时 评 审 次 数 /总 接 收 数 100% 技 术 研 发 部 文 控 中 心SP08检 验 和 试 验 技 术 研 发 部 错 检 、 漏 检 次 数 0 每 月 错 漏 检 数 /检 验 总 批 数 100%(按 客 户 或 产 品 别 统 计 ) 技 术 研 发 部 技 术 研 发 部SP09测 量 设 备 管 理 技 术 研 发 部 校 准 检 定 计 划 达 成 率 96% 半 年 仪 器 准 时 校 准 的 件 数 /仪 器 计 划 校 准

22、的总 件 数 *100% 技 术 研 发 部 技 术 研 发 部SP10不 合 格 品 管 理 技 术 研 发 部 退 货 产 品 的 试 验 分 析 完 成率 97% 每 月 完 成 试 验 分 析 的 退 货 产 品 数 /退 货 产 品的 总 数 100% 技 术 研 发 部 技 术 研 发 部SP11过 程 监 控 /数 据 分 析 高 层 /行 政 过 程 质 量 目 标 达 成 率 70% 每 月 达 成 指 标 的 目 标 数 /目 标 总 数 100% 管 理 者 代 表 文 控 中 心MP01内 部 审 核 管 理 者 代 表 内 部 审 核 不 符 合 项 改 善 完成 率

23、 100% 每 年 内 审 不 符 合 问 题 在 规 定 时 间 内 结 束 的 件数 /内 审 不 符 合 问 题 的 总 件 数 *100% 全 公 司 管 理 者 代 表MP02管 理 评 审 总 经 理 持 续 改 进 项 目 达 成 率 80% 每 年 按 计 划 时 间 完 成 持 续 改 进 项 目 数 /需 要完 成 的 持 续 改 进 项 目 总 数 100% 全 公 司 管 理 者 代 表MP03纠 正 和 预 防 措 施 技 术 研 发 部 纠 正 措 施 和 预 防 措 施 的 有效 性 90% 每 年 有 效 的 措 施 项 数 /确 定 的 措 施 总 数 100

24、% 全 公 司 技 术 研 发 部MP04经 营 计 划 销 售 部 经 营 计 划 的 实 现 程 度 80% 每 年 全 公 司 管 理 者 代 表MP05质 量 体 系 策 划 管 理管 理 者 代 表 无 无 无 无 无 无* 每 月 10日 前 统 计 完 成 ， 交 给 文 控 中 心制 定 ： 审 核 ： 批 准 ：支持过程过 程 衡 量 指 标 清 单管理过程顾客导向过程过 程 统 计 责 任统 计 方 法 指 标 责 任衡 量 指 标因 质 量 和 交 付 有 关 问 题 重通 知 传 达 及 时 率 95% 每 月 及 时 传 达 的 信 息 交 流 的 次 数 /信 息

25、交 流总 次 数 *100%珠 海 市 金 宜 科 环 保 材 料 有 限 公 司整 车 厂4S配 套 服 务其 他12/18 页 项 目 指 标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平 均COP1顾 客 满 意 度 90%合 同 评 审 执 行 率 95%附 加 运 费 2,000元 /月顾 客 生 产 线 中 断 的 次 数 0COP2因 质 量 和 交 付 有 关 问 题 重通 知 传 达 及 时 率 95%顾 客 投 诉 抱 怨 的 次 数 3次品 质 投 诉 抱 怨 处 理 及 时 率 95%COP3交 付 准 时 率 100%300PPM5

26、00PPM1000PPMCOP5PPAP提 交 一 次 性 通 过 率 70%项 目 进 度 时 间 遵 守 率 85%SP01插 单 次 数 5次 /月订 单 变 更 信 息 传 达 及 时 率 100%生 产 计 划 达 成 率 80%SP02维 修 率 9%SP03供 应 商 交 付 准 时 率 90%附 加 运 费 2,000元 /月IQC合 格 率 98%断 料 次 数 0因 质 量 和 交 付 有 关 问 题 重复 通 知 次 数 10次SP04帐 卡 物 相 符 率 99%FIFO遵 守 率 98%SP05不 良 质 量 成 本 统 计 按 时 完成 率 90%SP06员 工 满

27、 意 度 90%培 训 计 划 达 成 率 90%SP07工 程 规 范 评 审 及 时 率 2个 工 作 周SP08错 检 、 漏 检 次 数 0SP09校 准 检 定 计 划 达 成 率 96%SP10退 货 产 品 的 试 验 分 析 完 成率 97%SP11过 程 质 量 目 标 达 成 率 70%MP01内 部 审 核 不 符 合 项 改 善 完成 率 100%MP02持 续 改 进 项 目 达 成 率 80%MP03纠 正 措 施 和 预 防 措 施 的 有效 性 90%MP04经 营 计 划 的 实 现 程 度 80%* 每 月 10日 前 统 计 完 成 ， 交 给 文 控 中

28、 心COP4产 品 不 良 率DPPM实 绩 达 成 数 据过 程 KPI指 标 业 绩 数 据衡 量 指 标2011年整 车 厂4S配 套 服 务其 他13/18 页 部 门 ： _财 务 部 _1.利 润 总 额2.内 部 损 失 成 本 率3.外 部 损 失 成 本 率4.内 部 顾 客 满 意 度5.资 金 回 笼 率6.销 售 收 入月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩1 50 1 45 1 20 1 150 1 852 45 2 45 2 20 2 100 2 853 85.5 3 45 3 20 3

29、 175 3 854 85.5 4 45 4 20 4 175 4 855 85.5 5 45 5 20 5 175 5 856 85.5 6 45 6 20 6 175 6 857 85.5 7 45 7 20 7 175 7 858 85.5 8 45 8 20 8 175 8 859 85.5 9 45 9 20 9 175 9 8510 85.5 10 45 10 20 10 175 10 8511 85.5 11 45 11 20 11 175 11 8512 85.5 12 45 12 20 12 175 12 85合 计 950 合 计 45 合 计 20 合 计 2000 合

30、计 852011年 度 业 务 计 划1.认 真 学 习 ISO/TS16949:2009质 量 体 系 文 件 ,确 保 其 符 合 性 、 有 效 性950万 元45%2000万 元具 体 实 施 方 案及 措 施3.理 顺 与 比 亚 迪 等 配 套 顾 客 的 关 系 ,及 时 沟 通 协 调 市 场 信 息4.采 取 激 励 政 策 ,发 挥 营 销 员 能 动 性 ,确 保 销 售 资 金 回 笼5.进 行 质 量 成 本 统 计 ,按 规 定 的 时 间 提 交 相 关 部 门6.依 照 ISO/TS16949:2009标 准 严 格 控 制 各 生 产 作 业 成 本 。 减

31、少 浪 费 ,努 力 降 低 生 产 成 本 ,提 高 经济 效 益 ,保 证 利 润 指 标 完 成20%2.负 责 ISO/TS16949:2009所 涉 及 的 内 容 在 本 部 门 的 实 施业 务 计 划 的 主要 目 标 和 内 容80%85%销 售 收 入（ 年 度 2000万 元 ） 资 金 回 笼 率（ 85%）提 供 主 要 业 务计 划 数 据利 润 总 额（ 950万 元 ） 内 部 损 失 成 本 率（ 年 度 45%）年 月 财 务 报 告 、 销 售 收 人 、 资 金 回 笼 率 、 利 润 趋 势 分 析外 部 损 失 成 本 率（ 年 度 20%）14/1

32、8 页 部 门 ： _财 务 部 _1.利 润 总 额2.内 部 损 失 成 本 率3.外 部 损 失 成 本 率4.内 部 顾 客 满 意 度5.资 金 回 笼 率6.销 售 收 入月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩1 50 1 45 1 20 1 150 1 852 45 2 45 2 20 2 100 2 853 85.5 3 45 3 20 3 175 3 854 85.5 4 45 4 20 4 175 4 855 85.5 5 45 5 20 5 175 5 856 85.5 6 45 6 20 6

33、 175 6 857 85.5 7 45 7 20 7 175 7 858 85.5 8 45 8 20 8 175 8 859 85.5 9 45 9 20 9 175 9 8510 85.5 10 45 10 20 10 175 10 8511 85.5 11 45 11 20 11 175 11 8512 85.5 12 45 12 20 12 175 12 85合 计 950 合 计 45 合 计 20 合 计 2000 合 计 852011年 度 业 务 计 划1.认 真 学 习 ISO/TS16949:2009质 量 体 系 文 件 ,确 保 其 符 合 性 、 有 效 性950万

34、 元45%2000万 元具 体 实 施 方 案及 措 施3.理 顺 与 比 亚 迪 等 配 套 顾 客 的 关 系 ,及 时 沟 通 协 调 市 场 信 息4.采 取 激 励 政 策 ,发 挥 营 销 员 能 动 性 ,确 保 销 售 资 金 回 笼5.进 行 质 量 成 本 统 计 ,按 规 定 的 时 间 提 交 相 关 部 门6.依 照 ISO/TS16949:2009标 准 严 格 控 制 各 生 产 作 业 成 本 。 减 少 浪 费 ,努 力 降 低 生 产 成 本 ,提 高 经济 效 益 ,保 证 利 润 指 标 完 成20%2.负 责 ISO/TS16949:2009所 涉 及

35、 的 内 容 在 本 部 门 的 实 施业 务 计 划 的 主要 目 标 和 内 容80%85%销 售 收 入（ 年 度 2000万 元 ） 资 金 回 笼 率（ 85%）提 供 主 要 业 务计 划 数 据利 润 总 额（ 950万 元 ） 内 部 损 失 成 本 率（ 年 度 45%）年 月 财 务 报 告 、 销 售 收 人 、 资 金 回 笼 率 、 利 润 趋 势 分 析外 部 损 失 成 本 率（ 年 度 20%）15/18 页 部 门 ： _生 产 部 _1.工 业 总 产 值 (现 行 值 )2.产 量3.劳 动 生 产 率4.生 产 计 划5.5S管 理月 份 计 划 实 绩

36、 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩1 100 1 95 1 2.9 1 802 100 2 95 2 2.6 2 803 100 3 95 3 2.9 3 804 100 4 95 4 3.3 4 805 100 5 95 5 3.3 5 806 100 6 95 6 2.9 6 807 100 7 95 7 2.6 7 808 100 8 95 8 2.6 8 809 100 9 95 9 2.9 9 8010 100 10 95 10 3.0 10 8011 100 11 95 11 3.0 11 8012 100 12 95 12 3.0 12 80

37、合 计 100 合 计 95 合 计 35 合 计 80业 务 计 划 的 主 要 目标 和 内 容3.严 格 工 序 控 制 ,严 格 执 行 过 程 中 的 质 量 、 工 艺 制 造 和 生 产 管 理 制 度 ,加 强 对 生 产 现 场 人 、 机 、料 、 法 、 环 五 大 要 素 综 合 管 理 ,确 保 按 程 序 、 图 纸 、 工 艺 组 织 生 产4.建 立 生 产 例 会 制 度 ,合 理 编 制 生 产 计 划 ， 并 组 织 进 度 的 监 控 、 调 度 ,保 证 各 生 产 环 节 协 调 ,做 到按 计 划 、 订 单 生 产 和 驱 动5.做 好 现 场

38、作 业 准 备 验 证 、 现 场 5S管 理 、 工 位 器 具 管 理 、 批 次 管 理 和 区 域 设 定 的 基 础 工 作提 供 主 要 业 务 计 划数 据 4.产 量2011年 度 业 务 计 划1.认 真 学 习 ISO/TS16949:2009质 量 体 系 文 件 ,确 保 其 符 合 性 、 有 效 性20， 000万 元1200吨每 人 每 年 35万 元达 成 率 8O%5S检 查 符 合 率 8O%具 体 实 施 方 案 及 措施6.加 强 在 制 品 管 理 ， 严 防 磕 碰 伤 ,按 计 划 做 好 产 品 搬 运 、 贮 存 工 作2.负 责 ISO/TS

39、16949:2009所 涉 及 的 内 容 在 本 部 门 的 实 施7.确 保 统 计 数 据 准 确 、 完 整 、 及 时 并 按 要 求 提 供 本 部 门 的 业 务 计 划8.严 格 实 行 工 装 的 预 防 性 维 护 保 养 ,对 特 殊 过 程 、 特 殊 特 性 实 施 重 点 控 制劳 动 生 产 率（ 每 人 每 年 35万 元 ）生 产 计 划 达 成 率（ %）工 业 总 产 值（ 年 度 20， 000万 元 ）产 量（ 1200吨 ）5.劳 动 生 产 率1.安 全 生 产 活 动 资 料2.工 业 总 产 值3.安 全 教 育 训 练 资 料16/18 页

40、部 门 ： _技 术 研 发 部 _7.测 量 系 统 分 析 R&R 10%8.供 货 质 量 ,产 品 不 良 率 (DPPM) 3009.产 品 审 核 每 月 QKZ 90%月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩1 300 1 95 1 85 1 702 300 2 95 2 85 2 703 300 3 95 3 85 3 704 300 4 95 4 85 4 705 300 5 95 5 85 5 706 300 6 95 6 85 6 707 300 7 95 7 85 7 708 300 8 95 8 85 8 709

41、300 9 95 9 85 9 7010 300 10 95 10 85 10 7011 300 11 95 11 85 11 7012 300 12 95 12 85 12 70合 计 300 合 计 95 合 计 80 合 计 70新 产 品 开 发 守 时 率（ %） 样 品 一 次 成 功 率（ %）5.关 键 工 序 能 力 指 数 Cpk1.33达 标 值6.过 程 审 核10.统 计 过 程 统 计产 品 不 良 率（ DPPM） 周 期 评 审 转 化 完 成 率（ %）5.定 期 进 行 技 术 文 件 和 资 料 (外 来 文 件 和 资 料 )有 效 性 检 查提 供 主

42、 要 业 务 计 划数 据4.策 划 和 过 程 有 效 性 评 价 报 告2011年 度 业 务 计 划1.学 习 ISO/TS16949:2009质 量 体 系 文 件 ,确 保 其 符 合 性 、 有 效 性7.分 散 工 程 的 设 计 改 造8.在 第 一 季 度 进 行 粘 度 测 试 等 试 验 项 目 方 案 的 完 善2.负 责 ISO/TS16949:2009所 涉 及 的 内 容 和 本 部 门 的 目 标3.广 泛 运 用 多 方 论 证 方 法 落 实 项 目 负 责 人 制守 时 率 85%,样 品 一 次 成 功 率 70%生 产 现 场 质 量 问 题 处 理

43、,确 保 及 时 、 准 确贯 彻 率 90%4.在 第 一 季 度 完 成 全 厂 设 备 布 置 重 新 改 造 ,实 现 工 艺 流 程 与 设 备 排 布 的 合 理 化 流 动1.技 术 文 件 管 理2.新 产 品 开 发 ,老 产 品 改 造 ,工 艺 、 工 装 改 进3.工 艺 纪 律 贯 彻 情 况17.对 关 键 工 序 进 行 Cpk测 试 、 分 析 ,确 保 过 程 受 控1.技 术 文 件 的 受 控 资 料2.过 程 审 核 资 料13.结 合 总 厂 现 有 技 术 ,有 效 采 用 FMEA、 SPC、 MSA等 质 量 技 术 控 制 过 程14.定 期

44、对 新 产 品 先 期 策 划 以 及 过 程 控 制 的 有 效 性 进 行 评 价15.对 特 殊 过 程 /特 殊 特 性 实 施 重 点 控 制 ,开 展 持 续 改 进 活 动9.在 1月 份 之 前 完 成 实 验 室 的 5S大 扫 除5.APQP总 结 报 告16.按 规 定 要 求 测 试 关 键 工 序 Cpk值10.确 定 试 验 范 围11.工 程 技 术 人 员 熟 练 运 用 ACAD技 术 于 过 程 开 发 过 程 中业 务 计 划 的 主 要 目标 和 内 容12.加 强 工 艺 纪 律 检 查 并 认 真 考 核 ,适 时 对 产 品 进 行 过 程 审 核

45、3.技 术 服 务4.工 艺 纪 律 检 查关 键 工 序 100% 过 程 审 核 得 分 90%统 计 技 术 应 用 率 80%文 件 抽 查 受 控 率 100%,周 期 评 审 转 化 完 成 率 95%具 体 实 施 方 案 及 措施6.灌 装 、 贴 标 工 序 工 艺 改 进17/18 页 部 门 ： _采 购 部 _1.供 应 商 控 制2.采 购 物 资 控 制3.库 房 管 理4.树 脂 供 货 质 量 合 格 率5.树 脂 供 货 及 时 率月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩1 98 1 90 1 2000 1

46、 02 98 2 90 2 2000 2 03 98 3 90 3 2000 3 04 98 4 90 4 2000 4 05 98 5 90 5 2000 5 06 98 6 90 6 2000 6 07 98 7 90 7 2000 7 08 98 8 90 8 2000 8 09 98 9 90 9 2000 9 010 98 10 90 10 2000 10 011 98 11 90 11 2000 11 012 98 12 90 12 2000 12 0合 计 90 合 计 90 合 计 24000 合 计 0提 供 主 要 业 务 计 划数 据附 加 运 费（ RMB ￥ ） 断

47、料 次 数（ 次 ）供 货 质 量 合 格 率（ %） 供 应 商 交 付 准 时 率（ %）1. 供 应 商 供 货 业 绩 统 计 表2. 供 应 商 评 审 资 料达 到 5S标 准 ,不 断 优 化 库 存业 务 计 划 的 主 要 目标 和 内 容3.比 价 采 购 ,不 断 降 低 采 购 成 本 ,制 订 采 购 成 本 降 低 目 标 计 划 并 实 施7.按 时 向 有 关 部 门 提 供 部 门 业 务 计 划 的 内 容 及 要 求8.对 A主 要 原 材 料 供 应 商 进 行 二 方 审 核 ,确 保 质 量 要 求4.制 订 分 供 方 评 定 计 划 ,并 实 施

48、 监 控 分 供 方 业 绩5.加 强 仓 库 管 理 ,做 好 库 存 量 最 低 设 定 、 库 存 量 优 化 目 标6.建 立 分 供 方 业 绩 登 记 ,做 好 分 供 方 调 查 ,确 保 在 合 格 分 供 方 处 采 购9.采 取 有 效 措 施 ,控 制 物 质 供 货 质 量 和 交 付 能 力2011年 度 业 务 计 划1.认 真 学 习 ISO/TS16949:2009质 量 体 系 文 件 ,确 保 其 符 合 性 、 有 效 性供 应 商 抱 怨 数 10%98%90%具 体 实 施 方 案 及 措施10.严 格 执 行 体 系 文 件 中 对 进 货 检 验

49、的 有 关 规 定2.负 责 ISO/TS16949:2009所 涉 及 的 内 容 在 本 部 门 的 实 施采 购 文 件 完 整 性18/18 页 部 门 ： _销 售 部 、 商 务 部 _1.销 售 收 入2.新 产 品 开 发3.合 同 履 约 率4.外 部 顾 客 满 意 度5.资 金 回 笼 率6.贮 存 物 品 定 期 检 查7.质 量 信 息 反 馈 、 顾 客 抱 怨8.市 场 占 有 率月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩 月 份 计 划 实 绩1 100 1 96 1 90 1 852 100 2 96 2 90 2 853 100 3 96 3 90 3 854 100 4 96 4 90 4 855 100 5 96 5 90 5 856 100 6 96 6 90 6 857 100 7 96 7 90