1、1医院廉洁风险防控工作实施方案为了更好地贯彻落实省纪委、市纪委及省卫生厅的有关精神，进一步做好我院廉洁风险防控工作，根据湖南省卫生厅湖南省公立公立医院廉洁风险防控试点工作实施方案相关要求，结合医院实际，制定此方案。一、指导思想、工作原则和目标任务（一）指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表” 重要思想 为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“ 在坚决惩治腐败 的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”和“ 在健全 长效机制上下功夫”的要求，拓展从源头上防治腐败工作领域，以岗位廉洁风险防控为载体，以规范权力运行为核心，以加强制度建设为重点，以制约监督为手段，以现代信息技术为支撑，着力构建
2、医院权力运行风险明确、监控有力、预警及时、处置得当的廉洁风险防控机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，积极构建用制度管权、管事、管人的新机制，促进医院工作健康顺利发展。（二）工作原则1、坚持围绕中心，统筹兼顾。把加强廉洁风险防控与医院中心工作紧密结合，融入业务工作和管理流程之中，实现廉洁风险防2控与各项工作的统筹兼顾、相互协调、相互促进，推动医院惩治和预防腐败体系逐步完善。2、坚持结合实际、注重创新。紧密结合医院改革发展实际，把握新形势下医疗机构反腐倡廉纠风工作的特点和规律，积极实践、不断创新，努力探索惩治和预防腐败的新思路、新方法、新途径。3、坚持依法依规、遵循规律。严格按照
3、国家法律法规和规章制度，遵循权力运行的规律，规范权力行使的环节和流程，建立实用、有效的廉洁风险防控体系。4、坚持重点突出、务求实效。在全面查找和评估风险的基础上，以腐败和不正之风问题易发多发的主要部位为重点，突出重要权力和权力行使的关键环节，提高预警防控措施的针对性和可操作性，重点明确、简便易行、务求实效。（三）目标任务1、建立廉洁风险防控评估防范机制。全面查找权力运行环节中存在的廉洁风险，有针对性进行科学分析、识别、评估，并动态采集、分析、反馈和处理廉洁风险信息，发现苗头性、倾向性问题进行预警，强化监管措施，提高廉洁风险管理的针对性和有效性。2、建立公开透明的权力运行机制。依法科学设置权力运
4、行流程，实现权力的有效制约，把公开透明贯穿于决策、执行和结果的各个环节，实现动态公开。33、建立绩效考核和责任追究机制。通过实时监控、预警纠错、投诉处理，对监控结果进行统计分析，做出分析评估，科学评价权力运行状况，并注重考核结果的运行。二、主要内容（一）开展管理权力廉洁风险防控。根据公立医疗机构管理权力廉洁风险防控规则（附件一），把决策、基建、采购、人事、财务等管理权力纳入重点监控范围，通过设置“内控点” 实施过程动态监控。一是决策权。要强化对“三重一大 ”事项民主决策制度落实情况的监控；二是基建权，要强化对“ 项目法人制” 、“工程招投标制” 、“工程 监理制 ”、“合同管理制” 落 实情况
5、的监控，重点防范招投标和资金管理使用中的廉洁风险；三是采购权。重点加强药品、设备、试剂、耗材等物资采购的监管，凡按上级规定应参加统一集中采购的，必须参加统一采购。规定医院可以自己采购的，要依据有关规定，由医院统一组织集中采购。新药进医院必须经过药事委员会集体决定。四是人事权，强化对干部任用、人员招聘、职称评审、编制管理、转岗和执业资格管理的监控，坚持集体讨论、公开选拔、程序规范、结果公示；五是财务权，强化对资金集中统一管理、执行财务内控制度和基建项目、大额购置、专项资金等重点支出的监控。实行因公出国、公务接待、公务用车费用公示制度。4（二）开展职业权力廉洁风险防控。根据公立医疗机构医疗服务廉洁
6、风险防控规则（附件二），针对社会普遍关注和群众反映强烈的突出问题，以医德医风、临床诊疗、临床用药、医用耗材和试剂使用、大型医疗设备检查、医疗收费、统方管理等为重点，充分利用信息技术，实行指标控制，规范诊疗服务行为，防止收受“红 包 ”、回扣、 过度 检查治疗、乱收费等 损害群众利益问题的发生。一是规范临床诊疗。加强医德医风教育，改进完善医德考评制度，建立对医务人员有效的激励和约束机制；以临床路径管理为抓手，加强临床诊疗管理，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控。二是规范临床用药。根据医院和科室情况核定大处方的量化指标，制定使用基本药物、中标药品的比率，对超额者进行预警，加强抗菌药物使用和超
7、限处方的监控。落实处方点评、临床用药“双十” 等制度，公示药品异动情况。三是 规范医用耗材使用。建立耗材使用目录，实行严格的耗材资质审查和产品验收制度。四是规范医用试剂使用。严格试剂验收、保管和使用程序，严密出入库手续，严防发生质量事故和违规行为。五是规范大型医疗设备检查。开展检查阳性率和重复检查监控，对检查阳性率低于 70%的科室、无诊疗意义的重复检查进行重点审查和处理。六是规范医疗收费。严格执行物价部门规定的药品、耗材加成标准，对超标准、超范围收费、分解项目收费、重复收费等行为，进行严格审查和严肃处理。七是规范统方管理。健全统方管理制度，加强对药房、信5息科等重点部门人员管理和医院信息系统
8、药品、高值耗材统计功能管理，严格统方权限和审批程序，防止商业目的统方。（三）开展供应商诚信管理。严格规范供应商的资质和信用管理。一是实施诚信准入制度。凡与医院建立相对稳定业务联系的供应商，必须经医院专门委员会论证后，由院务会集体研究确定。不符合国家、省管理规定的供应商，不得建立业务联系。二是实施诚信承诺制度。供应商与医院签订业务合同，必须在合同中设置不得收、送商业贿赂的条款，并明确约定法律责任。建立供应商廉洁诚信电子档案，接受干部职工监督。三是实施诚信评估制度。对供应商廉洁守信、依法经营情况，每年全面评估和分级排队，作为是否续签合同的重要依据。四是实施诚信捐赠制度。认真执行卫生部、国家中医药管
9、理局医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法。供应商自愿捐赠资助医院，不得附有影响公平竞争的条件，不得与销售商品或有偿服务挂钩。供应商对医院自愿捐赠资助，必须按规定纳入医院财务科统一管理。五是实施不良记录制度，对经核实有商业贿赂行为的供应商，及时列入不良记录，按规定不得以任何名义、任何形式购买其产品。（四）开展患者满意度管理。不断提升医疗服务水平。一是建设评价平台。以医疗服务、医疗质量、医德医风等重要评价内容，在门诊大厅、收费和取药窗口、住院病区显要位置，设置意见箱，定期发放满意度调查表，为患者提供满意度评价平台。建立出院6患者回访制度，为患者提供评价和跟踪服务。二是提供评价服务。实行全员与大
10、样本相结合评价，为住院患者提供全员评价服务，为门诊患者提供大样本评价服务。对实施评价的患者身份采取保密措施，评价结果定期在医院内部公开。三是健全评价制度。建立评价信息采集制度、定期分析改进制度和奖惩制度，注重评价结果运用，定期分析患者不满意的问题及原因，促进医院规范管理。三、方法步骤（一）成立组织，部署动员医院成立廉洁风险防控工作领导小组（以下简称领导小组），负责医院廉洁风险防控管理工作的组织领导，领导小组成员如下：组 长： 副组长：成 员： 领导小组下设办公室，负责廉洁风险防控管理工作的组织实施。办公室成7员如下：主 任：副主任：成 员： 办公室秘书：医院各科室主任、护士长及部门负责人为本科
11、室廉洁风险防控工作负责人。活动办负责制定医院廉洁风险防控工作实施方案，明确指导思想、工作目标、主要内容、方法步骤和工作要求。召开廉洁风险防控管理工作动员大会，提高全体干部职工对开展廉洁风险防范管理工作重要意义的认识，增强干部职工参与廉洁风险防范管理工作的积极性、主动性和自觉性。（二）推进实施阶段按照“对岗 不对人、 对事不对人” 的原则 ，根据公立医疗机构管理权力廉洁风险防控规则（附件一）和公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规则（附件二）中规定，认真查找、细化在决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等五个方面的管理权力，具体到岗位及其责任人。认真梳理在医德医风、临床诊疗、临床用药、医8用耗材、医
12、用试剂、大型设备检查、医疗收费、统方管理八个方面的医疗服务执业职权，具体到各临床科室、医技科室及其责任人。单位领导班子及成员、职能科室和临床、医技科室都要认真梳理岗位职权，统一编制职权目录。围绕规范权力和医疗服务过程，通过自查、组织审定等形式，全面排查出廉洁风险点，制定有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的防控措施，填写长沙县第一人民医院廉洁风险防控措施表（个人）（附件三）和长沙县第一人民医院廉洁风险防控措施表（部门）（附件四）。医院领导班子及其成员要重点查找在“三重一大” （重大决策、重要干部任免、重大事项以及大额度资金使用安排）方面存在的廉洁风险点；各职能科室要围绕岗位职责查找廉洁风险点
13、；各临床科室、医技科室要围绕提供的医疗服务查找廉洁风险点。在找准查深廉洁风险点的基础上，依据廉洁风险点的多少和权力重要程度、自由裁量权的大小、不廉洁现象发生的概率及危害程度等，按照“高、中、低 ”三个等 级，先有岗位责 任人自评，再有科室初评，最后通过单位定的方式评定廉洁风险点等级。廉洁风险点实行分级管理、分级负责，责任到人，高等级风险点由单位党政主要领导管理和负责，上级党委和纪委予以监督，中等级风险点由单位分管领导管理负责，低等级风险点由科室负责人直接管理和负责。（三）完善机制阶段9通过开展廉洁风险防控工作，逐步建立起前期预防、中期监控、后期处置有机统一的廉洁风险防控长效机制。1、建立廉洁风
14、险防范机制。通过全面查找廉洁风险点，科学评估、确定风险等级，按照分级管理、分级负责、责任到人的要求，制定有针对性的风险防范措施。完善党组织、行政领导班子议事规则和工作规则，建立健全干部任免、资金管理与使用、招标采购、工程建设管理、医德医风教育、商业贿赂治理等制度。2、建立廉洁风险监控机制。通过医德医风考评、来信来访、监督检查、述职述廉、干部考察、行风评议、媒体反映等渠道，加强对权力运行过程中廉洁风险信息的收集、分析、研判和评估，创新监督方式和手段，积极依托技术手段开展廉洁风险防控，推进权力运行公开透明，尤其要抓好重点领域、重点部位、重点岗位及权力运行关键环节的廉洁风险防控工作。建立健全医德医风
15、考核、信访核查、内部审计、重点岗位轮岗、诊疗规范、用药监控、医用耗材试剂使用与管理、医疗收费监控、统方管理、廉洁风险防控绩效评估等制度。 3、建立廉洁风险处置机制。建立健全医院廉洁风险奖惩、风险预警处置机制。综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等制度，对苗头性、倾向性问题及时处理，做到早发现、早提醒、早纠正。对发现的严重问题，要坚决依法依纪依规办理，严肃追究相关人员的党纪政纪以及经济责任；涉嫌犯罪的，移送司法部门。10（四）考核总结阶段医院建立廉洁风险防控考核制度，对各科室廉洁风险防控情况进行考核，考核结果分别纳入科室和个人评优评先、年度考核体系。各科室要认真总结廉洁风险防控工作开展情况，于
16、8 月 26 日前将科室活动开展情况报院活动办。院活动办对全院整体活动开展情况汇总上报市卫生局，接受上级部门检查验收。四、工作要求（一）加强领导，落实责任。各科室要把廉洁风险防控作为落实党风廉政建设责任制、加强惩治和预防腐败体系建设的一项重要任务，作为强化管理、提高反腐倡廉纠风工作科学化水平的重要措施，列入科室重要议事日程，认真组织落实。科室负责人要以身作则、率先垂范，带头抓好自身和管辖范围内的廉洁风险防控，确保活动各项要求落到实处。（二）结合实际，扎实推进。要结合科室特点和工作实际，创造性地开展工作，不断丰富廉洁风险防控内容，完善廉洁风险防控办法，制定和完善相关制度和措施。（三）加强督导，务
17、求实效。院活动办将不定期对科室开展工作情况进行监督检查，将检查考核情况作为评先、评优和干部奖惩任免的重要依据。附件：1、公立医疗机构管理权力廉洁风险防控规则112、公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规则3、医院廉洁风险防控措施表（个人）4、廉洁风险防控措施表（部门）附件 1公立医疗机构管理权力廉洁风险防控规则12开展公立医疗机构管理权力廉洁风险防控，主要是对医疗机构内具有行政特点的管理权力，运用“ 制度科技” 的办法，将廉洁风险防控制度融入医疗机构管理之中，落实到权力运行的关键环节，并把制度落实情况随权力运行过程在内网实时公开，实现医疗机构管理廉洁风险的动态防控。一、决策权（一）优化决策机构和运
18、行机制。完善党委、行政领导班子议事规则和工作规则，医疗机构“三重一大 ”事项，必须经领导班子集体讨论决定；凡事关医疗机构改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项，都要经职代会审议通过；对专业性较强的重要事项,应当经过专业委员会咨询论证。医疗机构领导班子成员应当按照分权制衡原则合理确定分工，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，领导班子主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，同一领导班子成员不同时分管人事、财务、物资采购工作。（二）完善决策程序和方法。开展廉洁风险评估决策、廉洁规则遵循决策和廉洁后果导向决策。凡医疗机构的重大决策，都要开展廉
19、洁风险评估，研究制定预防措施，并纳入决策方案；制定决策草案时，对涉及廉洁风险的问题要注明法律法规和政策依据，不得作出与法律法规和政策规定相抵触的决策，不得开展未经卫生行政部门批准的医疗技术服务和临床检验项目；重大决策，实行决策前调研论证、议题会前通报、会中充分讨论、“一把手” 集中13正确意见最后表态等制度。研究重大决策要有专人记录，编写会议纪要，不涉及保密事项的在内网向干部职工公开。（三）开展决策效果的绩效和廉洁评估。涉及廉洁风险的重要决策运行一段时间后，要根据执行情况，对决策绩效评估的同时，对风险防控措施的实用性和有效性进行评估，依据两方面的评估情况，提出改进意见和建议。二、基建权（一）明
20、确和落实决策、执行和监督职责。工程项目决策必须召开领导班子会议集体研究决定，实行项目建设法人负责制，但项目建设的执行事宜由主管副职负责，明确项目执行各环节的具体责任人及其职责。由纪检监察、内审机构、职工代表大会等组织成立监督委员会，充分履行监督职责。（二）加强对关键环节和重点部位的防控。强化对“项目法人制”、“工程招投标制” 、“工程监理制”、“ 合同管理制”落实情况廉洁风险的防控，重点加强对招投标和资金管理使用的监控。凡符合招投标条件的项目必须按规定实行招投标。实行工程造价跟踪审计，项目建设资金须专款专用、专户管理，项目管理与财务管理分离，项目款项须经项目管理部门、财务管理部门和审计部门共同
21、审签后按有关规定支付。（三）开展结构化全程监督。实行项目建设“阳光工程” ，项目建设的重要环节必须按规定实时公开；单位内部纪检监察、内审机构要主动介入项目设计、施工、采购、验收等环节，实行全过程监14督；主动协调检察、审计等机关提前介入，积极引入职工民主监督、社会监督机制，形成监督合力。三、采购权（一）规范采购范围。凡应参加政府采购和集中采购的，都应当严格执行政府采购、集中采购有关法律政策规定，参加政府采购和集中采购。未纳入政府采购或集中采购范围的,药品、耗材、设备、试剂和其他超过一定金额或数量的物资，必须由医疗机构统一集中采购；不需统一集中采购的，要经主管领导批准后，实行使用、主管、监察三方
22、人员共同参与、货比三家的采购制度。（二）严格采购程序。医疗机构遴选本机构用药目录、审核新购药品、调整药品品种，应当由药事管理与治疗学委员会（组）组织，在纪检监察部在纪检监察部门监督下，从本单位具有一定专业技术职称的临床、药学人员中随机抽取专家，以票决制方式确定。医疗机构组织集中采购，要严格按照编制采购计划、单位主管领导审批、专门委员会论证、制定采购文件、发布采购公告、开展资质审核、组织招标评标、签署供货合同和采购验收等规定程序进行，不得无故简化或遗漏。（三）实施医药购销廉洁协议制度。医疗机构与供应商签订购销合同，必须同时签订廉洁协议，或将廉洁协议载入购销合同，明确不得收、送商业贿赂，并明确约定
23、法律责任，一旦违反协议严格按照合同约定和有关规定处理。15（四）公开采购关键环节和结果。加强对采购过程各环节的廉洁风险防控，关键环节的重要内容特别是采购结果，要在内网公开，接受干部职工监督。四、人事权（一）干部任用。认真执行干部选拔任用的各项规定，严格实施“ 没有 岗 位空缺不推荐、没有民主推荐情况不考察、没有考察情况不上会、没有任前公示不发文”和“ 公开 选拔岗位、考察人选、拟任人选、任命文件” 的“ 四没有、四公开 ”防控制度。（二）职称评聘。严格执行职称评聘的各项法规制度，要组成职称聘任工作委员会，认真制定并公布职称聘任工作方案；公布职称申报条件，个人自主申报、单位审查资格，公示上级评审
24、结果，按医疗机构职数择优聘任，公示聘任结果。（三）人员招聘。医疗机构招聘人员，必须进行公开招聘。要制定公开招聘方案，经领导班子集体研究通过后，及时向社会发布招聘信息。依照招聘方案，组织考试、考核，经单位集体研究后，按照考试和考核结果择优确定拟聘人员。及时在内网公布会议纪要、招聘方案、考试情况和招聘结果。（四）编制管理。编制外临时或聘用人员转入编制内管理的，要通过集中考试或量化打分等形式确定人选，由领导班子会议集体研究决定，结果应当及时向干部职工公开。（五）轮岗交流。对廉洁风险比较高的岗位，定期轮岗交流。较大规模轮岗交流，要制定方案，召开领导班子会议集体研究，并采取竞争上岗、优化组合等形式进行，
25、结果及时向干部职工公开。16（六）执业资格管理。认真落实医务人员执业管理各项规定，把医、药、护、技人员的执业要求和行为规范列为防控要点，在内网公布所有医务人员的执业资格及执业范围，防止医务人员无证或超范围执业。五、财务权（一）加强资金的集中统一管理。医疗机构所有资金必须由财务部门统一集中管理集中管理，票据管理要严格规范，严防“账外账”和“ 小金 库 ”。（二）强化重点支出监控。科学编制年度财务预决算，真实反映财务情况，全面落实预决算向职代会报告制度。完善基建项目、大额购置和专项资金审批程序，加强审核、审计，认真落实逐级审批制度。 （三）认真执行财务内控制度。明晰管理职责分工，财务收支、审核、审
26、批、审计由不同岗位分管，建立纵向与横向的监督关系，形成严密、完整的财务内控制度。（四）开展资金使用绩效考评。建立绩效考评指标体系，对大额资金支出定期开展绩效考评，确保资金使用效益。附件 2公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规则17开展医疗机构医疗服务廉洁风险防控，主要是针对医疗机构内医、药、护、技等从业人员的执业行为，利用信息技术的自动筛查、自动对比、自动排序、自动公示功能，查找可能存在的问题或需进一步审查的重点，实时有效遏制收受“红包” 、回扣、过度检查治疗、乱收费等损害群众利益问题的发生，规范诊疗服务行为。一、医德医风。（一）加强医德医风学习教育。定期开展专题教育活动，加强职业道德、行为规范
27、、纪律法制学习和教育，加强正面典型教育和反面警示教育，把医德医风教育作为医务人员上岗培训、继续医学教育、毕业后教育、执业资格考试、职称晋升考试的必要内容。（二）改进完善医德考评制度。与日常监管和科室日常考核结果相结合，细化工作指标和考评标准，注重考评结果的运用，把考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核直接挂钩。 （三）健全医德医风问题投诉和查处机制。畅通投诉渠道，规范线索管理，问题线索集中管理、逐件登记，定期研究、集中排查，确保群众反映的医德医风问题件件有落实、事事有答复。二、临床诊疗。要以临床路径管理为主要抓手，实现临床诊疗行为的标准化、规范化、可控化，规范诊疗行为，防止
28、过度医疗。18（一）增加管理病种。认真推进临床路径管理，在临床路径管理试点的基础上，扩大管理病种，逐步把医疗机构主要病种全部纳入临床路径管理。（二）规范路径内容。医疗机构要在卫生部印发的临床路径基础上，结合医院实际，进一步细化各病种临床路径，制定临床路径文本，优化诊疗流程，明确治疗药物，限定使用耗材，科学测算并严格控制单病种诊疗费用。临床路径文本经医疗机构临床路径管理委员会审核后实施。（三）加强实施过程监控。医疗机构要结合实际，强化对入径标准、路径变异的监控，对出径病例进行监测、预警，不断提高路径入组率和完成率。（四）强化实施效果评价。建立完善临床路径相关信息收集和数据报送制度，定期对临床路径
29、的实施效果进行评价分析。对临床路径实施效果评价应当包括合理用药相关指标（手术患者重点是预防性抗菌药物应用类型、应用天数等指标，非手术患者重点是主要药物选择等指标），住院天数、手术前住院天数等效率指标，住院费用、药品费用、医疗耗材费用等卫生经济学指标。根据评价情况，要不断修订、完善和改进临床路径。三、临床用药。全面加强医疗机构用药监控，防止不合理用药。19（一）加强药品来源监控。规范医疗机构用药来源，严禁使用非经医疗机构统一渠道采购的药品。临床急需的省级药品集中采购目录外的药品，执行备案采购制度。（二）开展基本药物使用监控。对科室、医师基本药物的使用数量、金额、比例等进行排名，对名次靠前的进行公
30、示，鼓励医师更多地使用基本药物。（三）开展抗菌药物使用监控。重点加强抗菌药物使用量、分级管理和围手术期预防使用的监控，严格控制抗菌药物使用品种、使用强度和使用率，促进合理使用抗菌药物。（四）加强超限处方监控。对单张门诊处方（中药处方除外）设定“ 金 额、品种、 时间 ”三个上限，由职能科室 进行审核监督。（五）实行药品“三双 ”监控。将抗菌药物、心 脑血管、肿瘤、血液制品等药物纳入监控重点，对医院单品种用药数量、金额实行“双排序、双公示、双监控” ，对排位靠前的科室、医 师定期在院内公示。（六）组织开展处方点评。按照卫生部医院处方点评管理规范（试行）开展处方点评，对不合理处方（包括不规范处方、
31、用药不适宜处方及超常处方）进行内部公示，对开具不合理处方的医师，实施教育、批评、谈话、告诫、处罚等措施；对存在不合理增长的药品，实限购、暂停采购等措施。四、医用耗材。20（一）来源监控。推进耗材规范化管理，严禁使用未经医疗机构统一采购的医用耗材。医疗机构自采的医用耗材，成立专门管理委员会，按规定进行集中采购。对临采性强的高值植入性耗材，招标选择生产企业。严格供货渠道，积极参加以省（区、市）为单位的高值耗材集中采购。严禁处（科）室和个人自行采购。（二）资质监控。建立健全电子档案管理系统。严格进行资质准入管理，凡不符合规定要求的，一律不得在医疗机构使用。（三）使用监控。对高值耗材使用，认真履行征求
32、患者或家属意见制度，严格使用程序，强化使用合理性审查，防范使用中的廉洁风险。（四）重复使用监控。根据耗材编码的唯一性监控高值耗材重复使用，通过收费数量与出库数量的对比监控低值耗材重复使用。（五）跟踪监控。对植入性高值耗材，全部建立患者档案，运用出院患者回访系统进行定期跟踪服务，为耗材的采购和使用提供技术依据，减少违规违纪行为的发生。五、医用试剂。积极建立完善试剂管理系统。（一）采购监控。积极参加以省为单位的试剂集中采购，对医疗机构可以自采的试剂，严格执行采购规则，严禁使用未经医疗机构统一采购的试剂。21（二）出入库监控。对医疗机构集中采购的试剂，要统一验收、编码后管理，无验收或非集中采购的产品
33、不得入库、不得付款。（三）使用监控。强化对试剂质量和使用数量的监控，严防发生质量事故和乱收费等问题。六、大型医疗设备检查。重点防范过度检查。（一）监控检查阳性率。对大型医疗设备检查阳性率，按科室、医师进行排序和公示，对低于规定标准的，进行审查。（二）监控检查权限。严格遵守检查权限，严禁非临床医师开具检查单，严禁使用未经配置审批的大型医用设备。加强对同一名医师既开检查单又执行检查情况的监控。（三）监控重复检查。除需要连续观察病情变化的患者外，对同一患者、同一部位、同日重复检查的病例进行重点筛查，审核检查的合理性。七、医疗收费。通过公开栏、电子屏等多种方式，公示药品、医疗服务等价格信息，供患者监督
34、。重点在以下几个方面实施监控，防止乱收费。（一）监控药品、耗材加成率。将物价部门规定的药品、耗材等加成标准，与医疗机构实际执行的情况进行比对，超过规定的，及时纠正。22（二）监控超标准、超范围、重复收费。对发现的违规问题，及时督促纠正。（三）监控越权收费。按照规定的科室收费权限，对越权收费问题进行审查。（四）监控逻辑错误收费。按照住院时间、收费次数等逻辑关系，筛查诊疗、护理、吸氧等收费方面的问题，及时进行审查和纠正。（五）监控住院限额费用。根据医院实际，对一个时段的住院费用设定一个规定上限进行监控，筛查可能出现的收费问题。八、统方管理。建立医疗机构统方管理制度，重点防止为商业目的统方。（一）加
35、强对医疗机构工作人员的管理。以药房、信息中心（科）为重点，健全管理制度，严禁任何人利用任何途径和方式进行商业目的统方或为医药营销人员统方提供便利。（二）加强医疗机构信息系统药品、高值耗材统计功能管理。对医疗机构各部门通过计算机网络查询医疗机构信息的权限实行分级管理，对医疗机构信息系统中有关药品、高值耗材使用等信息专人负责、加密管理。采取有效的技术手段，对统方行为进行监控，防止为商业目的统计医师个人和临床科室有关药品、高值耗材用量信息。23（三）严格统方权限和审批程序。医疗机构其他部门或人员如因工作原因需要了解用药和高值耗材用量的情况，应严格按照程序审批、查询，未经批准不得统方、查询。（四）加强对医疗机构信息系统备份数据信息的管理。对备份数据加密管理，防止利用备份数据统方。（五）加强对软件信息公司人员行为的规范。通过签订廉洁协议等方式，加强对软件信息公司及其工作人员管理，明确其法律责任，防止其利用工作之便进行统方或为医药营销人员统方提供信息数据便利。 附件 3个人廉洁风险防控措施表风险等级岗位职责 风险点表现自定 部门评定防范措施24填报科室： 个人姓名： 科室负责人： 填表时间：附件 4 科室廉洁风险防控措施表风险等级科室职权 风险点表现自定 审定 防范措施25填报科室： 科室负责人： 主管领导： 填表时间：
