中高层岗位BSC—KPI量化考核指标库.doc

1、1中高层岗位 BSCKPI 量化考核指标库中高层岗位 BSCKPI 量化考核指标库 .11：战略总监 BSCKPI 量化考核指标库 12：战略规划部经理 BSCKPI 量化考核指标库 33：企业管理部经理 BSCKPI 量化考核指标库 44：技术总监 BSCKPI 量化考核指标库 55：技术部经理 BSCKPI 量化考核指标库 66：研发部经理 BSCKPI 量化考核指标库 77：采购供应总监 BSCKPI 量化考核指标库 88：采购部经理 BSCKPI 量化考核指标库 99：供应商管理部经理 BSCKPI 量化考核指标库 .1010：生产总监 BSCKPI 量化考核指标库 1111：工艺部经

2、理 BSCKPI 量化考核指标库 1212：车间主任 BSCKPI 量化考核指标库 1313：车间班组长 BSCKPI 量化考核指标库 1414：营销总监 BSCKPI 量化考核指标库 1515：市场部经理 BSCKPI 量化考核指标库 1616：销售部经理 BSCKPI 量化考核指标库 1717：客户服务部经理 BSCKPI 量化考核指标库 1818：人力行政总监 BSCKPI 量化考核指标库 1919：人力资源部经理 BSCKPI 量化考核指标库 2020：招聘配置部经理 BSCKPI 量化考核指标库 2121：培训发展部经理 BSCKPI 量化考核指标库 2222：绩效薪酬部经理 BSC

3、KPI 量化考核指标库 2323：行政部经理 BSCKPI 量化考核指标库 2424：财务总监 BSCKPI 量化考核指标库 2525：财务管理部经理 BSCKPI 量化考核指标库 2626：会计核算部经理 BSCKPI 量化考核指标库 2727：审计部经理 BSCKPI 量化考核指标库 2821：战略总监 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值净资产回报率 10% 牵引公司商业成功的战略方向，确保股东收益最大化 达到_% 财务 投资收益率 10% 确保对外投资的收益率 达到_% 部门费用管理 5% 合理有效地控制费用的支出，节约成本 控制在预算之内战略规划科学

4、性 10%保证公司持续、健康发展，确保公司发展战略与公司内部资源相匹配，适应外部环境的发展和变化上级领导对提交的研究报告满意度评分在_ 分以上战略目标完成率 20% 确保公司阶段性战略发展目标完成公司阶段性战略发展目标完成率达100% 内部运营公司经营情况分析 10% 为公司高层领导提供决策支持提交的分析报告的准确率与完成率达_% 决策评审差错率 10% 确保公司无重大决策失误 重大决策失误的情况为0 客户满意度 5% 提升围绕客户需求的战略规划能力 达到_% 客户 外部合作满意度10%保证外部合作和投资关系的顺利进行 达到_% 培训计划完成率 5%使整个公司管理团队具有战略能力，并保证公司核

5、心团队能理解公司战略意图达到_% 学习与发展核心员工保留率 5% 留住骨干员工 达到_% 32：战略规划部经理 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值净资产回报率 10% 牵引公司商业成功的战略方向，确保股东收益最大化 达到_% 财务部门费用管理 5% 合理有效地控制费用的支出，节约成本 控制在预算之内战略规划方案编制及时率 20% 及时提供公司规划发展方案和策略 达到100% 战略规划方案通过率 10% 提高战略规划的质量 达到_% 内部运营 行业分析报告提交及时率 10% 为公司管理层提供决策支持提交的分析报告的准确率与完成率达_% 战略项目进度控制 20%

6、 确保重大战略项目按计划推进 达到_% 客户满意度 5% 提升围绕客户需求的战略规划能力 达到_% 客户内部合作满意度 10% 内部战略管理工作合作顺畅 达到_% 培训计划完成率 5% 使整个公司管理团队具有战略能力，并保证公司核心团队能理解公司战略意图达到_% 学习与发展核心员工保留率 5% 留住骨干员工 达到_% 43：企业管理部经理 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值经营目标实现率 10% 确保公司年度计划的落实执行 达到_% 财务 部门费用管理5% 合理有效地控制费用的支出，节约成本控制在预算之内企业规范化管理计划按时推进率 20% 按计划推进公司规

7、范化管理 达到100% 内部运营经营管理计划分析报告提交及时率 20% 及时提供经营分析供上级决策 达到_% 企业内部管理评估报告提交及时率 15% 按时提交管理评估报告，持续改进内部管理水平 达到_% 管理改进建议采纳数 10% 采纳合理化建议，持续优化公司管理 达到_ 条客户 内部合作满意度 10% 内部管理改进工作合作顺畅 达到_% 培训计划完成率 5% 内部管理改进培训完成情况 达到_% 学习与发展核心员工保留率 5% 留住骨干员工 达到_% 54：技术总监 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值主营业务收入 10% 牵引产品的商业成功导向 达到_ 万元

8、财务 研发成本控制10% 确保研发合理投入控制在预算范围内新产品开发计划达成率 20% 合理安排进度，确保项目达成 达到_% 新产品平均开发周期 10% 不断提升开发效率、缩短开发周期 达到_ 天内部运营新产品立项数量 10% 确保产品目标达成，科学立项决策 达到_ 个中试一次通过率 10% 产品可制造性设计能力提高 达到_% 客户满意度 10% 持续提升客户对产品的满意度 达到_% 客户部门协作满意度 5% 周边合作顺畅 达到_% 专利数 5% 提高研发专利能力确保知识产权竞争力 达到_ 个核心员工保有率 5% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展培训计划完成率 5% 提升研发员工能力 达到_

9、% 65：技术部经理 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值技术改造成本控制率 10% 技术改造成本的控制 达到_% 财务 部门费用管理5% 合理有效地控制费用的支出，节约成本控制在预算范围内标准工时降低率 20% 牵引技术创新提升单位产品的产出效率 达到_% 材料消耗降低率 20% 不断提升材料率用效率降低损耗 达到_% 内部运营 重大技术改进项目完成数 10% 以技术改进提升产品工程工艺水平 达到_ 项技术方案采用率 10% 提高新技术方案的质量 达到_% 技术方案不完善导致的停工事故 5% 保证技术方案的完备性 小于_ 次客户 内部合作满意度 10% 内部

10、周边工作合作顺畅 达到_% 培训计划完成率 5% 技术培训完成情况 达到_% 学习与发展核心员工保留率 5% 留住骨干员工 达到_% 76：研发部经理 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值新产品利润贡献率 10% 牵引新产品的商业成功 达到_% 财务 项目研发成本控制率 10% 合理有效地管理研发费用的支出，节约成本控制在预算范围内研发项目完成准时率 20% 对项目开发阶段实施监控，提高研发计划达成率 达到_% 科研成果转化效果 10% 科研成果转化为产品应用 达到_ 项产品开发周期 10% 提高研发效率，缩短上市周期 小于_ 天内部运营 研发项目阶段成果达成

11、率 5% 反映新产品研究开发的质量、成本、性能等目标完成情况 达到_% 发明专利申报数 5% 保护知识产权，建立技术壁垒 达到_ 个产品技术重大创新 加强对空白领域的技术突破 每个加10 分客户满意度 10% 产品竞争力的满意情况 达到_% 客户内部合作满意度 10% 内部周边工作合作顺畅 达到_% 培训计划完成率 5% 技术培训完成情况 达到_% 学习与发展核心员工保留率 5% 留住骨干员工 达到_% 87：采购供应总监 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值财务 采购成本控制率 20% 用合适的采购策略确保公司产品的成本竞争力，达到目标成本和成本节约 达到_

12、% 部门管理费用控制 10% 费用控制在预算范围内 预算范围内采购计划完成率 10% 买到该买到的东西确保生产 达到_% 采购质量合格率 10% 确保采购物料的合格质量 达到_% 物料供应及时率 10% 物料及时供应确保生产顺畅不停工 达到_% 库存保管损耗率 10% 确保库存保管完好降低损耗 小于_% 供应商履约率 5% 做好供应商管理确保履约 达到_% 内部运营配料准确率 5% 确保物资配料供给的准确性 达到_% 供应商满意度 5% 建立与供应商的长期伙伴关系 达到_% 客户内部满意度 5% 支持好下游生产 达到_% 核心员工保有率 5% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展培训计划完成率

13、5% 提升采购供应领域的员工能力 达到_% 98：采购部经理 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值采购成本控制率 20% 用合适的采购策略确保公司产品的成本竞争力，达到目标成本和成本节约 达到_% 财务 部门管理费用控制 10% 费用控制在预算范围内 预算范围内采购计划完成率 15% 按时完成采购计划确保生产 达到_% 采购质量合格率 10% 确保采购物料的合格质量 达到_% 内部运营物料供应及时率 15% 物料及时供应确保生产顺畅不停工 达到_% 配料准确率 10% 确保物资配料供给的准确性 达到_% 供应商满意度 5% 建立与供应商的长期伙伴关系 达到_%

14、 客户内部满意度 5% 支持好下游生产 达到_% 核心员工保有率 5% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展 培训计划完成率5% 提升采购部门的员工能力 达到_% 109：供应商管理部经理 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值财务 部门管理费用控制 10% 费用控制在预算范围内 预算范围内采购计划完成率 15% 买到该买到的东西确保生产 达到_% 供应商开发计划完成率 15% 改良供应商组合，确保最后的供应条件 达到_% 供应合同履约率 10% 确保合同履行 达到_% 内部运营 物料供应及时率 10% 物料及时供应确保生产顺畅不停工 达到_% 供应商档案完备率

15、10% 确保供应商档案的完整性 达到_% 供应商数据库建设符合度 10% 确保供应商数据库的维护及时准确 达到_% 供应商满意度 5% 与供应商建立长期的伙伴关系 达到_% 客户内部满意度 5% 支持好下游生产 达到_% 核心员工保有率 5% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展培训计划完成率 5% 提升供应部门的员工能力 达到_% 1110：生产总监 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值单位生产成本下降率 10% 确保产品生产成本竞争力 达到_% 财务 库存资金占用率 10% 加强库存流转，减少资金占用 达到_% 主营业务收入 5% 保障产品供应支持商业成功

16、达到_ 万元生产计划完成率 10% 确保按计划排产，完成交付 达到_% 产品产量 10% 完成产量目标，确保供应 达到_ 万台产品质量合格率 10% 加强产品质量，提升客户满意度 达到_% 内部运营设备利用率 10% 提升设备使用效率，避免闲置 达到_% 供货准确率 10% 保证及时准确的产成品供应 小于_% 安全事故发生次数 5% 确保安全生产，降低事故发生率 小于_ 次客户满意度 5% 持续提升客户对产品的满意度 达到_% 客户内部满意度 5% 支持内部上下游协作 达到_% 核心员工保有率 5% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展培训计划完成率 5% 提升生产领域的员工能力 达到_% 12

17、11：工艺部经理 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值单位生产成本下降率 10% 确保产品生产成本竞争力 达到_% 财务 工艺工装成本降低率 10% 改进工艺、工装，降低成本 达到_% 部门管理费用控制 5% 费用控制在预算范围内 预算范围内工艺设计按时完成率 15% 按时完成规定的工艺设计任务 达到_% 工艺工装设计差错 10% 确保设计质量零缺陷 小于_ 次内部运营 模具开发成功率 15% 降低开模成本，提高效率 达到_% 标准工时降低率 10% 提高生产效率 达到_% 工艺问题解决率 5% 提升工艺水平，快速定位解决问题 达到_% 工艺指导投诉次数 5%

18、 持续提升工艺指导水平 小于_ 次客户内部满意度 5% 支持内部上下游协作 达到_% 核心员工保有率 5% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展培训计划完成率 5% 提升生产领域的员工能力 达到_% 1312：车间主任 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值财务 单位生产成本下降率 10% 确保产品生产成本竞争力 达到_% 生产任务按时完成率 15% 按时完成规定的生产任务 达到_% 交期达成率 10% 按期完成每项生产任务交付 达到_% 产品合格率 15% 不断提高产品交付质量 达到_% 内部运营 标准工时降低率 10% 提高生产效率 达到_% 在制品周转率 1

19、0% 合理库存，降低损耗，最大化产出 达到_% 设备完好率/使用率 5% 确保设备完好，有效使用 达到_% 生产安全事故发生次数 10% 保障生产安全小于_ 次客户 内部满意度 5% 支持内部上下游协作 达到_% 车间员工考核合格率 5% 提高员工技能 达到_% 学习与发展培训计划完成率 5% 提升生产领域的员工能力 达到_% 1413：车间班组长 BSCKPI 量化考核指标库考核项目 指标 权重 考核目的 绩效目标值生产计划 生产任务按时完成率 30% 按时完成规定的生产任务 达到_% 产品质量 产品合格率 20% 不断提高产品交付质量 达到_% 生产效率 工时定额标准达成率 10% 持续提

20、高生产效率 达到_% 设备完好率 10% 确保设备完好 达到_% 设备管理设备使用率 10% 确保设备有效使用 达到_% 生产安全事故发生次数 10% 保障生产安全，无人身伤亡事故 小于_ 次安全管理生产操作违章次数 10% 保障生产安全，确保过程控制 小于_ 次1514：营销总监 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值销售收入 15% 年度销售收入任务完成情况 达到_ 万元销售量 10% 年度销售量完成情况 达到_ 万台财务 销售费用率 10% 提高销售费用的产出 小于_% 销售回款率 5% 销售款项及时回收 达到_% 新产品销售收入占比 5% 新品的增长情况

21、 达到_% 销售增长率 10% 年度销售收入增长情况 达到_% 内部运营 市场推广计划完成率 5% 公司市场推广计划完成情况，确保市场影响力 达到_% 市场占有率 10% 确保公司的市场领先地位 达到_% 客户 客户满意度 5% 持续提升客户对产品的满意度 达到_% 品牌知名度 5% 品牌影响力 提升_% 新客户增加数 5% 拓展新客户，确保未来增长 达到_ 个客户 客户保有率5% 维护客户售后满意及促使其产生再次购买的行为 达到_% 核心员工保有率 5% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展培训计划完成率 5% 提升营销领域员工能力 达到_% 1615：市场部经理 BSCKPI 量化考核指标库

22、指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值市场推广费用控制 10% 推广费用与效果相协同，提高有效性 小于_% 财务 品牌市场价值增加率 15% 提升公司和产品的品牌影响力 达到_% 部门管理费用控制 5% 费用控制在预算范围内 预算范围内市场拓展计划完成率 10% 市场拓展的完成情况 达到_% 市场调研计划完成率 10% 市场调研的完成情况 达到_% 内部运营 市场策划方案成功率 10% 提升策划方案的质量 达到_% 媒体正面曝光次数 5% 提高在公众媒体上发表或宣传企业正面信息和广告的次数 达到_ 次市场占有率 15% 不断提升用户黏性并拓展新的客户 达到_% 客户媒体满意度 10% 改善

23、与媒体的合作关系 达到_% 核心员工保有率 5% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展培训计划完成率 5% 提升市场领域员工能力 达到_% 1716：销售部经理 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值产品销售收入 15% 不断提升销售业绩 达到_% 产品销售量 10% 不断提升公司销售数量 达到_ 台财务 销售回款率 10% 促进销售及时回款，提升公司资金流动效率 达到_% 销售费用率 10% 提高销售费用的产出 小于_% 坏账率 5% 最大限度地避免坏账，减少损失 小于_% 内部运营 合同履约率 10% 确保销售合同的执行，提高合同质量 达到_% 市场占有率 1

24、0% 不断提升用户黏性并拓展新的客户 达到_% 客户 客户增长率 10% 拓展客户资源，转化潜在客户 达到_% 客户满意度 10% 持续提升销售行为中的客户感知 达到_% 核心员工保有率 5% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展培训计划完成率 5% 提升市场领域员工能力 达到_% 1817：客户服务部经理 BSCKPI 量化考核指标库 指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值财务 客户服务预算控制 20% 确保支持的服务费用在预算范围内 在预算范围内报装实施及时率 10% 确保售后报装或工程的及时实施 达到_% 内部运营 维修及时率 10% 确保售后维修服务的及时实施 达到_% 售后服务一次

25、成功率 10% 提升售后服务水平，提高服务效率 达到_% 投诉受理及时处理率 15% 快速解决客户问题，提高服务能力 达到_% 客户 客户投诉次数 10% 衡量客户对客服人员的服务态度、专业技能等的满意情况 小于_ 次客户满意度 10% 持续提升服务环节中的客户感知 达到_% 客户回访完成率 5% 按计划完成客户回访工作 达到_% 核心员工保有率 5% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展培训计划完成率 5% 提升市场领域员工能力 达到_% 1918：人力行政总监 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值主营业务收入 5% 围绕公司商业成功牵引人力行政工作 达到_万

26、元人工成本利润率 10% 提高人力成本的利润投入产出 达到_% 财务人事费用率 10% 提高人力成本的收入规模投入产出 小于_% 行政管理费用控制 10% 行政费用的合理控制 在预算范围内人力资源年度战略目标达成率 10% 人力资源年度重点工作达成情况 达到_% 内部运营 中层经理绩效计划达标率 5% 聚焦中层管理者的合理任务分解及辅助目标达成 达到_% 固定资产使用率 5% 提升固定资产的使用效率 达到_% 员工组织氛围满意度 5% 提升员工敬业度 达到_ 分客户 部门协作满意度 5% 提升周边配合能力 达到_% 后勤服务投诉次数 5% 提升行政服务满意度，保障公司正常运营 少于_ 次公司员

27、工培训计划完成率 10% 提升公司员工整体能力 达到_% 核心员工保有率 10% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展员工主动离职率 10% 提升员工凝聚力，降低主动离职情况发生率 低于_% 2019：人力资源部经理 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值人均招聘费用 10% 降低招聘成本 小于_ 元财务 培训费用控制 10% 培训费用的合理控制 在预算范围内人事费用率 10% 关注业务成功，动态调整人力投入 小于_% 人力资源年度计划工作达成率 10% 人力资源年度重点工作达成情况 达到_% 招聘任务完成率 5% 确保招聘计划的按期完成 达到_% 内部运营 平均

28、招聘周期 5% 提高招聘效率，快速保障人才供应 小于_ 天薪酬计算错误人次 5% 保证工资、奖金发放的准确性 小于_ 次员工投诉、争议处理有效性 5% 有效处理员工投诉，不断改进，可以用及时处理争议率来衡量 达到_% 员工组织氛围满意度 5% 提升员工敬业度 达到_ 分客户部门协作满意度 5% 提升周边配合能力 达到_% 公司员工培训计划完成率 10% 提升公司员工整体能力 达到_% 员工任职资格达标率 5% 留住骨干员工 达到_% 核心员工保有率 10% 留住公司骨干员工 达到_% 学习与发展员工主动离职率 5% 提升员工凝聚力，降低主动离职情况发生率 低于_% 2120：招聘配置部经理 B

29、SCKPI 量化考核指标库考核项目 指标 权重 考核目的 绩效目标值计划管理 招聘计划完成率 20% 招聘计划是否符合企业发展需要 达到_% 招聘效率 平均招聘周期 20% 提高招聘效率，快速保障人才供应 小于_ 天招聘渠道 内部人才比率 10% 拓展内推渠道，提高人才符合度 达到_% 招聘适岗率 10% 确保候选人符合岗位任职要求 达到_% 招聘质量 试用期合格率 10% 确保招聘质量并支持好员工试用期融入企业文化 小于_ 次试用期主动离职率 10% 确保招聘质量，找到合适的人 小于_% 人均招聘费用 10% 降低招聘成本 小于_ 元招聘成本招聘预算管理 10% 严格预算管理，合理费用投入

30、在预算范围内2221：培训发展部经理 BSCKPI 量化考核指标库考核项目 指标 权重 考核目的 绩效目标值体系管理 培训体系建设重点工作完成率 20% 培训体系建设完成情况 达到_% 人才培养计划完成率 15% 按计划达成预订的人才培养计划 达到_% 培养执行 内部岗位人才符合度 5% 做好人才储备，满足高级岗位对内部人才的需求 达到_% 培训计划完成率 15% 按计划达成预订的培训计划 达到_% 培训执行 人均学时 5% 合理的培训投入 达到_ 小时/人培训覆盖率 5% 确保培训精准的人群覆盖 达到_% 课程体系 培训课程体系建设达成率 10% 按计划达成预订的课程体系建设计划 达到_%

31、讲师培养 认证讲师数量 5% 提升讲师能力，改善讲师队伍质量 达到_ 人培训效果 任职资格达标率 10% 员工技能提升通过任职资格认证的情况 达到_% 培训满意度 5% 员工对培训工作的满意情况 达到_% 培训成本 培训预算管理 5% 严格预算管理，合理费用投入 在预算范围内2322：绩效薪酬部经理 BSCKPI 量化考核指标库考核项目 指标 权重 考核目的 绩效目标值绩效体系建设重点工作完成率 20% 根据公司实际设计绩效薪酬体系 达到_% 体系管理薪酬福利体系建设重点工作完成率 20% 建设内部公平、外部有竞争力的薪酬福利体系 达到_% 绩效考核计划按时完成率 15% 按计划及时进行公司绩

32、效考核 达到_% 绩效管理 绩效考核申诉处理及时率 5% 及时处理员工绩效考核申诉 达到_% 绩效评估报告完成及时率 5% 按时准确地完成绩效评估报告 达到_% 工资奖金计算差错数 10% 对工资、奖金核算及发放的人为出错为0 出现一次扣一分工资奖金报表编制准确、及时率 5% 准确及时地编制工资奖金报表 达到_% 工资发放准确、及时率 5% 准确及时地发放工资 达到_% 保险福利的准确、及时率 5% 准确及时地办理各项保险福利手续 达到_% 薪酬调查完成及时性 5% 每年按期完成行业薪酬调查 在规定日期完成薪酬福利管理核心员工薪酬满意度 5% 确保关键岗位高绩效员工的薪酬竞争力 达到_% 24

33、23：行政部经理 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值行政费用控制 10% 行政费用的合理使用 在预算范围内财务办公用品费用控制 10% 人均办公用品节约 在预算范围内行政管理体系建设工作达成率 10% 行政管理年度体系建设重点工作达成情况 达到_% 行政重点工作计划完成率 10% 年度工作计划按时完成 达到_% 内部运营 固定资产使用率 5% 提高固定资产使用效率 达到_% 固定资产盘亏率 5% 加强固定资产管理 小于_% 固定资产完好率 5% 加强固定资产日常维护管理 达到_% 办公用品采购及时率 5% 办公用品采购按期到货保证业务运营 达到_% 内部运营

34、 消防、安全事故发生次数 10% 杜绝安全事故 发生一次扣10 分员工行政工作满意度 15% 在合理的行政费用下提升员工满意度 达到_% 客户外部客户满意度 5% 提升接待外部客户的专业程度 达到_% 员工培训计划完成率 5% 提升部门员工整体能力 达到_% 学习与发展核心员工保有率 5% 留住公司骨干员工 达到_% 2524：财务总监 BSCKPI 量化考核指标库指标维度 指标 权重 考核目的 绩效目标值净资产回报率 10% 牵引公司商业成功的战略方向，确保股东收益最大化 达到_% 主营业务收入 10% 确保财务管理工作围绕公司业务成功 达到_万元财务财务费用控制 10% 使财务费用在预算范

35、围内得到控制 在预算范围内财务计划、报告编制及时率 10% 按期制订财务计划和报告，支持公司运营决策 达到_% 融资计划完成率 10% 按计划完成公司年度融资目标 达到_% 内部运营资金供应及时性 5% 资金供应及时因资金不足影响经营活动次数为0 资金利用率 5% 加强资产周转效率 达到_% 客户外部单位关系满意度 10% 外部合作顺畅，营造良好的经营和融资环境 达到_% 内部满意度 10% 支持内部上下游协作 达到_% 员工培训计划完成率 5% 提升财务领域员工业务知识和技能 达到_% 核心员工保有率 10% 留住骨干员工 达到_% 学习与发展任职资格达标率 5% 财务领域员工岗位技能符合度

36、 达到_% 2625：财务管理部经理 BSCKPI 量化考核指标库考核项目 指标 权重 考核目的 绩效目标值财务预算管理 财务预算达成率 20% 按计划完成财务预算 达到_% 财务费用管理 财务费用降低率 15% 降低财务费用 达到_% 财务计划 财务计划编制及时率 15% 按要求及时编制财务计划 达到_% 筹资及时率 10% 及时筹措资金保证供应 达到_% 筹资管理筹资成本 10% 确保较低的资金成本 低于_% 投资管理 投资收益率 15% 确保投资收益 达到_% 资金管理 资金周转率 15% 确保资金流转，提高使用效率 达到_% 2726：会计核算部经理 BSCKPI 量化考核指标库考核项

37、目 指标 权重 考核目的 绩效目标值会计核算 会计核算差错次数 15% 高质量的会计核算 小于_ 次账务处理及时率 15% 对各项往来凭证顺序登记、及时处理 达到_% 账务处理账务处理差错次数 15% 账务处理的质量 小于_ 次财务报告编制及时率 15% 按要求及时编制财务报告 达到_% 财务报告财务报告出错项数 10% 保证财务报告的准确性 小于_ 次资料管理 会计资料及时归档率 10% 定期将会计报表、会计档案整理归档 达到_% 财务分析 财务分析报告完成及时率 20% 协助财务总监进行财务分析，按时完成财务分析报告 达到_% 2827：审计部经理 BSCKPI 量化考核指标库考核项目 指标 权重 考核目的 绩效目标值审计成本 审计预算控制 15% 制定策略，进行有效率的审计 预算范围内审计任务 审计计划执行率 20% 按计划进行定期、不定期的审计 达到_% 审计报告及时提交率 20% 按要求及时编制审计报告 达到_% 审计报告一次性通过率 15% 提高审计报告质量，减少差错 达到_% 审计结果审计问题跟踪检查率 10% 持续跟踪审计问题，闭环解决 达到_% 审计结果准确性 10% 减少审计更正 更正小于_次资料管理 审计报告归档率 10% 审计报告在规定时间内进行归档 达到_%