1、过程的风险和机遇的识别、应对措施和评价 子过程 过程 风险和机遇 风险和机遇应对措施风险和机遇应对措施评价理解组织及其环境国内外法律法规行业标准地方法规变化 指定专人负责收集国内外法律法规行业标准地方法规变化情况有效理解相关方的需求和期望国内外经济环境变化 指定专人负责收集国内外经济环境变化情况有效国外市场变化指定专人负责收集国外市场变化情况有效被竞争对手抢夺市场 提高销售人员业务能力，宣传市场的重要性，必要时聘请新的销售人员 有效过程方法组 织 环 境 过 程政治环境 关注国内外政策，及时作出应对措施 有效质量管理体系的领导作用总则 有效以顾客为关注焦点领 导 作 用 过 程顾客新要求最高领
2、导者未能及时了解情况 销售人员及时收集客户要求，及时汇报 有效应对风险和机遇的措施应 对 风 险 和 机 遇过 程风险应对措施不合理及时对风险应对措施进行评价 有效基础设施 机器设备故障 机器设备使用部门每天进行日常点检 有效过程运行环境 机器设备漏油 定期对机器设备进行保养 有效监视和测量设备知识资 源 管 理 过 程能力 招聘的员工做事粗心大意 加强招聘人员的培训 有效意识 8S 培训未达到预期目标 找出原因，重新培训 有效沟通能 力 意 识 和 沟 通 /信 息 交 流 过 程招聘的员工不符合岗位职责要求 对员工进行培训等，必要时重新招聘 有效形成文件的信息形 成 文 件 的 信 息过
3、程体系文件防潮、防燥措施没有做好 加强文件保管措施 有效运行策划和控制运 行 策 划 和 控 制过 程现有工艺流程生产新产品时，存在工艺流程问题运行过程出问题环节重新策划 有效产品和服务的要求产 品 和 服 务 要 求过 程 客户要求未能及时收集销售人员及时收集客户要求，及时汇报有效产品和服务的设计和开发 产品和服务的设计和开发过程 包装设计不合理 分析原因，重新设计 有效明细表不清晰 分析原因，重新设计 有效燃气、电器设计出错 分析原因，重新设计 有效产品结构设计不合理 分析原因，重新设计 有效外部提供的过程、产品和服务的控制外部提供的过程、产品和服务的控制产品到货后发现个别质量不达标 退货
4、，必要时更换供应商 有效供应商生产能力或生产产品品质下降 退货，必要时更换供应商 有效生产和服务提供的控制 国外突发战乱或货币贬值 提前了解国外动态，出货前购买信保 有效标识和可追溯性 客户突然破产或无音讯 提前了解国外动态，出货前购买信保 有效顾客或外部供方的财产 货物从工厂出码头的途中，无法确保货物不被转移 合同中加强风险控制条款 有效产品防护生产和服务提供的控制客人国家突发货币贬值和外汇管制 预估市场形势，提前购买信保，减少损失 有效交付后的活动 防潮、防燥措施没有做好 注意温湿度监控情况，及时应对 有效产品和服务的放行 发错物料（型号错、质量不合格） 加强仓库人员培训，减少出错 有效不合格输出的控制 员工操作过程中不按规范流程执行 加强仓库人员培训，减少出错 有效监视、测量分析和评价总则 测量仪器没按时校验，失效 测量仪器及时外校或者内校 有效顾客满意 各种检验测试工作不达标 加强检验人员培训，减少出错 有效分析与评价内部审核管理评审不合格和纠正措施持续改进持 续 改 进 过 程编 制 审 批QR-07-02A
