1、- 1 -杭州市财政支出项目绩效评价报告项目名称 杭州技师学院校区扩建项目 项目单位 杭州技师学院 主管部门 杭州市交通运输局 评价类型 事前评价 事中评价 事后评价评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组2012 年 8 月 25 日- 2 -一、项 目 基 本 概 况项目负责人 邵伟军 联系电话 64619110地 址 桐庐县桐君街道君山村坞泥口 邮编 311500项目起止时间 2008.102013 年计划安排资金（万元） 19737 实 际 到 位 资 金 (万 元 ) 14533其中：中央财政 200 其中：中央财政 200省
2、财政 省财政市财政 19537 市财政 14333地方建设资金 地方建设资金实际支出（万元） 14728二、项目支出明细情况支出内容（基本建设支出） 计划支出数 实际支出数建安工程 15603 12276工程建设及其他费 3501 2452预备费 633支出合计 19737 14728- 3 -三、项目绩效情况预 期 实 际项目绩效目标及实施计划完成情况1.计 划 总 建 筑 面 积 71660 平 方 米2.项 目 概 算 19737 万 元3.进 度 计 划 安 排 资 金 14900 万 元1.实 际 总 建 筑 面 积 72263平 方 米2.实 际 建 设 支 出 14728 万元3
3、.实 际 到 位 资 金 14533 万元基本指标 具体指标 指标分值 评价得分依据的充分性 4 4目标的明确度 3 31.目标设定 情况目标的合理性 3 3建设目标完成情况 5 5项目完成的及时性 3 3项目完成质量 5 5特色专业建设 3 3教学实验实训条件建设 3 3专业教学团队建设 3 2科研与社会服务 3 32. 目标完成情况教学能力提升 5 5组织机构的建设 4 43. 组织管理水平立项审批制度 4 4- 4 -工程合同的管理 4 4招投标的管理 4 4安全施工 3 3环境相关手续 3 3质量管理水平 3 2项目验收管理 3 3档案完整性 2 14. 环境效益 生态环境效益 5 5
4、业务指标得分小计 * 72资金到位率 3 2.91. 项目资金落实情况资金到位及时性 3 3资金使用率 3 3资金支出合规性 4 42.资金支出情况资金使用的相符性 3 3制度的健全性 2 1管理的有效性 3 33. 财务管理状况会计信息质量 4 3财务指标得分小计 * 22.9综合得分 * 94.9- 5 -评价等次 良好四、评价人员姓名 职称/职务 单 位 签字戴全红 注册会计师 桐庐春江会计师事务所姜国龙 注册会计师 桐庐春江会计师事务所包羽婷 助理 桐庐春江会计师事务所贾群芳 助理 桐庐春江会计师事务所填报人（签字）： 2012 年 8 月 25 日评价组组长（签字）：2012 年 8
5、 月 25 日中介机构负责人（签字并盖章）：2012 年 8 月 25 日- 6 -五 、 评 价 报 告 文 字 部 分为 了 加 强 财 政 支 出 绩 效 管 理 ， 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 和 效 率 ，我 们 接 受 贵 单 位 委 托 ， 于 2012 年 8 月 1 日 至 2012 年 8 月 25 日 组织 相 关 人 员 对 杭 州 技 师 学 院 校 区 扩 建 项 目 专 项 资 金 的 管 理 和 使 用 情况 进 行 了 绩 效 评 价 。 评 价 小 组 通 过 实 地 查 看 、 座 谈 、 查 阅 资 料 等 多种 方 式 ， 收 集 、 汇
6、总 、 整 理 了 项 目 相 关 的 工 程 招 投 标 资 料 ， 对 照 绩效 评 价 指 标 和 标 准 进 行 评 议 和 打 分 ， 现 将 评 价 结 果 报 告 如 下 ：(一)项目基本概况 1、项目概况根 据 杭 州 技 师 学 院 发 展 现 状 ， 为 了 扩 大 办 学 规 模 ， 改 善 办 学 条 件 ，提 高 办 学 水 平 ， 培 养 高 素 质 人 才 ， 进 一 步 整 合 优 化 教 育 资 源 ， 推 进“教 育 强 市 ”建 设 ， 2008 年 2 月 20 日 ， 经 杭 州 市 发 展 和 改 革 委 员 会 关 于 同 意 杭 州 技 师 学
7、院 校 区 扩 建 项 目 建 议 书 的 批 复 (杭 发 改 函200859 号 )批 准 ， 该 项 目 列 入 杭 州 市 2008 年 基 本 建 设 计 划 。 项 目 选址 ： 桐 庐 县 桐 君 街 道 坞 泥 口 原 杭 州 技 师 学 院 校 区 东 南 区 块 ， 新 征 用 地面 积 69316 平 方 米 。 建 设 内 容 和 规 模 ： 建 设 教 学 楼 、 实 训 楼 、 培 训 楼 、行 政 楼 、 校 企 合 作 实 训 楼 、 学 生 公 寓 、 食 堂 、 其 他 配 套 用 房 和 体 育 运动 场 地 。 总 建 筑 面 积 58505 平 方 米
8、 ， 估 算 总 投 资 16784 万 元 ， 所 需 资金 由 杭 州 市 地 方 财 政 解 决 。 2008 年 12 月 11 日 ， 杭 州 市 发 展 和 改 革 委员 会 关 于 同 意 杭 州 技 师 学 院 校 区 扩 建 工 程 初 步 设 计 的 复 函 (杭 发 改函 2008366 号 )， 原 则 上 同 意 浙 江 大 学 建 筑 设 计 院 编 制 的 初 步 设 计 文件 。 2010 年 10 月 ， 杭 州 市 发 展 和 改 革 委 员 会 投 资 项 目 调 整 审 批 意 见 (杭 发 改 社 会 批 复 201089 号 )， 项 目 建 筑 面
9、 积 由 58505 平 方 米 调 整 至- 7 -71660 平 方 米 ， 估 算 总 投 资 由 16784 万 元 调 整 至 19737 万 元 。2、项目执行情况项目实施情况杭 州 技 师 学 院 校 区 扩 建 项 目 计 划 起 止 时 间 为 2008.10-2013 年 ，截 至 2011 年 底 ， 所 有 项 目 均 已 开 工 建 设 ， 并 已 完 成 校 企 合 作 楼 、学 生 公 寓 、 教 学 楼 、 行 政 楼 、 食 堂 等 12 栋 单 体 的 竣 工 验 收 工 作 ，竣 工 面 积 65560 平 方 米 ， 占 总 建 筑 面 积 71660
10、平 方 米 的 91.5%。 完成 校 区 室 外 工 程 91.3%的 工 程 量 ， 其 中 绿 化 面 积 达 到 21800 平 方 米 ，剩 余 工 程 也 在 稳 步 有 序 的 推 进 中 。其 主 要 项 目 列 示 如 下 ：主要项目 面积 中标价(万元) 竣工情况 验收情况1#学生宿舍楼 1,007.80 是 合格2#学生宿舍楼13761538.20 是 合格行政楼、图书馆 7470 1,078.22 是 合格实训楼 9072 928.40 是 合格教学楼 12840 1,477.37 是 合格校企合作实训楼 11927 1,976.04 是 合格土方石与接线工程 537.
11、81 是 合格溪口改造工程 557.79 是 合格食堂、风雨球场 9945 1,138.21 是 合格培训中心 4871 510.09 在建学生活动中心、看台等 1481 358.00 在建室外道路、挡墙 618.00 在建室外景观工程 1,570.12 在建运动场、篮排球场工程 486.50 在建- 8 -合计 71367 12,782.55项目资金到位及支出情况项 目 资 金 到 位 情 况 ： 杭 州 技 师 学 院 校 区 扩 建 项 目 计 划 安 排 资 金19737 万 元 ， 其 中 ： 中 央 财 政 拨 款 200 万 元 ， 市 财 政 安 排 19537 万 元 。根
12、据 杭 州 市 发 展 和 改 革 委 员 会 和 杭 州 市 财 政 局 关 于 下 达 2011 年 市 地方 财 力 及 其 他 资 金 安 排 项 目 调 整 计 划 的 通 知 (杭 发 改 投 资 20111046号 )， 截 止 2011 年 末 杭 州 市 财 政 局 累 计 安 排 进 度 计 划 资 金 14900 万 元 ，实 际 到 位 资 金 14533 万 元 ， 其 中 ： 中 央 财 政 拨 款 200 万 元 ， 市 财 政 拨款 14333 万 元 。 实 际 到 位 资 金 占 估 算 总 投 资 的 73.7%， 占 杭 州 市 财 政 局进 度 计 划
13、 资 金 的 96.2%。项目资金支出情况：截止 2011 年 12 月 31 日杭 州 技 师 学 院 校 区扩 建 项 目 已 完 成 基 本 建 设 投 资 14728 万元，项目支出占已到位资金的 101.34%。项目概算执行情况：杭 州 技 师 学 院 校 区 扩 建 项 目 总 概 算 19737 万 元 。 现 所 有 项 目 均已 开 工 建 设 ， 根据已签订合同金额和待摊投资账面支出统计，项目总投资在 18000 万元左右，未超过概算。(二 )项 目 绩 效 及 评 价 结 论评 价 小 组 通 过 对 该 项 目 绩 效 评 价 ， 认 为 杭 州 技 师 学 院 校 区
14、 扩 建 项目 立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在对改善办学条件，扩大办学规模，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设等社会效益方面产生了较好的效果，经 综 合 评 价 分 析 ， 项 目 综 合 得 分 94.9 - 9 -分 ， 评 价 等 次 为 良 好 。 具 体 评 价 如 下 ：1、 组织管理的评价(1)健全项目管理机构为加强校区扩建项目的建设管理，明确一名分管基建副院长，专设基建办负责校区扩建项目的工程建设管理工作，工程项目实行项目责任人制度，分工明确、责任到人。(2)完善项目管理体系学院在原有规章制度基础上，制定了杭州技师学院工程建设管理制度、杭州技师学院校区扩建项
15、目建设管理会议制度、杭州技师学院校区扩建项目工程合同管理办法、杭州技师学院校区扩建项目计量支付内部审核办法、杭州技师学院基本建设财务管理暂行办法等专项管理制度。项目内控制度比较健全，项目资金的拨付均通过杭州市财政局，实行国库集中支付，程序合规，手续齐全。(3)目标完成质量已竣工验收项目工程质量均为合格，无安全生产事故，其中行政楼工程荣获 2010 年度杭州市建筑工程“西湖杯”优质工程奖项，风雨球场工程、实训楼工程荣获 2010 年度桐庐县建筑工程“桐江杯”优质工程奖项。2、取得绩效(1)有效改善教学实验实训条件，提升教学能力。结 合 校 区 扩 建 项 目 的 建 设 ， 学 院 在 教 学
16、仪 器 、 设 备 上 加 大 了 投 入 ，- 10 -如 ： 汽 车 维 修 技 术 系 ： 具 有 宝 马 、 奔 驰 、 沃 尔 沃 、 奥 迪 等 高 档 实 训 车100 余 辆 ； 拥 有 博 世 FSA740、 VAS5052A、 宝 马 专 用 诊 断 仪 、 通 用 汽车 专 用 诊 断 仪 、 标 致 专 用 诊 断 仪 、 OTC 示 波 器 等 检 测 设 备 ， 同 时 还 拥有 底 盘 测 功 机 、 发 动 机 综 合 性 能 试 验 台 、 百 斯 巴 特 的 四 位 一 体 机 和 四轮 定 位 仪 等 维 修 设 备 ， 汽 车 维 修 类 设 备 总 价
17、 值 达 3626 余 万 元 。 目 前 已建 成 博 世 汽 车 诊 断 、 上 海 通 用 汽 车 、 北 京 现 代 汽 车 、 上 海 大 众 汽 车 、东 风 标 致 汽 车 、 宝 马 汽 车 、 汽 车 维 护 、 汽 车 网 络 诊 断 、 汽 车 仿 真 、 汽车 电 气 线 路 、 自 动 变 速 器 及 各 类 汽 车 总 成 等 32 个 实 训 基 地 , 面 积 达19300 平 方 米 。 又 如 ： 机 电 系 ： 现 有 三 个 实 训 中 心 一 个 实 训 区 。 包 括数 控 实 训 中 心 、 普 通 加 工 实 训 中 心 、 模 具 实 训 中
18、心 和 电 子 电 气 实 训 区 ，下 设 有 车 工 、 数 车 、 数 铣 、 模 具 、 金 工 、 钳 工 、 电 工 、 电 子 、 PLC、单 片 机 、 机 房 、 造 型 等 18 个 实 训 室 。 实 验 实 训 场 所 面 积 6800 余 平 方米 ， 教 学 设 备 总 价 值 1080 余 万 元 ， 为 学 员 提 供 了 良 好 的 理 论 与 实 践 学习 平 台 。(2)强化专业教学团队建设，开设特色班教学。2008 年前学院教师 259 名，教研组 8 个。现已发展为一支拥有274 名教师(其中副高级职称 65 人、研究生以上学历 33 名， “双师型”
19、教师比例占 92.1%)，17 个教研组，11 个专业的教学团队。从仅有一系一部，发展为拥有汽车维修技术系、汽车整形涂装系、商务系、机电系、基础部的四系一部格局，专业建设得到了很大的发展。2010 年成为汽车运用与维修专业一体化教学改革全国 30 所试点校之一。2011 年，学院成为部汽车钣金与涂装专业一体化教学改革牵头单位、- 11 -国家中等职业教育改革发展示范学院、汽车整车与配件营销专业成为国家示范校数字化资源共建共享计划的协作组组长单位，被中国汽车工程学会授予“汽车专业师资培训基地（001 号） ”荣誉称号。学院坚持“就业为导向、能力为本位、实践为中心、职业需求为标准”的办学思路，实施
20、“双证”教育，全面推进工学结合、理实一体化的教学模式，实行“订单式”培养。现已与钱江制冷、浙江三花等 18 家机械制造知名企业合作，形成了稳定的就业基地。2011 年 6月，学院还与全国水力设备制造基地桐庐富春江镇签定合作协议，开创了校镇合作的教学新模式。(3)搭建了校企合作平台，拓宽校企合作领域目前，学院在全省与 300 余家汽车售后服务、机械加工等企业合作建立了校外实习基地，每年安排实习生到企业实习。在汽车维修类专业教学方面，学院与宝马（中国）培训学院、保时捷、上海通用、德国博世、北京现代、上海大众、东风标致、浙江宝利德集团、北京利星行汽车等知名企业合作开设特色班教学；在汽车整形与涂装专业
21、教学方面，与奔腾公司、斯潘内锡、阿克苏诺贝尔、PPG 等进行教学与技术合作；在商务类专业教学方面，与宝马进行非技术类项目合作；在机电类专业教学方面，与钱江制冷、浙富水电等几十家机械制造知名企业建立了稳定的实习与就业基地。学院是宝马（中国） 、保时捷、上海通用、上海大众、东风标致在浙江省的唯一合作院校。(4)建立多元化的校企合作资金筹措渠道学院十分重视合作项目，不断拓展资金筹集渠道，具体如下：- 12 -学院根据校企合作项目洽谈情况，在每年 1600 万元的财政专项预算中保障校企合作专项资金；学院积极主动争取上级主管部门的各项优惠政策，为校企合作提供资金支持；学院积极争取合作企业对校企合作项目的
22、资金投入力度。如：宝马（中国）向学院赠送了宝马 3 系、5 系、7 系教学用整车 10 台及ISID 诊断仪、服务器及各类总成及教具价值共 1000 余万元；上海通用向学院提供了 7 辆教学整车、维修手册、发动机、自动变速器等设备，价值共 300 余万元；东风标致校企合作项目由东风标致培训中心向学院赠送了标致 408、307 等 8 辆教学用车、专用诊断设备及工具价值共 160 余万元；上海大众、北京现代、博世等校企合作项目同时向我院赠送了教学用整车、诊断仪和专用工具等教学设备总计 600 余万元。至 2012 年 6 月，校企合作企业共向我院累计投入 2060 万元的设施设备。此外，部分校企
23、合作企业还设立了上海通用和上海大众奖学金、 “宝利德”奖励基金和“中德”贫困专项教育基金等。(5)全面提升教学能力，服务社会。随着学院新校区扩建项目的完成和投入使用，大幅度地改进了学院的办学条件，使 2012 年在校学生规模达 88 个班级 4170 人，比2008 年的 48 个班级 2733 人增长了 52.6%。为学院成功申请数控机电、汽车等专业实训基地提供了硬件设施。通过专业实训基地的引入，稳固了工学结合的办学理念，提升了学院职业技能培养的水平，为校企合作项目的开展提供了经验和成熟条件。通过校企合作的深入开展，- 13 -拓宽了学院取得办学资金的渠道，先后多家企业提供实训汽车等设备和奖
24、学金，又为企业提供了大量的人才队伍。校区扩建项目给学院提供了一个实现跨越式的机遇，学院紧抓机遇，克难功艰，创新办学模式，实现良性循环发展，取得滚雪球式的效果。(三)评价中发现的不足1、核算不够规范杭 州 技 师 学 院 对 校 区 扩 建 项 目 已 设 专 门 账 户 进 行 管 理 、 核 算 ，但 未按财务制度的规定设置项目明细分类账归集各项目的工程支出，会计核算过于简化。2、工程资料档案归建不够集中评估中，我们抽查了贵院提供的部分单位工程项目档案资料，发现档案中部分工程项目资料没有归到同一目录、同一处所存放、同一个项目施工资料,竣工资料,招投标资料以及合同等需从不同的地方找到,给管理和
25、检查发现问题带来了一定的不便,工程档案资料未按各单位工程项目及时归类整理。(四 )意 见 与 建 议根 据 评 价 过 程 中 发 现 的 情 况 ， 我 们 提 出 如 下 建 议 ， 供 以 后 财 政 支出 项 目 决 策 和 实 施 作 参 考 。1、 及 时 组 织 相 关 部 门 进 行 工 程 造 价 结 算 审 价 。 对 单项工程已完工，具备交付使用条件的，建设单位应督促施工单位及时报送工程结算相关资料，交有关单位审核、审计，便于主管部门和建设单位及时了解有关基本建设活动财务支出状况和项目进展情况及信息。2、 进 一 步 加 强 工 程 建 设 项 目 资 料 档 案 的 管 理 。工程建设项目资料档案是整个施工项目重要的管理环节，它反映- 14 -着工程建设的历史面貌，是体现工程质量的重要记录，也是工程运行、维护的重要依据。建设单位应坚持工程项目档案资料的形成与工程建设同步的原则，重视基建工程项目档案工作，及时整理、分类归入各自的资料档案盒，保证文件材料的完整性、准确性、系统性。附件：1、项目绩效评价指标表2、杭州技师学院校区扩建项目目录表
