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类型过程绩效表(附录二).doc

  • 上传人:weiwoduzun
  • 文档编号:3060571
  • 上传时间:2018-10-02
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    过程绩效表(附录二).doc
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    1、9附表二: 过程绩效表 序号过程(请标出过程的类别,核心过程“c“,支持性过程“s“,管理过程“m“)过程名称 过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款1 C1 与产品有关要求的确定与评审 技术部市场营销部财务部采购部生产部质量检验部等市场营销部 顾客/市场要求 1 合同评审报告2 合同/订单3 技术协议4 质量保证协议合同评审率 1 质量手册第 C1章2 与产品有关要求的评审控制程序7.2 与顾客有关的过程2 C2 产品质量先期策划APQP 及设计和开发技术部生产部市场营销部财务部采购部办公室生产车间供方/顾客代表质检部

    2、多方论证小组1 产品要求2 合同评审的结果3 适用的法律法规要求4 类似产品的策划经验5 顾客的产品图样、标准、工程规范等输出的数据、信息及要求(特殊特性、标识、可追溯性和包装) ;生产率、过程能力及成本目标的分析与研究;顾客要求(如有) ;以往的开发经验1 产品先期质量策划活动计划及输出文件(控制计划/PFMEA/工艺卡片/作业指导书/操作规程等)2 满足开发进度/质量成本的可批量生产的产品3 过程流程图;场地平面布置图;工艺规程;作业指导书等。书;工装设计图纸;试生产 控制计划;采购产品/过程产品/最终产品检验指导书;材料清单及工艺定额;PFMEA ;设备的配备、人员的技术水平分析及关键/

    3、特殊工序人员的配备;外委零部件明细及供方名单、1 输出文件的齐全率;2 过程的初始能力CPK3 人员的能力5 测量系统的变差情况1 产品质量先期策划控制程序2 PFMEA 控制程序3 生产件批准程序4 工程更改控制程序5 质量手册第 C2章产品质量先期策划;7.1 产品实现策划7.3 设计和开发10包装规范等。过程绩效表序号过程(请标出过程的类别,核心过程“c“,支持性过程“s“,管理过程“m“)过程名称 过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款3 C3 生产制造 技术部生产部质检部办公室 生产车间技术部 1 原材料、外协

    4、、外购件2 产品图样(顾客提供的)3 特殊特性明细表4 作业指导书5 工艺卡片6 操作规程7 关键特殊工序明细表8 控制计划9 生产作业计划1 受控稳定的过程2 满足顾客要求的产品1 产品的一次交检合格率2 不合格品率3 过程能力 CPK4 生产计划的完成率1 生产过程控制程序2 控制计划的编制与使用控制程序3 关键工序管理办法4 特殊工序管理办法7.5.1 生产和服务的提供7.5.2 过程确认114C4产品交付及售后服务市场营销部财务部市场营销部财务部1 订单2 合同3 要货通知4 电话5 顾客反馈6 产品交付单(顾客签字的)1 按顾客要求的时间、数量、交付方式、运输线路保质保量将产品交付给

    5、顾客2 顾客满意的服务1 销售计划的达成率2 准时交付率1 产品交付控制程序2 服务控制程序7.5.1f)放行、交付及交付后活动过程绩效表序号过程(请标出过程的类别,核心过程“c“,支持性过程“s“,管理过程“m“)过程名称 过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款125 M1 经营/管理策划经营/管理策划总经理技术部质检部市场营销部生产部采购部办公室财务部总经理办公室 (协助)1 公司的发展规划、经营宗旨;2 市场调查报告;3 顾客的需求和期望;4 竞争对手、同行业同类产品厂家的相关信息;5 上一年度公司业务计划的完成情

    6、况;(信息内容包括:产品销售、产品预测、产品设计与开发、目标成本、体系运行、产品符合性、供方管理、基础设施、技术改造、职工福利、安全健康)1 公司的质量方针;2 公司的质量目标;3 公司的经营计划(业务计划);业务计划及目标的完成率1 业务计划控制程序;2 各级人员职责与权限控制程序3 质量管理体系的建立、保持与实施控制程序4 质量目标的分解及考核办法5 内部沟通管理办法4.1 质量管理体系的总要求5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针;5.4 策划;5.5 职责、权限与沟通8.1 总要求过程绩效表序号过程(请标出过程的类别,核心过程“c“,支持性过程“s“,管理过程过程名称

    7、 过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款13“m“)6M2 管理评审总经理技术部质管部市场营销部财务部办公室生产部采购部车间等 总经理办公室(协助)1 质量管理体系/过程/产品审核的结果) ; 2 顾客反馈(顾客抱怨/退货/顾客满意度的情况) ;3 过程的业绩及产品的符合性(如:法律法规要求、质量目标/销售业绩/生产计划/产品的交付情况/供方的交付情况/设备维护保养目标/员工的满意度/供方质量/内外部质量成本分析/APQP/FMEA/MSA/SPC) ;4 纠正与预防措施情况;5 可能影响 QMS 的变更;6 以往管理评

    8、审跟踪措施;7 ISO/TS16949:2009 过程的适宜性和有效性;8 持续改进项目的实施;9 产品的销售量及销售额;10 产品实物质量状况;11 业务计划的完成情况;12 人办资源管理及培训情况;1 年度管理评审计划;2 管理评审会议通知;3 管理评审会议记录;4 管理评审报告;5 管理评审提出问题的纠正措施实施及验证记录。1 管理评审实施的及时性和有效性.1 管理评审控制程序5.6 管理评审过程绩效表序号过程(请标出过程的类别,核心过程“c“,支持性过程“s“,管理过程过程名称过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出 绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009

    9、条款14“m“)7 M3 内部质量审核 管理者代表质检部生产部办公室采购部其他所有部门质检部技术部1 上次内部质量审核的结果; 2 审核依据的文件(如ISO/TS16949:2009 技术规范/质量手册/程序文件/适用的法律法规要求/支持性文件/作业指导文件等。 3 确定审核范围。 4 确定审核组成员。 5 准备检查表。 6 确定审核时间及人员分工。 7 审核证据 。 1 审核报告2 纠正和预防措施3 持续改进1 内部审核计划的完成率;2 产品审核 3 过程审核符合率;1 内部质量管理体系审核控制程序;2 产品审核控制程序;3 过程审核控制程序;8.2.2 内部审核过程绩效表序号过程 (请标出

    10、过程的类别,核心过程 “c“,支持性过程“s“,管理过程过程名称 过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款15“m“)8 M4 数据分析 质检部各部门质检部 1 通过营销、服务等渠道获得顾客的数据; 2 通过采购和 PPAP 管理程序获得供方的数据;3 通过媒体、互联网等渠道获得竞争对手的数据; 4 通过监视和测量、MSA、 SPC 等渠道获得组织自身的数据;5 过程绩效表1 数据分析一 览表; 2 顾客的满意信息; 3 与产品要求的符合性; 4 过程和产品特性趋势; 5 供方的信息;1 数据分析的准确率1 数据分析控制程

    11、序2 SPC、MSA参考手册8.4 数据分析9 M5 改进(持续改进纠正措施和预防措施)质检部各部门质检部 1 顾客反馈、抱怨、退货2 生产制造过程中的不合格报告3 内、外部审核中发现的不合格;4 审核结果5 管理评审结果6 质量目标实现情况7 数据分析结果8 检验和试验结果9 技术改造、工艺上水平的需求等。1 持续改进计划、实施记录及效果验证; 2 纠正和预防措施实施证实及效果验证的记录;1 持续改进计划的完成率; 2 质量改进计划的完成率;1 持续改进控制程序2 纠正和预防措施控制程序8.5 改进过程绩效表16过程绩效表序号过程 (请标出过程的类别,核心过程 “c“,支持性过程“s“,管理

    12、过程“m“)过程名称 过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款10 M6 质量成本 财务部质检部市场营销部生产车间财务部 1 顾客反馈的质量问题、顾客退货、顾客服务; 2 生产过程中的不合格品; 3 采购产品的不合格; 4 产品的检验和试验等 1 质量成本分析报表; 2 质量成本分析报告 ; 1 内部故障损失; 2 外部故障损失 1 质量成本控制程序5.6 管理评审11 M7 顾客满意 市场营销部 市场营销部1 顾客满意的评价信息2 过程绩效1 顾客满意度调查表2 顾客满意度评价报告顾客满意度 1 顾客满意度控制程序2 顾

    13、客满意度评价标准8.2.1 顾客满意12 S1 文件管理(文件和记录)质检部各部门质检部 1 质量手册;2 程序文件;3 支持性文件;4 产品图样、控制计划 PFMEA、作业指导书、工艺卡片技术文件等;5 质量体系运行所需的记录1 受控的文件 ;2 有效的记录1 文件的准确率;2 记录的准确率;1 文件控制程序2 记录控制程序4.2 文件要求13 S2 人力资源办公室 各部门办公室 1 员工岗位分布; 2 岗位员工的任职要求 3 员工的激励需求4 公司的培训需求; 5 各部门的培训需求 1 员工岗位分布图;2 员工能力调查评价表;3 员工能力评价报告;4 员工满意度调查表及评价报告;1 员工能

    14、力调查评价率; 2 员工的满意程度3 在岗员工的培训率1 人力资源管理与培训控制程序;2 员工岗位任职要求6.2 人力资源17序号过程 (请标出过程的类别,核心过程 “c“,支持性过程“s“,管理过程“m“)过程名称 过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款13 S2人力资源人力资源部各部门人力资源部 5 员工奖惩记录6 短期培训计划8 培训人员名单9 授课计划;10 培训教案11 培训实施记录;12 成绩单13 培训效果的有效性4 培训计划实施率14 S3 采购 采购部技术部质检部财务部 采购部 1 采购产品清单(原材料

    15、、配套件、标准件及辅助材料) ; 2 产品图; 3 技术协议; 4 质量保证协议; 5 适用的法律法规要求; 6 合格供方名单;7 销售计划; 1 年度采购计划;2 采购合同;3 月份采购计划;4 采购订单5 供方调查评价记录、报告; 6 合格供方名单7 合格供方供货业绩考核记录 8 供方评审记录/报告。1 供方的准时交付率 2 采购产品一次交检合格率;1 采购控制程序2 供方评价控制程序7.4 采购18过程绩效表序号过程 (请标出过程的类别,核心过程 “c“,支持性过程“s“,管理过程“m“)过程名称 过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 169

    16、49: 2009 条款15 S38 采购产品的库存量 9 适用的法律法规要求;10 供方初选名单; 11 供方调查表; 12 供方法律证明文件(营业执照、经营/生产许可证、质量管理体系认证证书等) 16 S4 基础设施/环境管理办公室 生产部生产车间生产部 1 设备清单(包括关键设备) 2 设备一、二级保养计划 3 设备大、项修计划 4 设备的日常维修规定 5 备件贮备计划;6 产品/过程要求;7 模型周期检定计划8 模型周期检定记录表样1 满足工艺要求的生产设备(设备一、二级保养记录、设备大、项修记录、设备日点检记录、维修记录等) 1 设备完好率;2 设备故障率1 设备控制程序2 工厂、设施

    17、和设备策划控制程序3 工装控制程序6.3 基础设施6.4 工作环境19过程绩效表序号过程 (请标出过程的类别,核心过程 “c“,支持性过程“s“,管理过程“m“)过程名称 过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款16 S42 满足工艺要求的工装、模具(工装验证单、工装周期检定记录、模具技术状态跟踪卡、工装/模具维修记录等。)1 模型周检率17 S5 监视和测量设备 质检部生产车间质检部 1 计量管理人员/测量系统分析人员;2 检定规程;1 校准状态的监视和测量设备;2 测量系统的变差情况1 监视和测量设备周期检定率 2 监

    18、视和测量设备的周期检定合格率3 测量系统的: 偏 倚 重复性 再现性 稳定性 线性 1 监视和测量设备控制程序2 测量系统分析控制程序3 实验室控制程序4 MSA 参考手册7.6 监视和测量设备20过程绩效表序号过程 (请标出过程的类别,核心过程 “c“,支持性过程“s“,管理过程“m“)过程名称 过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款18 S6产品/过程的监视和测量 质检部技术部办公室采购部市场营销部生产部生产车间技术部质检部1 合格供方名单;2 检验和试验依据的文件(采购产品检验指导书、过程检验指导卡、最终产品检验指

    19、导卡、控制计划等) ;3 产品图;4 适用的产品标准;5 检验记录表格;6 质量管理体系过程顺序及相互作用网络图;7 过程分析图8 过程绩效表1 进货检验记录; 2 过程检验记录;4 最终产品检验记录; 5 材料性能报告;6 化学分析报告;7 成品性能试验报告;8 全尺寸检验报告。9 过程监视和测量报告1 错、漏检率 1 产品监视和测量控制程序2 过程监视和测量控制程序8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量19 S7 顾客财产/产品防护采购部技术部市场营销部生产部生产车间采购部生产部1 原材料2 外购件3 成品4 顾客提供的财产1 满足要求的库存产品1 库存产品的完好率 2

    20、产品包装质量合格率 1 产品防护控制程序2 顾客财产控制程序7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护21过程绩效表序号过程 (请标出过程的类别,核心过程 “c“,支持性过程“s“,管理过程“m“)过程名称 过程涉及的部门过程的归口部门 输入 输出绩效指标 相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款20 S8 不合格品控制 质检部采购部生产车间质检部 1 采购产品的检验结果2 过程产品的检验结果3 成品检验结果 1 将产品分离出: 合格品 返修品 让步接收产品 废品2 对不合格进行处置3 对不合格品采取纠正措施1 返工/返修品率2 废品率1 不合格品控制程序8.3 不合格品控制21 S9 标识和可追溯性 生产部质检部生产车间质检部生产部1 采购产品(原材料、配套件、外协件、外购件) ;2 生产制造过程中的产品;3 成品。规格、型号、数量清晰、质量状态清楚的采购产品、自制品、成品等 产品标识情况 1 标识和可追溯性控制程序7.5.3 标识和可追溯性

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