1、天津 xxx线缆集团有限公司依依依依依依依GB/T1901-208idtISO901:208依依依依依天 津 市 安 正 电 力 高 分 子 材 料 有 限 公 司文 件 编 号 ： AZSC-208版 号 ： D发 放 号 ： 01修 订 次 ： 0颁 布 日 期 ： 213年 1月 20日实 施 日 期 ： 0年 月 日依依依依依企业安全生产标准化版 次：A/01-2017修改版编 码：AQ/SL-A/01-2017编 制：审 核：批 准： 2017-7-1发布 2017-7-1实施受控状态： 发放编号： 0 / 141目 录一 关于发布安全生产方针、目标的通知 .5一、 安全生产方针 .
2、5二、 安全生产工作总体目标 .5三、 年度安全生产目标 .51、员工安全生产教育培训率为 100%.62、特种作业持证上岗率为 100%.63、事故隐患整改率为 100%.64、工作场所危害因素达标率为 100%.6四、 安全生产指标考核办法 .6五、 年度安全生产控制指标和工作目标的考核表 .7二 组织机构和职责 .9一、 组织机构 .91.1 成立安全领导机构和相关人员任命的文件 9二、 安全管理网络图 .10三、 安全职责 .11三 安全生产投入保障制度 19一、 目的 .19二、 管理细则 .19四 法律法规标准规范管理制度 20一、 目的 .20二、 适用范围 .20三、 职责与分
3、工 .20四、 内容与要求 .20五 领导现场带班制度 22一、 目的 .22二、 适用范围 .22三、 现场带班人员范围 .22四、 现场带班工作内容与职责 .22五、 相关要求 .23六、 附则 .24六 班组岗位达 标管理制度 24一、 岗位达标的目标 .241 / 141二、 岗位标准主要要求 .24三、 生产岗位评定标准 .25七 文件与档案管理制度 26八 风险评估与控制管理制度 27一、 目的 .27二、 使用范围 .28三、 管理职责 .28四、 管理内容 .28五、 附则 .30九 安全教育培训管理制度 31十 特种作业人员管理制度 32十一 设备设施安全管理制度 34一、
4、新增设备管理规定 .34二、 使用设备管理规定 .34三、 转让和报废设备管理规定 .35四、 设备事故分析处理办法 .35五、 设备检修保养规定 .36六、 设备日常维修管理办法 .36十二 建设项目安全设施“三同时”管理制度 36一、 目的 .36二、 适用范围 .37三、 具体规定 .37十三 生产设备设施验收管理制度 39一、 目的 .39二、 范围 .39三、 验收内容及标准 .39四、 设备验收 .39十四 生产设备设施报废管理制度 40一、 目的 .40二、 范围 .40三、 设备、设施报废标准 .40四、 设备、设施报废的审批 .41五、 设备、设施的销帐 .41六、 设备、设
5、施报废审批过程中，报废处置的管理 .41十五 施工和维修安全管理制度 422 / 141一、 目的 .42二、 适用范围 .42三、 细则 .42四、 施工机械和电气设备安全规定 .44十六 危险物品及重大危险源管理制度 45一、 目的 .45二、 适用范围 .45三、 职责 .45四、 内容与要求 .46十七 作业安全管理制度 47一、 有 限 空 间 作 业 安 全 管 理 制 度 .47二、 危险区域动火作业管理制度 .50三、 能 源 介 质 安 全 作 业 管 理 制 度 57四、 高处作业管理制度 .59五、 大型吊装作业安全管理制度 .63六、 交叉作业安全管理制度 .65七、
6、其他危险作业安全管理制度 .69十八 相关方及外用单位管理制度 75一、 安全管理部门负责对相关方的安全监督管理。 .75二、 工程发包管理规定 .75三、 承包单位须提供以下安全资质资料： .76十九 职业健康管理制度 77一、 目的与依据 .77二、 适用范围 .77三、 定义 .77四、 机构设置 .77五、 领导小组职责 .77六、 执行机关职责 .77七、 预防措施 .78八、 管理性预防与控制力度 .78九、 落实职业危害因素的个人保护性预防与控制 .79十、 入职体检费用的承担 .79十一、 员工健康档案管理制度 79十二、 员工健康体检流程 79十三、 本制度自公布之日起，各部
7、门遵照执行。 813 / 141二十 劳动防护用品和保健品管理制度 81一、 目的 .81二、 范围 .81三、 总则 .81四、 职责 .82五、 防护用品管理要求 .82二十一 安全检查和隐患治理制度 83一、 目的 .83二、 适用范围 .83三、 事故隐患分类 .83四、 责任分工 .83五、 事故隐患的排查与统计上报 .85六、 事故隐患的治理 .87七、 事故隐患的奖励和处罚 .88二十二 应急管理制度 88二十三 事故管理制度 89二十四 安全绩效评定管理制度 91一、 目的 .91二、 适用范围 .91三、 管理机构 .91四、 管理职责 .91五、 绩效评定内容及要求 .92
8、二十五 消防安全管理制度 94二十六 生产设备设施变更管理制度 95二十七 “三违”行为的管理制度 97二十八 警示标志和安全防护管理制度 .109二十九 生产设备设施变更管理制度 .112三十 安全教育培训制度 .114三十一 企业危险源管理制度 .116三十二 应急救援管理制度 .120三十三 安全生产事故管理制度 .125三十四 特种设备安全管理制度 .129三十五 特种设备应急救援制度 .136三十六 安全生产奖惩制度 .1374 / 141一 关于发布安全生产方针、目标的通知各部门、车间：经研究，我公司已确定安全生产方针和目标，现予以发布。一、 安全生产方针安全第一、预防为主；控制风
9、险、综合治理；平安和谐、持续改进；遵章守法、安全发展。二、 安全生产工作总体目标最大限度的追求不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏生态环境。深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质。在我公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。三、 年度安全生产目标各部门、车间认真学习和贯彻中华人民共和国安全生产法等法律法规，严格执行各项制度和职责，实现六个为零，四个达标。六个为零：1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零3、重大设备事故为零2、重大火灾（爆炸）事故为零4、重大责任事故为零5、重大环境污染事故为零6、急性中毒事故为零 5 / 141四个达标
10、：1、员工安全生产教育培训率为 100%2、特种作业持证上岗率为 100%3、事故隐患整改率为 100%4、工作场所危害因素达标率为 100%四、 安全生产指标考核办法4.1 目的：为督促各单位严格落实安全生产责任，杜绝各类事故发生，特制定本制度。使用范围 本制度适用于我公司安全生产责任制的管理。 4.2 引用标准及相关文件 4.2.1中华人民共和国安全生产法 4.2.2天津市安全生产条例 4.2.3危险化学品从业单位安全标准化规范4.3 职责 4.3.1安全管理部门负责安全生产责任制的综合监督考核。4.3.2安全生产责任制每半年进行一次综合监督考核，每发现一项不符合责任制要求的，扣罚 10分
11、。 4.3.3日常安全检查中，发现的违章违纪行为及不安全因素等，是由于有关职能部门或人员的安全生产责任不到位造成的，扣罚 10分。 4.3.4发生安全生产事故时，按照各类事故处理标准进行处理。 4.3.5我公司对安全责任实行安全目标管理，每年底按照签订的安全生产目标责任书进行奖惩。6 / 141五、 年度安全生产控制指标和工作目标的考核表序号 考核目标 评价要点 分数（ 100） 标准要求和评价办法 备注1控制目标1.伤亡事故起数；2.伤亡人数；3.职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣 5分，重伤事故每发生一起扣 15分，发生死亡事故扣 30分，发生职业病扣 20分。以
12、责任状控制指标为准2安全生产责任制落实1.将安全生产工作列入重要议事日程，并由车间主管亲自抓（听取汇报或回报） ，亲自部署；2.每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；3.各班组签订安全生产责任状；4.奖惩制度落实。5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣 24分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣 2分；无会议记录，每少一次扣 1分；未分解责任状的扣 3分；奖惩制度未落实的扣 24分。年终实地考核3安全生产教育培训1安全生产宣传教育工作情况；2 “安全月”活动情况；3特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣 24分；未组织或组织不力的，扣 24分；培训率低，组织工作差或培训
13、结果检查有问题的扣 24分；特种工持证率低扣 24分。年终考核4重大事故隐患监控和安全专项治理1对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣 6分；不合格的扣 4分；未制定整改方案的，发现一起扣 5分；未及时更改的，发现一起扣 5分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣 2分。年终考核5安全标志警示1安全标志牌；2安全警示牌。 5安全标志牌不全，扣 34分；安全警示牌不全，扣 34分；安全警示牌不清洁，扣 23分；日常考核7 / 141以各种形式如公示、培训、班组活动等将企业的方针和目
14、标传达给全公司职工6安全生产资金投入情况1安全生产的整改资金落实情况；2安全劳防资金落实情况；3安全教育培训专项资金落实情况。 10未按规定落实劳防资金，扣 56分；未按规定落实安全教育培训资金，扣 56分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣 710分。年终考核7安全检查整改情况1安全检查制度执行情况；2对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣 24分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣 510分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣 48分。日常考核8生产安全事故报告处理情况1.生产安全事故报告处理制度执行情况；2.事故应急预案
15、修订情况；3.指定专门救援人员情况；4.重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。5未执行生产安全事故报告处理制度扣 24分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣 24分；未对专门救援人员进行培训的扣 24分；无演练发现一起扣 2分。年终考核9报表和安全档案管理1.及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2.有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3.各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣 13分，瞒报扣 5分；未按规定传达办理的扣 14分；相关档案，台帐不健全的扣 24分。日常考核10工作创新及评优情况1.安全生产工作经验及方法有借鉴意义；2.某项安全生产工作
16、获得表彰； 5有一项得 3分；有一项得 5分；以相关文件材料为依据8 / 141二 组织机构和职责一、 组织机构1.1 成立安全领导机构和相关人员任命的文件关于成立安全生产领导小组的通知各部门、车间：为进一步加强对安全生产的领导,经研究决定成立安全生产领导小组。安全生产领导小组由 XXX任组长，XXX 任副组长，XXX、XXXX、XXX、XXX、XXX、为安全生产领导小组成员。并任命 XXXX为安全生产科科长，贾岩为专职安全员。特此通知。天津 xxx线缆集团有限公司二一七年七月一日9 / 141二、 安全管理网络图三、 安全职责3.1 总经理安全职责 安全领导小组安全管理部门综合办公室财务部
17、生产部 供销部技术部力缆特缆车间铝合金车间10 / 1413.1.1 总经理对公司的安全生产负总责。 3.1.2 严格执行国家安全生产的方针、政策、法令、法规和指令。 3.1.3 每季度至少组织一次安委会成员会议，总结布置安全生产工作。 3.1.4 负责检查落实安全生产责任制，与各部门经济利益挂钩考核。 3.1.5 健全安全组织机构，及时调整、充实安全专职管理人员，及时研究解决生产中的重大安全问题。 3.1.6 把安全生产、工业卫生、劳动保护工作作为公司日常工作重点之一，根据国家安全、卫生标准组织制定公司安全生产、劳动保护、长远目标规划和年度实施计划，与公司年度经营计划同时下达，安全技术措施费
18、用专款专用。 3.1.7 按事故“四不放过”的原则，组织对重大事故的调查处理。3.2 各部门负责人的安全职责 3.2.1 贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 3.2.2 组织制定、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和编制安全措施计划，并认真组织实施。 3.2.3 组织分管业务范围内的安全大检查，全面落实各项重大事故隐患的限期整改。3.2.4 组织分管部门开展安全竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验，奖励和表彰安全生产先进单位和个人。 3.2.5 负责分管部门的安全培训教育和检查考核工作。 3.2.6 组织分管部门进
19、行报公司以上事故的调查处理，并及时向公司主管机关报告。 11 / 1413.2.7 定期召开分管部门安全工作会议，分析公司生产动态，掌握安全工作的重点、难点，及时解决安全生产中存在的问题。3.3 车间主管安全职责 车间主管对本单位安全生产全面负责，副主任对分管业务范围内的安全工作负责，其职责是：3.3.1 保证国家和企业安全生产法令、规定、指示、有关规章制度在本车间贯彻执行。把安全工作列入议事日程，做到“五同时” 。 3.3.2 组织制订并实施车间安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。 3.3.3 组织新工人进行车间安全教育和班组教育：对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术
20、教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核。组织并参加每月三次的班组安全活动日，及时处理工人提出的合理化建议。 3.3.4 每周组织一次全车间安全检查并落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。 3.3.5 组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表章先进班组和个人。3.3.6 对本车间发生的事故及时报告和处理，要坚持“四不放过”的原则。注意保护现场，查清原因，分清责任，采取防范措施：对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行。 3.3.7 负责一级动火和固定动火的申请：审批二级动火，安排落实动火时安全措施。 1
21、2 / 1413.3.8 建立本车间安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。 3.4 班组长安全职责。 3.4.1 贯彻执行企业和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本工段（班组）的安全生产。3.4.2 组织职工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。 3.4.3 组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中查安全、班后总结安全。 3.4.4 负责对新工人（包括实习、代陪人员）进行岗位安全教育。 3.4.5 负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详
22、细记录，参加事故调查、分析、落实防犯措施。 3.4.6 搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。 3.4.7 搞好班组安全生产竞赛，表章先进，总结经验。 3.4.8 抓好班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产，并做好班组的思想政治工作。 3.5 车间工艺、设备技术人员安全职责。3.5.1 负责做好本职范围内的安全生产工作，确保各项技术工作的安全可靠性。 3.5.2 负责编制本企业的安全技术规程及安全生产管理制度。在编制开、停工或设备检修、技术可行性方案
23、时，要有可靠的安全卫生技术措施，并检查执行情13 / 141况。 3.5.3 在本专业范围内对职工进行安全操作技术与安全生产知识培训，组织技术练兵活动，定期考核。 3.5.4 经常深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时提出措施予以消除，制止违章作业。在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止其工作，并立即报请领导处理。 3.5.5 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加设备改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。 3.5.6 参加有关事故调查、分析，查明原因，分清责任 ，提出有预防措施，并及时向领导或主管部门报告。3.5.7 制订装置检修、停工、开工方案，特别是工艺流程改
24、动时，做好开工前的摸底工作。 3.6 工人安全职责。 3.6.1 认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。 3.6.2 精心安排，严格执行工艺纪律，做好各项记录。交接必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。 3.6.3 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断正确处理，及时如时地向上级报告，并保护现场，作好详细记录。 3.6.4 按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。 3.6.5 正确操作。精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。 3.6.6 上岗必须按规定着装，妥善保管正确使用
25、各种防护器具和灭火器材。 14 / 1413.6.7 积极参加各种安全活动，岗位技术练兵和事故预防训练。 3.6.8 有权拒绝违章作业的各种指令，对他人明显违章作业有权劝阻和制止。3.7 各部门的安全职责3.7.1 公司办公室安全职责 1) 协助公司领导贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级领导和有关部门的安全生产文件、资料。认真做好公司有关安全会议记录，对安全部门的有关材料，及时组织会审并打印、下发。 2) 组织检查落实干部值班管理制度。 3) 负责对临时来公司进行参观学习、办事人员进行进厂前安全注意事项的宣传教育工作。 4) 搞好所管辖单位的安全工作，制订和健全安全生产责任制和规章制度。5
26、) 负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育，新进公司职工的公司级安全教育，组织对特种专业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动。6) 组织开展并参加安全大检查，落实事故隐患整改制度，协助和监督有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改执行情况。7) 参加新建、改建、扩建及大修、技改工程的设计审查、竣工验收、试车投产工作，使其符合安全技术工作。 8) 协助设备动力处做好锅炉及压力容器的安全监督工作。 9) 深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理。 10) 监督检查安全用火管理制度的执行情况。
27、15 / 14111) 负责各类事故汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。负责各类人员伤亡事故的调查处理，参加各类报公司的以上事故的调查、处理和工伤鉴定工作。12) 会同有关部门搞好企业工业卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。 13) 负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法。14) 检查督促有关部门、单位共同搞好安全装备的维护保养和管理工作。 15) 建立健全安全管理网指导基层安全工作，加强安全基础建设。定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。 16) 对在安全生产中
28、有突出贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。 3.7.2 技术部门安全职责 1) 编制或修订技术操作规程，工艺技术指标必须符合安全生产的要求，并经常督促检查执行。 2) 修订长远发展规划，编制全公司技术措施计划，进行技术改造时，应包括安全技术和改善劳动条件的措施项目。不得以任何理由削减安全技术措施项目和挪用费用。制订增产节约措施时应符合安全技术要求。 3) 负责因工艺技术引起生产施工的调查处理和统计上报，参加其它有有关报总公司以上事故的调查与处理。 4) 严格执行职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时头投用的原则。 5) 组织并监督生产单位对生产操作工人的技术训练。 16 / 1416
29、) 负责贯彻工艺纪律管理规定，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在问题。 7) 负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。 8) 组织开展技术研究工作，积极采用先进技术和安全整备。 9) 建立健全化验人员采样，分析项目及使用设备、仪器的安全操作规章制度，并认真执行。 10) 负责有关动火分析和进入塔、罐作业的气体测定，并向有关部门提出分析测定数据报告。 11) 负责质量事故的调查、统计、上报工作。3.7.3 财务部安全职责 1) 执行国家关于企业技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用，并监督执行，保证安全技术措施项目费用的支出。2) 监督检查安全保证基金的交纳和返回基金
30、的使用。3) 监督和保证劳动保护用品、保健食品的开支，保证企业职防经费和安全教育经费的实际需要。 4) 负责审核各类事故处理费用支出，纳入企业经济活动分析内容。 5) 把安全管理纳入经济责任制目标考核，分析企业安全生产经济效益，支持开展安全生产竞赛活动，审核各类事故费用支出。3.7.4 生产部门安全职责1) 及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“五同时” 。 2) 在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度和安全技术规17 / 141程者，应及时制止，并立即向领导报告，同时通知安全技术监督部门共同处理，严禁违章指挥。3) 在生产中出现不安全因素、险情及事故时，
31、要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录。 4) 参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，及时在调度会上给予表扬和批评。负责贯彻操作纪律管理规定，搞好生产调度工作，杜绝或减少非计划停工和跑冒串等事故，装置实现安、稳、长、满、优平稳运行。 5) 负责生产事故（非计划停工和跑、冒、串等）的调查处理、统计上报工作，参加其它各类报公司以上事故的调查处理，及时向公司总经理汇报生产上发生的各类事故。3.7.5 采购、仓储、销售部门安全职责 1) 对所管辖范围内的安全生产负责，建立健全安全规章制度和操作规程。负责所辖范围内的职工的安全教育和管理。 2) 按计划及时供应安全技术
32、措施项目所需设备、材料。 3) 负责各类劳动防护用品的采购和按标准发放。 4) 贯彻执行运输车辆、船舶的安全管理制度， 仓库防火安全管理规则 、 化学危险品安全管理规定 。 5) 负责本单位的安全管理和各类防雷、防静电、防火、防爆工作。 6) 加强对购入设备、配件及有关原材料的质量管理，使其安全可靠性符号企业要求。 3.7.6 保卫部门安全职责 1) 健全安全保卫制度，认真做好要害部门安全生产的保卫工作。 18 / 1412) 负责消防管理工作。 3) 会同车辆管理部门搞好交通安全管理，参加有关报公司以上事故的调查处理。 4) 负责重大事故的现场保卫工作。 5) 参加安全检查，组织好主管业务范
33、围内的安全保卫检查工作。 三 安全生产投入保障制度一、 目的为了安全生产，减少事故的发生，保障公司的合法利益和工人的生命财产安全，根据有关法律法规规定，结合我公司实际情况特制定安全生产投入保障制度。二、 管理细则2.1公司每年根据盈利情况提出一定的利润用于安全生产方面的投入。2.2本资金由财务部进行全权监管。2.3本资金主要用于以下几方面：公司安全技术措施项目；更新安全设备、设施、器材、装备、仪表等及其日常维护费用；公司重大安全生产课题研究；职工安全教育与培训经费；配备职工劳动保护用品的经费；其他有关预防事故发生的安全技术措施费用等。2.4公司定期对工人进行安全教育和培训，培训费用由公司承担。
34、2.5生产过程中使用和接触原料、材料、产品、有毒气体、粉尘等的工人，发放劳动布工作服、防尘口罩、防毒面具、浸胶手套等；在振动、噪声、强光等有害作业的生产部位，发放防护眼镜、耳塞、防护面罩等。19 / 1412.6每年定期对特殊岗位工人进行体检。2.7公司各车间和重点区域应配置一定数量的消防器材，并定期进行更新。2.8安全生产保障资金的使用必须遵守公司的财务制度，专款专用，并建立安全生产费用支出台账 （附件 1） 。四 法律法规标准规范管理制度一、 目的 为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新
35、版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。二、 适用范围 适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。三、 职责与分工 主管部门：综合办公室。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。相关部门：各部门、车间。负责及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。四、 内容与要求4.1 与公司相关的法律、法规和其他要求；4.1.1 国家有关的法律、法规、条例、规范；20 / 1414.1.2 天津市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、天津市有关安全标准化
36、管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；4.1.3 国家、行业和地方标准；4.1.4 上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；4.2 获取方法4.2.1 上级发文、转文；4.2.2 报刊、杂志登载；4.2.3 会议获取；4.2.4 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；4.2.5 通过政府机构、行业协会等获取；4.2.6 上网查询；4.2.7 其他渠道。4.3 识别和确认4.3.1 综合办公室根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的适用的法律、法规和其他要求清单 ，作为各部门、车间进行识别和执行的基本依据。4.3.2 各部门、车间结合自己的职责和工作内容
37、进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分） ，编制本部门、车间的适用的法律、法规和其他要求清单 。4.4 贯彻执行4.4.1综合办公室将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。4.4.2各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣21 / 141贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。4.4.3各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。4.4.4公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行
38、检查、确认。五 领导现场带班制度一、 目的 为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司经营班子研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。 二、 适用范围 本公司生产车间、部门 三、 现场带班人员范围 本公司中层以上领导 四、 现场带班工作内容与职责1、现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键装置、环节的检查巡视。 2、排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助相关单位制定防控和整改
39、措施，限期整改并按期复22 / 141查验收；发现较大隐患立即停止作业并报生产、安全科室研究处理。 3、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场 发现违章问题，立即纠正并按规定予以处罚。严禁违章指挥。 4、解决生产中的突发问题：现场无法解决处理的，立即报生产、安全科室。严禁超能力组织生产。 5、对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。 6、严查跑冒滴漏现象，并按规定处罚。 7、现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班领导干部要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司主要领导、生产、安全科室报告。 8、对当日
40、发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。 五、 相关要求 1、现场带班人员要高度重视、认真履行带班职责，严格执行现场带班人员管理规定 ，深入现场考前指挥，切实把安全生产的各项任务落到实处。 2、现场带班人员有事必须向总经理请假，并通知生产、安全科室，由调度人员安排其他领导干部替班，同时将提替班人员通知生产、安全科室。 3、现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。 4、带班现场人员在巡检中发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。 5、各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严
41、格执行领导干23 / 141部现场带班制度，把主要精力用在生产商，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。 6、带班领导对当班安全工作直接负责，带班领导必须坚守岗位按带班职责要求认真检查安全工作，作好记录； 7、带班期间出现安全事故的，视事故情况一并给予严肃处理和处罚，从扣罚至辞退不等。 8、对限期整改的隐患问题，未及时复查验收的，因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人处罚。 9、安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接收上级部门的追查和处罚。 10、由生产、安全科室负责对带班执行情况尽进行监督考核。 六、 附则 本制度自下发之
42、日起执行。六 班组岗位达标管理制度一、 岗位达标的目标企业开展岗位达标工作，主要以基层操作岗位达标为核心，不断提高职工安全意识和操作技能，使职工做到“三不伤害” （不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害） ；规范现场安全管理，实现岗位操作标准化，保障企业达标。公司对从业人员岗位标准要进行文件化制定下达，做到明确具体；同时贯彻落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。24 / 141二、 岗位标准主要要求 1.岗位职责描述；2.岗位人员基本要求：年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等； 3.岗位知识和技能要求：熟悉或掌握本岗位的危险有害因素（危险源）及其预防控制措施、安全操作规程、岗位关键点和主要
43、工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等；4.行为安全要求：严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒绝作业等；5.装备护品要求：生产设备及其安全设施、工具的配置、使用、检查和维护，个体防护用品的配备和使用，应急设备器材的配备、使用和维护等；6.作业现场安全要求：作业现场清洁有序，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）符合国家或行业标准要求，工具物品定置摆放，安全通道畅通，各类标识和安全标志醒目等；7.岗位管理要求：明确工作任务，强化岗位培训，开展隐患排查，加强安全检查，分析事故风险，铭记防范
44、措施并严格落实到位；8.其他要求三、 生产岗位评定标准1、评分标准“岗位职责”10分，评定标准按实际分5阶，为2,4,6,8,10分。“岗位人员基本要求” 10分，评定标准按实际分5阶，为2,4,6,8,10分。“岗位知识和技能要求” 10分，评定标准按实际分5阶，为2,4,6,8,10分。25 / 141“行为安全要求” 20分，评定标准按实际分5阶，为4,8,12,16,20分。 “装备护品” 20分，评定标准按实际分5阶，为4,8,12,16,20分。 “作业现场安全要求” 20分，评定标准按实际分5阶，为4,8,12,16,20分。“岗位管理要求” 10分，评定标准按实际分5阶，为2,
45、4,6,8,10分 总分100分，60分及格，80分达标。2、安全员每年组织一次生产岗位达标检查和评定，结果报安全生产领导小组并存档。不达标的班组要求提交书面“纠正和预防措施”并交安全管理部备案。 3、生产岗位达标检查与考核1）生产部每季度举行一次生产岗位达标检查，及时发现问题并整改。检查记录交安全管理部存档。2）生产部检查和评定时对不及格的班组和岗位提出考核，对达标班组和岗位提出奖励，奖惩额度一般以当月工资的5%计算。3）连续两次考评不达标的，班组长就地免职，同时追溯班组长、车间主管和生产部部长的连带管理责任。 七 文件与档案管理制度为提高企业基础安全管理水平，加强安全生产档案资料管理，使企
46、业进一步建立健全各类安全技术台帐，特制定本制度。 1、按照中华人民共和国安全生产法等法规规定，企业应搜集整理安全生产管理原始资料，并妥善保管存档。26 / 1412、认真建立各级安全管理台帐，在工作中不断总结完善。 3、各种安全生产的原始记录、台帐，应书写认真、保持整洁，任何人都不得随意涂改或撕毁原始安全档案资料。 4、安全生产档案主要包括以下资料：5、各类安全生产基础管理台帐；6、各类安全检查原始检查表和台帐； 7、各级各类安全培训教育计划、登记表和安全活动台帐； 8、各类安全生产事故调查、处理的记录和台帐； 9、各类事故隐患整改措施和管理台帐； 10、工伤事故登记台帐； 11、特种设备名录
47、、检验检测台帐、特种作业人员台帐； 12、安全生产奖惩情况登记台帐； 13、职业卫生检测资料、员工体检资料及登记台帐； 14、安全会议记录； 15、安全评价、应急预案备案评审、标准化评价等报告； 16、安全生产许可证、安全管理资质证；17、企业安全生产领导小组、管理网络、安全管理机构设置等原始资料； 18、事故应急预案的编制、修改、演练和评审记录台帐； 19、安全生产专项资金的提取、使用台帐等。 安全生产档案的建立与管理 安全生产档案的建立，由各职能部门按职责范围和总经理安排，分类设立，并负责填写、完善和日常保管。27 / 141八 风险评估与控制管理制度一、 目的 为加强公司安全生产风险管理
48、和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理和标准化，制定本制度。 二、 使用范围 本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价和控制，适用于是作业现场、生产经营活动的正常与非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计、和建设、投产、运行拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新及重大危险源的风险管理。三、 管理职责 考核部是风险评价的归口管理部门，负责确定公司内部风险评价标准，考核、验收并指导公司风险评价、控制效果。 安全管理部负责人负责组织本部门风险评价工作，负责建立、更新本部门重大危险源档案，负责本部门风险的分析记录、审查与控制效果验收。部门各级岗位人员应参与风险评
49、价与风险控制工作。 四、 管理内容 1、危险源辨识、风险评价、风险控制活动的实施步骤 （1）公司安全第一责任人主持风险评价活动，成立评价组织。 （2）收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织职工学习与之相关的内容。 （3）全员以岗位为单位对作业活动进行分解 28 / 141（4）以岗位为单位收集整理辨识危害因素、风险评价结果及控制措施，逐级进行讨论签字后，提交本部门评价组织。（5）评价组织成员通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。 （6）辨识出的重大危险源，评价组织成员必须实施现场检查，明确危害有害因素。 （7）评价组织根据评价结果，确定风险评价等级。 2、对风险控制措施进行实施与管理 风险控制措施的选择，选择控制措施时，应考虑： （1） 控制措施的可行性和可靠性 （2） 控制措施的先进性和安全性 （3） 控制措施的经济合理性 3、风险控制措施的内容应包括（1） 工程技术的措施。采用先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全； （2） 管理措施。学习吸取先进的管理经验，规范安全管理。 （3） 教育措施。采取有效的教育方法和手段，达到提高从业人员的操作技能和安全意识的目的。 （4）
