1、1石林彝族自治县民族中学 2017 年度部门决算第一部分 部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口
2、径情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能办学宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。石林彝族自治县民族中学为全额拨款的事业单位；是教育局直属学校；省一等三级高级中学。学校现核定编制数为 142 人，其中专业技术人员编制数 131 人，工勤编制 7 人。（二）2017 年度重点工作任务介绍根据石林县高中教育振兴计划的文件精神，规划学校发展目标；严格按照教育法律法规相关规定办学，严格按年初预算安排支出，为切实推进素质教育，提高教育教学质量，促进教育均衡和公平，在积极争取各级部门支持的基础上，我校将按有关规定承担完善教学设备配套资金，逐
3、步充实、完善、更新学校教学设备和图书。加强师德建设， 严格师德考核，完善师德考核长效机制。加强教师培训，完善教师全员培训长效机制。加大学科带头人、骨干教师培养力度，完善培养、考核机制，严格动态管理和任期制，建立“考核不合格” 退出教学一线机制。健全教育科研机制，突出教育科研的针对性和实效性。建立教师专业成长年度报告制度，组建名师工作室，创新“师带徒” 长效机制；完善年度教师综合能力测试及其测试结果运用机制。二、部门基本情况3（一）部门决算单位构成纳入石林县民族中学 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，分别
4、是：石林县民族中学（全额拨款事业单位）。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 石林县民族中学 2017 年末实有人员编制 142 人。其中：事业编制 142 人（含参公管理事业编制 0 人）；事业人员 138 人（含参公管理事业人员 7 人）。离退休人员 34 人。其中：离休 0 人，退休 34 人。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件：部门公开决算表）第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明石林县民族中学 2017 年度收入合计 2693.47 万元。其中：财政拨款收入 2447.17 万元，占总收入的 90.86%；上
5、级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 246.30 万元，占总收入的 9.14%；经营收入 0万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比与上年对比收入增加555.51 万元，主要原因工资福利支出使用大。419002000210022002300240025002016 2017收 入二、支出决算情况说明石林县民族中学 2017 年度支出合计 2700.12 万元。其中：基本支出 2557.28 万元，占总支出的 94.71；项目支出 142.85 万元，占总支出的 5.29；与上年对比总支出增加 609.3
6、2 万元,主要原因分析基本支出支出较大（工资福利支出）。（一）基本支出情况2017 年度用于保障石林县民族中学正常运转的日常支出2557.28 万元。与上年对比增加 656.83 万元,主要原因分析工资福利支出增加。包括工资福利支出 1997.32 万元，占总支出 78.1%，对个人和家庭补助支出 239.07 万元，占基本支出的 9.35；商品和服务支出 90.60 万元，日常公用经费占基本支出的,3.54。5（二）项目支出情况2017 年度用于保障石林县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 142.85 万元。与上年对比减少 47.5 万元,主要原因分
7、析实施项目减少。科目名称（项目）年末财政拨款结转支出功能分类科目编码合计 142.8520502032015 年少数民族地区教育特殊补助中央资金昆财教2015213 号1.782050204 普通高中寄宿生生活补助 57.1520502042016 年教育质量考核优秀单位补助经费1.0620509992016 年昆明市校园足球专项经费昆财教2016107 号0.472050204 普通高中国家助学金 7.392050204县财预字201636 号校园文化建 设资金302050399昆财教201680 号云南省教育 发展专项资金456三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政
8、拨款支出决算总体情况石林县民族中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2469.84万元,占本年支出合计的 91.47%。与上年对比增加支出 554.69 万元,主要原因分析基本支出支出较大（工资福利支出）。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育类支出 2311.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.58%。包括工 资福利支出 1997.32 万元，占总支出 78.1%，对个人和家庭补助支出 223.49 万元，占基本支出的 9.67；商品和服务支出 90.60 万元，日常公用经费占基本支出的,3.54。2.住房保障（类）支出 158.43 万元，占一般公共预算财政
9、拨款总支出的 6.41%。主要用于 职工住房公积金支出；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明石林县民族中学 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费由教育局统一公开。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一 )机关运行经费支出情况无（二）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，石林县民族中学资产总额 20446.28 万7元，其中，流动资产 317.14 万元，固定资产 20129.14 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产20129.14 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 18927.
10、62 万元，其中固定资产增加 18775.14 万元。报废报损资产41 项，账面原值 9.86 万元。(三 )政府采购支出情况2017 年度，部门政府采购支出总额 167.85 万元，其中：货物类支出 167.85 万元。（四）其他重要事项情况说明无（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补国有资产占有使用情况表单位：万元固定资产项目 行次 资产总 额 流动资 产小计 房屋构 筑物 车辆 单价 200 万以上大型设备 其他固定 资产对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 1 20446.28 317
11、.1420129.1419286.42 19.49 823.23 填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价 200 万元以上大型设备其他固定资产 8助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
12、费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部 门（含下属单 位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释“三公”经
13、费：主要包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）9的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的总决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。10石林县民族中学2018 年 08 月 20 日
