1、中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 标准ZT1107GS-2015 ZT1107CW-2015 管理手册&程序文件 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 发布 2015.7 襄阳 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 标准 ZT1107GS-2015 ZT1107CW-2015 管理手册&程序文件 版 本：2015 版 发布日期：2015 年 7 月 31 日 实施日期：2015 年 8 月 1 日 编 号： 持 有 人： 受控状态： 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 发布 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司管理手册&程序文件 编 审 委 员 会 策 划：王发明 刘建波主 审：何 飞 李正鸿 主
2、 编：施 展 编写评审人员：（以姓氏笔划为序） 丁冬夏、王晓丽、司瑞德、李 峰、李 鹏李希恒、李怀艳、李梦楠、朱玉华 陈 华张玉文、张文娟、张成雄、邱砚秀 唐 沛唐新华、徐 涛、黄 俊、傅义铁 蔡海燕 目 录 一、 管理手册： 0.1 发布实施令 - 1 0.2 企业简介 - 2 0.3 管理手册编制说明与管理规定 - 4 1.0 适用范围 - 6 2.0 引用标准 - 7 3.0 术语和定义 - 8 4.0 管理体系 - 12 4.1 总要求 - 12 4.2 文件要求 - 12 5.0 管理职责 - 14 5.1 管理承诺 - 14 5.2 以顾客为关注焦点 - 14 5.3 管理方针 -
3、 14 5.4 策 划 - 15 5.5 职责、权限与沟通 - 19 5.6 管理评审 - 21 6.0 资源管理 - 23 6.1 资源提供 - 23 6.2 人力资源 - 23 6.3 基础设施 - 24 6.4 工作环境 - 24 7.0 产品实现 - 26 7.1 产品实现的策划 - 26 7.2 与顾客有关的过程 - 27 7.3 设计和开发（删减） - 29 7.4 采 购 - 29 7.5 生产和服务提供 - 35 7.6 监视和测量设备的控制 - 38 8.0 测量、分析和改进 - 40 8.1 总 则 - 40 8.2 监视和测量 - 40 8.3 不合格品控制 - 43 8
4、.4 数据分析 - 43 8.5 改 进 - 44 9.0 责任成本控制 - 47 二、 程序文件： 1、 文件和资料控制程序 - 48 2、 记录控制程序 - 60 3、 法律法规管理程序 - 70 4、 管理评审程序 - 77 5、 人力资源管理程序 - 83 6、 与顾客有关过程的控制程序 - 93 7、 协商与信息交流程序 - 101 8、 环境因素识别与评价程序 - 109 9、 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 - 120 10、 目标、指标、管理方案控制程序 - 129 11、 物资管理程序 - 139 12、 外部劳务控制程序 - 156 13、 施工过程控制程序 - 171
5、 14、 施工设备管理程序 - 181 15、 运行控制程序 - 196 16、 应急准备与响应控制程序 - 206 17、 监视和测量设备控制程序 - 215 18、 顾客满意度监视和测量程序 - 226 19、 内部审核程序 - 233 20、 产品监视和测量控制程序 - 242 21、 环境与职健安管理绩效监视和测量程序 - 254 22、 不合格品控制程序 - 264 23、 事故、事件、不符合控制程序 - 272 24、 纠正和预防措施控制程序 - 279 25、 数据分析控制程序 - 286 26、责任成本程序 - 294 三、附录： 附录 1-A 中铁十一局集团建筑安装工程有限公
6、司管理体系组织结构图 - 298 附录 1-B 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司部门及岗位职责表 - 299 附录 2 质量管理体系要素职能分配表 - 315 附录 3 环境管理体系要素职能分配表 - 317 附录 4 职业健康安全管理体系要素职能分配表 - 318 附录 5 GB/T240012004、GB/T280012011 标准与管理手册章节对照表 - 319 附录 6 程序文件清单及主管部门分配表 - 320 附录 7 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司管理体系文件一览表 - 321 附录 8 文件更改记录单 - 322Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 1 0.1
7、发布实施令 为适应激烈的市场竞争，不断提高公司产品质量、改善环境和职业健康安全绩效，满足顾客和相关方的需求和期望，关心员工的职业健康安全，依据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南 、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求 、 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 ，公司组织编制了管理手册& 程序文件 。 管理手册&程序文件 是描述本公司管理方针、管理目标和指标，概括描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司“三标一体”管理体系的纲领性文件，是本公司组织开展质量、环境、职业健康安全管
8、理工作的依据。 本管理手册&程序文件 业经审定，现予以批准发布，自二 一五年九月一日起在公司全面贯彻执行，公司内有关的管理制度凡是与本管理性文件相抵触的，一律以本文件为准；原 2014 版管理手册 &程序文件同时废止。 授权公司何飞同志为公司管理者代表，负责公司质量 /环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，并确保持续改进管理体系的有效性。 总经理： Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 2 二一五年七月三十一日 Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 3 0.2 企业简介 企业名称：中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 人力资源：公司组织机构设置详见附录 1中铁十一
9、局集团建筑安装工程有限公司组织机构图 。公司现有职工 2042 人，其中专业技术职称人员 1039 人。是一支知识密集、员工文化层次较高、技术素质好、专业搭配科学、具有丰富施工经验和现代管理经验的建筑施工企业。 技术装备：公司动力装备率 9.98KW/人。拥有一流的各类大型施工机械设备和仪器 195 余台（套） ，机况良好、能满足全公司的生产经营需要。 生产能力：公司年生产能力 50 亿元以上，具有房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质，地基与基础工程、装饰装修工程、钢结构工程、机电设备安装工程专业承包一级资质；铁路工程施工总承包、机电工程施工总承包、环保工程专业承包、消防设施设计与施工
10、一体化、建筑幕墙设计与施工一体化二级资质；测绘乙级资质，营业性四级爆破资质。并在实践中积累了丰富的高级装饰、深/软地基处理、大型工业厂房、设备安装、水塔以及深水基础、大型、特殊结构桥梁、隧道施工和铁路路基工程施工方面的经验。 施工业绩：多年来，公司秉承“诚信创新永恒，精品人品同在”的企业价值观，承建了成都新鸿南路高层、成都茶店子高层、成都中铁新城、重庆金桥鑫都高层、重庆单轨综合楼、武汉东湖综合保税区、西安铁路北客站安置小Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 4 区高层、西安铁路局含元路高层、南宁中铁风岭山语城、天津中铁国际城、广东河源帝豪国际花园、昆明保障房、兰州国资物业第 29
11、佳园、兰州铁路局西固花园、兰州铁路局天和苑、内蒙古李家壕文体中心、新疆喀什机场房建、贵州夏蓉高速公路收费站、贵阳龙里医院、贵州花溪大学城、贵州多彩城、佛山中海寰宇天下、福建福清利嘉中心、武广高铁赤壁车站、咸宁车站、沪宁高铁阳澄湖车站、京沪高铁江浦车站、石武高铁孝感北站、广州地铁四号线车辆段、沈阳地铁四号线车辆段、都汶公路、郎川公路、归连铁路、纳叙铁路、温福铁路、湘桂铁路、渝利铁路、宿淮铁路、昆明枢纽等大批国家及省市重点工程，荣获省部级以上优质工程 33 项，其中长荆铁路钟祥特大桥工程获 2004 年度国家优质工程银质奖，广州地铁四号线车辆段综合工程获 2008 年度铁道部优质工程 “火车头”
12、奖，沈阳地铁工程作为参建单位获得 2010-2011 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程） ，武广客运专线武汉站至赤壁北站综合工程获得国家 2012-2013 年度优质工程奖。2010 年，公司参与了沙特麦加轻轨建设。 企业荣誉：公司始终坚持“以人为本、守法诚信、关爱环境、建造精品”的管理方针，并积极组织宣贯和实践。多年来，公司以规范的管理、一流的施工质量、良好的环境和职业健康安全绩效捍卫企业的形象、以增强顾客满意、满足社会和其他相关方的要求为宗旨，在社会上树立了良好的信Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 5 誉。先后建造出一大批质量优、信誉好的工程，单位工程合格率达 100%
13、，优良率始终保持在 90%以上，曾荣获优质工程奖、科技进步奖或工程管理方面的奖项。这些享誉一方的优质工程和技术创新项目的诞生，推动了企业持续、稳步、健康地向前发展。 我们曾有过光荣的昨天，正拥有灿烂的今天，也一定会创造更加辉煌的明天。 地 址：湖北省襄阳市长虹北路 3 号邮政编码：441057 电 话：0710-3719965 传 真：0710-3212595 0.3 编制说明与管理规定 编制说明：本管理手册依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007 标准要求编制，对公司管理体系覆盖范围以及管理体系核心要素及其相
14、互作用进行了描述。是公司强化过程管理，追求持续改进，实现可持续发展建立的纲领性管理体系文件，是公司全体员工必须遵循的行为准则。 编写原则：本管理手册以 GB/T19001-2008 标准的文件结构为主线，根据三个标准内容的相容性、相近性、独立性分别对 GB/T24001-2004 与 GB/T28001-2011 两个标准的全部要素进行整合，同时融入了 GB/T50430-2007 标准要求，即：以 Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 6 GB/T19001-2008 标准条款确定管理手册章节，描述管理体系各个过程及其相互关系。附录 5 列出了本管理手册章节内容与 GB/T240
15、01-2004、GB/T28001-2011 标准条款的对应关系。 管理手册描述了质量管理、环境管理、职业健康安全管理三个方面的要求，内容包括：管理方针、管理目标、管理体系覆盖范围、管理体系要素及其相互作用的描述，并对程序文件和相关管理性文件作了适当引用。 管理手册的管理规定 1 管理手册由总经理批准发布，按文件和资料控制程序进行控制。 2 管理手册由管理者代表负责组织实施，公司安全质量监督部负责手册的编制、修改、换版、发放和具体解释，并对执行情况进行监督检查。 3 管理手册仅限在本公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何单位和个人不得擅自对外复印、交流、借出； 4 管理手册的发放 a受控版本
16、发给：公司领导、机关职能部门及负责人、项目部有关领导和有关部门及负责人、与公司签有合约的认证机构及其他获准人员。 b非受控版本发给：招标单位、顾客等因公共关系需要的单位和个人，非受控版本不统一更改。 c 安全质量监督部负责将手册发放给公司领导、机关各部门人员及项目部，项目部负责本单位的发放、登记工作。 Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 7 d受控版本的持有者，当其调离或不再担任相应的职务时，应将其交回原领取部门。 e项目结束后，由项目部安全质量监督部将手册收回，交还公司安全质量监督部，并办理注销手续。 5 管理手册的更改 a由执行单位提出修改建议，以书面形式报安全质量监督部，安
17、全质量监督部提出修改意见，经管理者代表审核后，由总经理批准实施。 b对管理手册进行更改方式为换页、划改、作废三种方式，更改的依据是文件更改通知单 。需要更改时，安全质量监督部在文件更改通知单上进行标注和说明或形成更改页，并及时发放给受控版本的持有者，持有者根据文件更改通知单的要求进行更改，并在本手册最后一页的附录 8文件更改记录单中进行记录。 7 管理手册应妥善保管并保持整洁。一旦损坏或丢失，持有者或项目部应向安全质量监督部办理申请补发手续，安全质量监督部登记并注销已损坏或丢失的受控版本的分发号，补发新分发号的手册。 8公司的管理手册和程序文件为合订本， 程序文件的发放、使用和管理比照管理手册
18、的管理规定执行。对程序文件中引用的相关文件，标注现行版本是指公司法律、法规和其他要求清单及受控文件清单中所列的最新版本。 Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 8 1.0 适用范围 本管理手册适用于公司所承建的房屋建筑、铁路、地基基础、市政、桥梁、隧道、建筑装饰、机电设备安装工程及其他构筑物等工程的施工。 本管理手册的基本要求适用于公司管理体系所涉及的所有部门、人员，其地理位置范围包括公司机关办公所在区域及施工现场。 因公司所从事的工程施工不涉及产品的设计和开发活动，故对 GB/T19001-2008 标准中的 7.3 条款、 GB/T50430-2007 标准中 10.3 条款要
19、求予以删减。 本管理手册可作为业主和社会对公司管理体系进行评价的依据，除责任成本控制适用于内部管理不接受认证和监督审核外，其他内容均可用于认证机构实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的认证和监督审核。 2.0 引用标准 引用标准 GB/T19000-2005质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 9 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24050-2000环境管理 术语 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求 GB/T50430-2007工程建设施工
20、企业质量管理规范 参考标准 GB/T19004-2000质量管理体系 业绩改进指南 GB/T19011-2003质量和环境管理体系审核指南 GB/T24004-2004环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南 3.0 术 语 和 定 义 管理手册引用术语 01引用 GB/T190002008质量管理体系 基础和术语 。 02引用 GB/T240502000环境管理 术语 。 03引用 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求中的术语。 管理手册对以下 52 个术语进行了定义。 04管理体系：指包括公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理在内的一体化管理体系，覆盖公司的所有相关职
21、能部门、分公司、项目部、施工现场和人员。Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 10 05公司：中铁十一局集团建筑安装工程有限公司的简称。 06分公司：是指公司所属分公司 07相关部门：指与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的职能部门。具体包括：公司办公室、发展规划部、工程管理部、技术管理部、安全质量监督部、物资部、设备部、人力资源部、社会事业部、市场开发部、经济管理部、财务部、法律事务部、劳务管理部、收尾办公室、工会工作部、党委工作部、党委宣传部、团委、纪检监察部、审计部、国际部等。 08工作场所：也称管理活动场所，系公司办公区、施工作业场所的统称。 09建制分部：是公司派出负责
22、工程项目施工管理的临时机构，简称“项目部” 。10项目经理：项目部的第一负责人，受公司法定代表人委托，在工程项目上实施管理，是公司法定代表人的代理人。 11特殊工作人员：泛指从事特种作业、验证、特殊过程作业等，必须经过资格考核认可方能上岗的工作人员。具体包括： 特种作业人员：电工、焊接工、起重工、架子工、机动车司机、爆破作业人员。 验证人员：质检员、安全员、试验员、审核员、健康安全和环保监测人员。 特殊过程作业人员：项目经理、施工员、机械管理员、材料员、行车人员。 12岗位培训：按照岗位能力要求和公司发展规划，对在职员工进行的上（在）岗、换岗、晋升等资格培训。 Q/E/O 管理手册 2015
23、版 修订状态：0 11 13业主：即 GB/T190002008 标准中所指的“顾客” 。以协议或合同形式将其拥有的建设项目交与建筑企业承建的人员或组织。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位” ，俗称“甲方” 。 14A 类物资：包括钢材、水泥、对工程质量有重大影响的线路上部建筑材料、房建工程设备。 15B 类物资：包括砖、砂、石子；木材、预制板、沥青、油毡、外墙面砖、金属门窗；水暧器材；电线、电缆、电器开关、配电箱及柜；电焊条；工程设备；线路上部用的尼龙挡板座、绝缘缓冲垫板及垫片、衬垫、防爬支撑、轨距杆。 16C 类物资：除 A 类、 B 类物资以外的其它材料。 17A 类设备：指原值在
24、 5 万元（含）以上，使用年限在一年以上的施工设备。18B 类设备：指原值在 1 万元（含）以上、5 万元以下，使用年限在一年以上的设备。 19C 类设备：指原值在 1 万元以下，使用年限在一年以上的施工设备、机具。20供应商：是 GB/T19000-2008 标准中“供方” 的一种，在此指向建筑企业提供原材料、半成品或工程设备的组织。 Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 12 21外部劳务：是 GB/T19000-2008 标准中所指“供方”的一种，在此指以合同或协议（包括口头协议）的形式承担本公司建设合同范围内工程或劳务的成建制、有资质的组织。 22工程设备：指构成工程实体的
25、永久安装设备。 23施工设备：包括施工机械、运输、指挥车辆、机具等。 24关键过程（工序）：对工程质量起决定性作用的过程（或工序） ，包括形成关键特性或重要特性的施工过程（或工序）以及质量不稳定的施工过程（或工序） 。 25特殊过程（工序）：即需实施确认的过程，其输出（结果）是否合格不能或难以经济地进行验证，可能在后续的施工过程中或交付使用后才显露的过程。 26隐蔽工程：指被下一道工序所掩埋或覆盖后，无法直接检查的工程项目。 27监视和测量设备：泛指计量仪器、设备；测量、测绘仪器、设备；试验仪器、设备；环境、职业健康安全监视和测量仪器、装置、设备等。 28外部产品：指顾客提供的产品和采购产品，
26、其中采购产品包括采购的原材料和工程设备；顾客提供的产品包括提供的原材料、工程设备和工程产品。 29中间产品：指分项、分部工程。 （注：中间产品、加工的结构件均称为半成品） 30单位工程：构成工程项目的组成部分，并可独立组织施工的工程。 31分部工程：按照一个完整部位或主要结构及施工阶段划分，是单位工程的组成部分。 Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 13 32分项工程：按照工种、工序将分部工程进一步划分而成，是分部工程的组成部分。 33检验批：按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。 34工程物资的不合格品：指施工过程中，采购的产品（包括顾客
27、提供的产品）在监视测量中发现未能达到验收标准和合同要求。 35工程产品的不合格品：泛指顾客提供的不合格工程产品和施工过程的不合格品。 36一般不合格品：是指发生在附属工程、结构次要部位的不合格品。 37严重不合格品：是指发生在主体工程、结构重要部位的不合格品。 38不符合：包括职业健康安全不符合、环境的不符合、内、外审的不合格项，过程监测中的不合格项等。 39危险源辩识：认识存在的危险并确定其特性的过程。 40职业健康安全：影响或可能影响工作场所中员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工、访问者或其他人员）的健康安全的条件和因素。 注：组织应遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健
28、康安全方面的法律法规要求。 41危险源：可能导致人身任务和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 42危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 14 43轻伤事故：指休工在 1 个工作日以上，105 个工作日以下的一般伤害事故。 44重伤事故：是指对人体造成部分失去劳动能力或完全丧失劳动能力的伤害事故。 45一般事故：是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。 46.较大事故：是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上
29、5000 万元以下的直接经济损失的事故。 47.重大事故：是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。 48.特别重大事故：是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。 49事故隐患：可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为以及管理上的缺陷。 50重大事故隐患：指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。 51潜在不符合：系指对正常状态的偏离，若不加以控制或消除，一定会出现非预期的结果，但不是出现事故或不符合的必然条件。 52职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。 Q/E/O 管理手册 2015 版 修订状态：0 15 53应急计划：指针对潜在的事故或紧急情况，在控制措施失效的情况下所采取的抢救行动或补救措施，包括预防或减少可随之引发的疾病、伤害或环境影响。应急计划也称之为应急预案。 54现行版本：指公司法律、法规和其他要求清
