1、一、职责：采购员负责产品的及时查找，产品的报价及多家供应商之间的价格对比，供货能力，产品质量，服务等方面。选择合适的供应商，明确交货时间，选择合理的付款方式。对货物的物流信息进行跟踪，处理货物异常问题。到货确认后，及时做好货款的报销。职责要求：1 订单一个工作日内处理，积极、合理与财务、请购人沟通。且当日要查询前一日的发货情况，未发货的需及时催促供应商发货。2 到合适的采购平台购买，阿里巴巴或者电子市场。网上询价遵守 13579 原则。现场购买要货比三家。3 产品报价不高于前次采购价，特殊情况需要跟经理沟通，给出合理解释，新产品不高于市场平均售价，且报价厂商数量达到 3 家及以上。4 明确供应
2、商的产品质量，供货能力。与供应商保持良好的合作关系。5 选择最优运输方式，考虑时间以及资金成本。积极与供应商和请购人沟通，明确交货时间。6 及时、准确完成采购订单。采购订单制作时，确认好产品单价，数量以及运费信息。完成之后再一次核对，并交给电商经理和财务经理审核，签字确认。最后交给财务出纳，登记付款。7 当日的采购单在 16：00 前交给财务付款，特殊情况需做出合理解释。保证采购单的正确率，减少出错。8 查询供应商发货情况，积极与供应商沟通，跟踪物流信息，及时收货。9 采购订单提交后一周之内，应完成到货。当货物出现少发，质量问题，或者超期未到时。及时与请购人，供应商沟通。找出相应的解决措施，争
3、取把公司损失最小化。当货物完好到货时，在仓库到货确认之后，及时到财务做好货款的报销，订单要及时报销。二、流程1. 进入进销存 http:/202.104.149.157:8090/df_erp/Default.aspx2. 在进销存系统中的采购管理进行工作。3. 产品购买记录查询以及新产品购买3.1 查看采购报价单切换明细查询之前已有的报价记录制作未报价的采购单3.2 选择供应商供应商设置查看以前购买链接根据链接联系供应商购买产品深圳市达方物流有限公司文件编号：QP-09- 1 -3.3 新产品根据销售的参考链接选择新的产品，调查市场价格，遵循 13579 原则。4.产品报价采购报价单选择供应
4、商填写报价总运费选择有效日期报价人报价完成5.供应商添加供应商设置新增填写供应商名称、联系电话、联系人、网址、采购员、银行账号供应商类别（物流）保存供应商信息6.采购订单采购订单新增来自采购报价选择结算方式确认运费预计到货时间采购单完成深圳市达方物流有限公司文件编号：QP-09- 2 -7.采购单完成打印交给经理签字确认在财务出纳登记付款8.确认卖家发货以及跟踪物流信息在采购单购买的次日查看卖家发货情况查看物流跟踪物流信息9.到货确认签收已到货物确保货物到货与采购要求一致10.费用报销填写费用报销单黏贴入库单黏贴采购原单到财务出纳处登记销账完成报销三、相关文件13579 原则：6.1 首先向
5、9 家供应商提出公司的采购意向。6.2 在 7 家回复的供应商之中，与供货充足的供应商商谈。6.3 其中 5 家产品质量合格的，要求其提供报价。6.4 再选择其中 3 家产品质量，供货能力较强的供应商报价，进行价格的对比。6.5 最终决定与最优，最适合的 1 家供应商进行合作。深圳市达方物流有限公司文件编号：QP-09- 3 -采购部工作流程图产品询价供应商提供最新产品电商平台调研产品形成资料 产品通过产品调研导入报价确认报价供商 3供商 2供商 1供应商发货参考报价周期付款预付定金 一次性付款提交财务副总签字 电商经理签字采购下单形成资料库存查看供商 1 供商 2 供商 3确认报价导入报价利润15%利润15%参考报价采购计划形成产品深圳市达方物流有限公司文件编号：QP-09- 4 -提交入库单QC 质检合格产品 不合格产品产品入库 退货退款换货质检，审核签字提交财务财务核对产品到货通知仓库报销
