1、1/5质量体系过程识别矩阵图（2017 年度） 责任部门序号 子过程IATF16949 对应条款 输入 输出 资源管理主导部门及过程负责人关联部门过程目标/衡量准则 CSR 对应的社内管理规定MP1 内部审核9.2 内部审核 ISO/TS16949 的要求 /公司的管理需求/法律法规的要求内审计划内审员资格体系/过程/产品的符合性、有效性；审核总结报告,内部审核缺失报告审核计划审核排程审核会议检查表电脑，打印机品证部部长 各部门内审查发现问题3 个内审不适合改善率 100%无内部审核管理规定KHC-GSP-005MP2 管理评审9.3 管理评审 公司质量环境方针、目标内外部审核结果客户反馈/客
2、户满意度调查况过程业绩和产品符合性，等等.管理评审报告持续改善要求书.电脑，投影机文件与资料品证部部长 各部门每年 1 次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程的改进项目合计在 3 个以上，改进指摘回复及采取行动率 100%无管理评审管理规定KHC-GSP-006 主过程MP3 持续改进10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进产品监视和测量结果工程不良率过程绩效供应商绩效顾客反馈目标达成情况顾客满意不合格处置内部审查结果管理评审结果QC 会议报告持续改进要求书不合格处置报告电脑，打印机质 量 记 录统 计 报 表统 计 工 具SPC品证部部长 各部门1.持续改进要求 100%回复并采取
3、行动2.过程及体系绩效目标是否进行100%有效管理3.顾客投诉及时回复率:100%4.不合格处置准确率：100%无 方针目标指标管理规定KHC-QSP-001统计手法活用管理规定KHC-QSP-014持续改善管理规定KHC-QSP-017纠正预防措施管理规定KHC-GSP-008顾客投诉和退货管理规定KHC-QSP-018品质异常管理手顺QC-P01-B12/5MP4 风险与机遇管理 4.1 理解组织及环境4.2 理解相关方的需求和期望6.1 应对风险和机遇的6.2 质量目标及其实施的策划质量管理体系内外部因素变化质量管理体系内外部因素变化的风险和机遇管理方法持续改进要求书电脑，投影机文件与资
4、料品证部部长 各部门风险识别准确率：100%重大风险发生率：0风险应对措施有效率：100%无识别和管理产品和服 务活动中的风险，并进行有效管理：风险识别准确 率和及时率：100%重大风险为 0责任部门过程 子过程IATF16949 对应条款 输入 输出 资源管理主导部门及过程负责人关联部门过程目标/衡量准则 CSR 使用哪些管理规定COP1 合同评审 8.2 产品和服务要求客户订单出货计划客户汽车产品调查表合同评审表确认后的订单生产计划计算机/软件文件与资料 营业部部长 各部门合同评审及时性:100%合同评审准确率:100%1）CPEV 包材及产品有防銅要求2）松下及 CEPV产品要求符合松下
5、化学物质管理准则要求生产计划管理规定KHC-QSP-004环境物质管理规定KHC-ESP-006防銅管理手顺COP2 新产品开发管理8.1 运行策划和控制8.3 产品的设计和开发新产品开发计划新产品,新材料要求.新过程,新设备顾客要求.过程策划的目标量产移行判 定表新产品生产标准类资料生产设备样品检测设备会议客户图纸（产品规定）技术部部长 各部门新产品开发量产及时率100%：量产承认率：100%无新产品开发管理规定KHC-QSP-025COP3 生产计划管理8.2 产品和服务要求8.5.1.7 生产排程客户订单出货计划特殊要求合同评审表确认后的订单生产计划电 话传 真邮 件打印机企划部部长 各
6、部门客户纳期达成率 100%无生产计划管理规定KHC-QSP-004顾客导向过程COPCOP4 采购管理8.4 外部提拱的过程、产品和服务的控制供应商选择评价准则.供应商信息.采购材料和部品BOM.订单要求（包括产品、质量、纳期和交付等、）.订购单.购入申请书决裁书合格供应商名录供应商监查报告月度供应商评价表年度供应商评价表电 话传 真邮 件合同评审供 应 商 评 价资材部部长品质保证部生产部供应商纳期达成率 100%受入检查合格率 99%电装产品客供材料仅确认包装外观是否受损采购管理规定KHC-QSP-006供应商管理规定KHC-QSP-007受入检查基准书3/5COP5 仓库管理 8.5.
7、4 防护供货商送货单及材料入库单、成品入库单、退料单、补料单等满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、补料单、帐本、出货单）供应商送货单,材料入库单.领料单、退料单和补料单.电动叉车/搬运工具标识卡、物料卡、先进先出标签容器、库房、栈板资材部部长品质保证部生产部库存周转率100%ERP 准确率：100%无仓库管理规定KHC-QSP-012标识及追溯性管理规定KHC-QSP-010C0P6 制造过程8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.7 不符合输出的控制生产计划 作业指导书（WGS）工程品质确认图（PQC ）作业条件表材料、部品人员作业环境合格的产品，达成客户对品质
8、、成本、交期的需求。机器、设备测试设备模治具生产部部长 各部门1)不良品成本率:0.6%2)客户投诉率：0.08%3)量产部品过程能力：（汽车产品）CPK:1.33，PPK 1.67无生产管理规定KHC-QSP-008标识及追溯性管理规定KHC-QSP-010COP7 产品交付8.5.1 生产和服务提供的控制8.6 产品和服务的放行订单交期要求客户的出货计划 满足客户要求的产品销售出库单货车、电动叉车账本成品入库单出货核查表企划部部长 各部门纳期达成率100%无 生产计划管理规定KHC-QSP-004标识及追溯性管理规定KHC-QSP-010出货检查管理规定KHC-QSP-0164/5责任部门
9、过程 子过程IATF16949 对应条款 输入 输出 资源管理 主导部门及过程负责人关联部门过程目标/衡量准则 CSR 使用哪些管理规定SP1 监视和测量5.2 方针8.6 产品和服务的放行9.1 监视、测量、分析和评价7.4 沟通供应商绩效过程绩效顾客满意度.检查成绩书不合格处置记录生产日报电脑、文件与资料品证部部长 各部门受入检查准确率 99%出货检查准确率:99.92%顾客满意度目标 90 分以上无方针目标指标与方案管 理规定KHC-QSP-001受入检查管理规定KHC-QSP-028出货检查管理规定KHC-QSP-016顾客满意度管理规定KHC-QSP-015沟通管理规定KHC-GSP
10、-004SP2 客户及供方财产管理8.5.3 顾客和外部供方的财产客户及供方财产客户与供方财产一览表外来文件管理台账电脑、文件与资料资材部部长 各部门100%对客户及供方财产进行妥当的管理无 顾客及供方财产管规定KHC-QSP-011知识管理规定KHC-QSP-032计测器管理规定KHC-QSP-013文件管理规定KHC-GSP-001SP3 知识管理7.1.6 组织的知识8.1.2 保密内外部知识外来文件管理台账标准类文件管理台账不合格处置管理台账电脑、文件与资料品证部部长 各部门知识收集完整率 100%知识培训考核合格率：100%保密信息知识管理规定KHC-QSP-032信息安全管理规定K
11、HC-ESP-007支持性过程SP SP4 文件及记录管理 7.5 形成文件的信息 文件和记录文件分发台账受控文件记录管理 台账电脑、文件与资料、印章品证部部长 各部门旧版文件及时回收率：100%文件受控发行率：100%质量相关的文件及记录保存完整率：100%无文件管理规定KHC-GSP-001记录管理规定KHC-GSP-0025/5SP5 人力资源管理7.1.2 人员7.2 能力7.3 意识5.1.1.1 社会责任人员采用申请表员工入社表录用通知单保密协议书员工满意度调查绩效考核表招到适合人才满足需求的、适宜的被激励的人员员工满意调查总结报告绩效考核总结电脑，打印机人才市场、媒体和网络培训室
12、内部培训，外部培训绩效考核行政部部长 各部门培训达成率100%采用及时率90%人员稳定率95%员工满意度 6分以上尊重人权，不强迫劳动不雇佣童工，反受贿人力资源管理规定KHC-GSP-003教育训练管理规定KHC-QSP-013绩效考核管理规定KHC-QSP-024厂规厂纪责任部门主过程 序号 子过程IATF16949 对应条款输入 输出 资源管理 主导部门及过程负责人关联部门过程目标/衡量准则 CSR 使用哪些管理规定SP6 设备管理7.1.3 基础设施8.5.1.5 全面生产维护设备维护保养计划.设备日常和定期点检关键设备管理工治具维护保养计划.工治具日常或定期点检设备台账场地布局.设备的
13、预防性保养.设备的预见性保养.易损件库存管理台账应急计划工治具管理台账.易损件库存管理台账设备状态标识设备标识维修工具保养卡、设备保养计划、履历表车间、润滑油技术部部长各部门OEE:冲压：75%成型：95%加工：92%组立：90%无设备管理规定KHC-QSP-002金型管理规定KHC-QSP-009应急计划管理规定KHC-QSP-025SP7监视和测量装置管理：7.1.5 监视和测量资源内外校正计划校正员资格实验室资格内外计测器管理台账.校准记录.校准不合格的处理记录.仪器标识和校准标识.。校正设备实验室 品证部部长相关部门计测器及时校正率:100%计测器异常处置准确率:100%无计测器管理规
14、定KHC-QSP-013测量系统分析管理规定实验室管理规定SP8 工程变更管理 8.5.6 更改的控制客户工程变更指示社内工程变更确认书事前协议联络书工程变更命令书样品检测设备会议客户图纸(工程规格)等品证部部长 各部门工程变更事前评审率：100%工程变更FMEA 策划完备率（汽车产品）：100%供应商变更需通知客户承认技术变更管理规定KHC-QSP-005支持性过程SPSP9 产品安全管理4.4.1.2 产品安全 产品安全法规及安全特性识清单产品安全全相关的产品及制程控制计划、PPAP、反应计划等的顾客批准，以及在供应链中的传递的证据产品安全相关的要求 100%的有效管理生产部部长 各部门产品安全相关的要求识别准确率：100%有效培训率：100%产品安全事故为 0无产品安全管理规定
