1、表 1预拌商品混凝土企业生产工艺条件检查表 企业名称 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查情况 一 生产工艺及主要设备 1、混凝土搅拌系统；二级以上应配有 2 台55m3/h 以上搅拌系统（或具有相应生产能力的搅拌系统）三级应配有 1 台 30m3/h 以上搅拌系统；2、企业资质 1、现场检查设备、发票或台帐等 2、企业资质证书，3、水泥仓密封、除尘沙石场二 专项实验室 1、原材料试验设备；2、实验人员岗位证书；3、混凝土检验设备；4、计量器具检定证书。 查试验室资质及设备（详见附录 A） 三 材料检测、复试 1、砂、石检测；2 粉煤灰检测复试 3、水泥复试；4、外加剂复试；5、配合比控制
2、。 1、进场清单记录；2、检测、复试报告四 场地、道路及排水 场地与生产能力相适应，具备排水沉淀、冲洗运输条件，排水系统完备。 现场检查无积水、场地硬化、排水沉淀、汽车冲洗、其他。 被检查企业负责人：检查人： 年 月 日 表 2 预拌商品混凝土企业质量管理体系运行控制检查表 企业名称 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查情况 一 产品质量 混凝土 28 天强度记录 查原始记录 * 二 原材料检验记录 1、原材料台帐； 2、水泥质保书及复检资料； 3、砂石检验资料；4、掺合料及外加剂掺量试验及检验资料。 查验原始记录（详见附表 B） 三 生产过程控制资料 1、混凝土试配记录及调整通知资料；2
3、、砂、石含水率测定；3、混凝土搅拌（电脑）记录；4、混凝土坍落度测试记录；5、混凝土强度记录； 6、混凝土发货单及运输记录。 查验原始记录（详见附表 C） 四 质量控制记录 1、标养室温、湿度记录； 2、混凝土强度统计资料及评定结果月报表； 3、混凝土运输调度单及预拌混凝土出厂质量证明； 4、质量回访记录、质量事故处理记录； 5、质量体系内审报告及年度评审报告。 查验原始记录 被检查企业负责人：检查人： 年 月 日 附录 A 预拌商品混凝土企业实验室设备检查表 企业名称 检查结果 序号 设备名称规格 数量 情况 1 压力机 200KN 2 压力机 30KN3 水泥抗折机 4 天平（1000 克
4、2000 克） 5 台秤 10kg 6 混凝土试验用搅拌机 7 混凝土试验用标准振动台 8 混凝土维勃稠度仪 9 混凝土坍落度仪 10 混凝土贯入阻力仪 11 混凝土含气量测定仪 12 混凝土抗渗仪 13 混凝土回弹仪 14 砂、石标准筛 15 砂、石摇筛机 16 针片状规准仪 17 压碎指标值测定仪 18 水泥净浆搅拌机 19 标准稠度凝结时间测定仪 20 安定性煮沸箱 附录 A 预拌商品混凝土企业实验室设备检查表（续）企业名称 检查结果 序号 设备名称规格 数量 检查情况 21 雷氏夹和膨胀值测定仪 22 水泥胶砂搅拌机 23 水泥胶砂振动台 24 水泥抗压夹具 25 试模（水泥、混凝土）
5、 26 水泥细度负压筛析仪 27 电热恒温干燥箱 28 标养室 29 30 31 32 被检查企业负责人： 检查人员： 年 月 日 附录 B 预拌混凝土原材料检验记录检查表企业名称 序号 名称 检查情况 1 原材料台帐 2 水泥质保书 3 水泥抽检资料 4 砂子抽检资料 5 石子抽检资料 6 掺合料检验资料 7 掺合料质保书 8 外加剂质保书 9 外加剂掺量试验资料 10 掺合料及外加剂掺量记录 1112检查企业负责人： 检查人员： 年 月 日 附录 C 质量管理体系运行控制资料检查表企业名称 序号 设备名称规格 检查情况 1 混凝土试配资料 2 混凝土配合比调整通知单 3 砂子含水率测定记录
6、 4 石子含水率测定记录 5 混凝土搅拌（电脑）记录 6 混凝土坍落度测试记录 7 混凝土强度检验记录 8 混凝土耐久性检验记录 9 混凝土防渗性检验记录10 混凝土发货单 11 搅拌车运输记录 1213被检查企业负责人： 检查人员： 年 月 日表 3 预拌混凝土生产企业质量行为检查表企业名称 被检查企业负责人： 检查人员： 年 月 序号 检查项目 违规行为 检查情况1 按资质要求生产情况 1 超资质范围生产 2 出借资质 2否建立了与之相适应的由专业人员组成的管理机构质量管理机构未设置的3是否建立健全了规章制度、部门职责、各级人员的岗位责任制，在生产供应预拌混凝土过程中是否按规定履行职责1
7、部门规章制度不健全 2 各级人员未按规定履行职责4 实验室管理制度是否健全 实验室管理制度不健全5实验室是否制定了质量管理手册及实验仪器、设备、搅拌楼计量设备等操作规程1 实验室无质量手册或质量手册未及时进行修订的 2 实验室无仪器、设备、搅拌楼计量设备等操作规程 6是否按时上报质量月报统计表，是否有弄虚作假现象质量月报未报或弄虚作假的 7企业实验室是否有原材料进场和产品出厂否决权1 实验室无原材料进厂否决权的 2 实验室无产品出厂否决权的 8是否针对工程特点向施工单位提供预拌混凝土使用说明书未向施工单位提供混凝土使用说明书或使用注意事项的 9 现场混凝土发生质量问题或事故是否及时上报 未及时上报的 10 是否有混凝土质量问题或事故分析记录 无记录的 日
