1、核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！目 录第一章 总 论第二章 亚麻纱项目扩建第三章 项目背景与发展概况第四章 市场需求预测与建设规模第五章 原料来源及厂址第六章 生产技术方案第七章 配套工程第八章 环保、卫生、消防、安全第九章 环境保护第十章 组织机构与人员培训第十一章 投资估计与资金筹措第十二章 财务评估与风险分析第十三章 可行性报告结论9JWKffwvG#tYM*Jg(5)国家关于生产设备安全、卫生设计总则（GB5083-85）;(6)工业企业噪音设计控制标准（GBJ87-85）;(7)关于女职工劳动保护规定 国务院（ 1998）9 号；2、生产过程中的职业危害分析本项目的职业危害主
2、要是噪音和粉尘。3、劳动安全与工业卫生的防护措施（1）设备在选购时就重点考虑防火罩、动力源、开关柜、配电盘、案板安装防尘、防潮、防火、防暴规范选定。（2）车间内设立粉尘监控系统，确保使粉尘控制在国家规定的标准以下。（3）操作依据麻纺行业的规程进行管理和职工队伍的建设。（4）在总图布置上与厂房高度上采用隔声、降声措施，设备选用先进的设备，以减少操作人员的噪声危害。-（5）车间内应有通风，除尘系统。（6）在动力设备的运转部位全部采用保护罩、保护网，防止机械伤害事故的发生。第九章 组织机构与人员培训一、组织机构1、企业组织系统原则：本企业为厂长负责制，工厂组织设置的原则是机构精炼，减少管理层次，指挥
3、灵活，工作效率高，已达到采用先进的劳动组织和管理手段，实现组织现代化生产的目的。2、企业组织机构设置3、工作制度：年工作日为 300 天，根据市场情况为两班或三班制作业二、 劳动定员：全厂定员 150 人，可根据情况增减人员，其中管理人员 20 人，技术人员 15 人三、劳动力来源：部分技术人员在同行业聘用，其他面向社会招工，优先聘用下岗职工和农村剩余劳动力，择优录取。四、人员培训1、培训对象：生产技术部，生产车间的技术人员，各生产车间主任，关键岗位操作人员。要求：技术人员，车间主任，要了解全面技术及管理，工人要求了解本工序的操作管理，设备保养及维修。-第十章 项目实施进度建设我厂已经在 20
4、00 年正式生产，车间设备购置健全，现在生产成品以亚麻绒、亚麻粗纱为主-第十一章 投资估计与资金筹措一、投资股权编制依据1、 黑龙江省建设工程预算定额2、 国内设备：根据设备制造厂家提供的现行价格估算二、投资估算本项目投资为 1200 万元，其中扩建投资 700 万。流动资金为 500 万。三、 资金筹备：本企业厂房设备基本完善，待整修机械设备，人员培训，项目前期费用，环保设备，消防设备等，自筹安装设备齐全，流动资金为 500 万元，作为原材料周转金。-第十二章 财务评估与风险分析一、评估依据1、本厂评估是按照建设项目经济评估方法与参数 （第二章）规定的评估方法，根据国家现行的财税制度和价格体
5、系，对项目进行分析，考察项目在财务上的可行性。2、本项目计算期为 11 年，其中，扩建期为 1 年，经营期为 10 年。3、第一年生产负荷为 80%,第二年为达产 100%。二、销售收入：项目年生产亚麻纱约在 800 吨，正常生产年销售收入 3400 万左右，三、 成本费用1、年外购原料 1500 吨，单价平均约在 1.2 万元，原材料约在 1800万元2、燃料和电力 650 万元3、工资及福利费用 200 万元4、包装及装卸费 75 万5 修理费：按固定资产的 2%，年修理费和计 40 万元6 折旧费：建筑物及房屋折旧年限按 20 年计算，设备折旧年限按 10-年计算，净残值率均取 5%，年
6、折旧费合计 80 万元7、企业管理费：年企业管理费按销售的 3%计算合计 90 万元8、财务费用：按实际发生额计算四、税金及利润1、本项目增值税率为 17%，正常生产年上缴增值税金 200 多万元，2、所得税：在我县开办企业享受所得税减免政策3、 年均利润总额 465 万元4、年均税后利润 265 万元第十三章 可行性报告结论县地处黑龙江省中部，属哈尔滨市所辖，具有丰富的亚麻种植经验，种植面积已达 5 万亩，亚麻原茎产量可达 5 万吨，亚麻短纤维产量可达 2 万吨，总产量近几年在不断增长，提高，目前已成为黑龙江省亚麻行业重要的原料基地。本项目的扩建将充分利用当地资源优势，对亚麻原料进行综合开发
7、和精深加工，把资源优势转化为经济优势，通过深加工实现转化增值，有效地促进我省亚麻帆布，以及亚麻纺纱的其他亚麻制品，产品结构调整，提高农业经济效益，因此，本项目的扩建是非常重要的。本项目布局合理，生产规模合适，生产技术成熟可靠，设备选型合理，经济效益较好，项目可行。核准通过，归档资料。-未经允许，请勿外传！项目经理项目副经理 项目总工 质安总监工程管理部物资管理部技术管理部检测试验室质安管理部监督工程管理部 、 物资管理部 、 检测试验室现场质检员 、 施工员施工班组3 N - 7 N 、 、 、 、 、 、 、 、3 S - 7 S 、 、 、 、 、 、 、 、3 N - 7 N 、 、 、
8、 、 、 、 、 、 、 、3 S - 7 S 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、3 N - 7 N 、 、 、 、 、 、 、 、3 S - 7 S 、 、 、 、 、 、 、 、3 N - 7 N 、 、 、 、 、 、 3 S - 7 S 、 、 、 、 、 、3 N - 7 N 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、3 S - 7 S 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、3 N - 7 N 、 、 、 、 、 、 、 、 、3 S - 7 S 、 、 、 、 、 、 、 、 、3 N - 7 N 、 3 S - 7 S 、 、 、 、 、3 N - 7 N 、 、 、 、 、 、
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