1、1湖北科技学院 2017 年部门决算信息公开二一八年八月2目 录第一部分 湖北科技学院概况一、主要职能二、机构设置情况 第二部分 湖北科技学院2017年部门决算报表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3第三部分 湖北科技学院2017年部门决算报表说明一、综合收支与上年决算数对比增减情况说明二、财政拨款支出与年初预算数对比增减情况说明三、 “三公”经费支出情况说明四、政府采购支出情况说明五、国有资产占用情况说明六、机关运行经费情
2、况说明第四部分、预算绩效管理工作情况说明第五部分 名词解释 一、收入科目二、支出科目三、 “三公”经费4第一部分 湖北科技学院概况一、 主要职能湖北科技学院是一所具有 77 年办学历史的省属本科高校。学校以培养人才为中心，不断深化办学体制与人才培养体制改革，创新办学模式和人才培养模式，积极开展教学、科学研究和社会服务工作，全面提高教育质量，提升科学研究水平，传承和创新文化，增强社会服务能力，优化结构办出特色，坚持科学发展，办党和人民满意的大学。二、机构设置湖北科技学院属于公益二类单位，年末学校组织机构单位共有70 个，其中党政机关 28 个（党群部门 11 个、行政部门 17 个）、教学院部
3、19 个、直属单位 9 个、科研单位 5 个、附属单位 9 个。2014 年，湖北省人社厅核定我校人员编制 1397 人。目前实际在职职工 1334 人，离休人员 10 人，退休人员 361 人，临时工 334人（含后勤 259 人）。5第二部分 湖北科技学院 2017 年部门决算报表（附后）收入支出决算总表 公开 01 表部门：湖北科技学院 2017 年度 金额单位：万元收入 支出项目 行次 决算数 项目 行次 决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 35,986.17 一、一般公共服务支出 29 20.00其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00二、上
4、级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00三、事业收入 4 2,543.29 四、公共安全支出 32 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 37,661.19五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 151.00六、其他收入 7 802.88 七、文化体育与传媒支出 35 0.008 八、社会保障和就业支出 36 1,942.179 九、医疗卫生与计划生育支出 37 21.0010 十、节能环保支出 38 0.0011 十一、城乡社区支出 39 0.0012 十二、农林水支出 40 0.0013 十三、交通运输支出 41 0.0014 十四、资源
5、勘探信息等支出 42 0.0015 十五、商业服务业等支出 43 0.0016 十六、金融支出 44 0.0017 十七、援助其他地区支出 45 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 46 0.0019 十九、住房保障支出 47 0.0020 二十、粮油物资储备支出 48 0.0021 二十一、其他支出 49 0.0022 二十二、债务还本支出 50 0.0023 二十三、债务付息支出 51 0.00本年收入合计 24 39,332.34 本年支出合计 52 39,795.36用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 2,246.07年初结转和结余 26 4,062.71 年末
6、结转和结余 54 1,353.6227 55 总计 28 43,395.05 总计 56 43,395.05注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6收入决算表 公开 02表部门：湖北科技学院2017 年度金额单位： 万元项目支出功能分类编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 39,332.34 35,986.17 0.00 2,543.29 0.00 0.00 802.88201 一般公共服务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020114 知识产权事
7、务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011499 其他知识产权事务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 教育支出 37,248.17 33,902.00 0.00 2,543.29 0.00 0.00 802.8820502 普通教育 37,248.17 33,902.00 0.00 2,543.29 0.00 0.00 802.882050205 高等教育 37,248.17 33,902.00 0.00 2,543.29 0.00 0.00 802.88206 科学技术支出 101.00 101.00
8、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020604 技术研究与开发 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002060402 应用技术研究与开发 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002060403 产业技术研究与开发 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020699 其他科学技术支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002069901 科技奖励 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 1,9
9、42.17 1,942.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 1,942.17 1,942.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,403.80 1,403.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出 538.37 538.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021002 公立医院 21.00 21.00
10、0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100299 其他公立医院支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7支出决算表 公开 03 表部门：湖北科技学院 2017 年度金额单位：万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 39,795.36 29,964.06 9,831.31 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.0020114 知
11、识产权事务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.002011499 其他知识产权事务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00205 教育支出 37,661.19 28,021.89 9,639.31 0.00 0.00 0.0020502 普通教育 37,661.19 28,021.89 9,639.31 0.00 0.00 0.002050205 高等教育 37,661.19 28,021.89 9,639.31 0.00 0.00 0.00206 科学技术支出 151.00 0.00 151.00 0.00 0.00 0.0020604 技
12、术研究与开发 135.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.002060402 应用技术研究与开发 65.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.002060403 产业技术研究与开发 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.0020699 其他科学技术支出 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.002069901 科技奖励 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 1,942.17 1,942.17 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 1,942
13、.17 1,942.17 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,403.80 1,403.80 0.00 0.00 0.00 0.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出 538.37 538.37 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.0021002 公立医院 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.002100299 其他公立医院支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项
14、支出情况。8财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：湖北科技学院 2017 年度 金额单位：万 元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 35,986.17 一、一般公共服务支出 31 20.00 20.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 35 36,561.09 36,5
15、61.09 0.006 六、科学技术支出 36 151.00 151.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 38 1,942.17 1,942.17 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 39 21.00 21.00 0.0010 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.0015
16、 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.0022 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.0023 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00本年收入合计 24 35,986.17 本年支出
17、合计 54 38,695.26 38,695.26 0.00年初财政拨款结转和结余 25 4,062.71 年末财政拨款结转和结 56 1,353.62 1,353.62 0.009余一、一般公共预算财政拨款 26 4,062.71 57 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58 28 59 总计 29 40,048.88 总计 60 40,048.88 40,048.88 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：湖北科技学院 2017 年度 金额单位：万元项目支出功能分类科
18、目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 38,695.26 29,548.88 9,146.38201 一般公共服务支出 20.00 0.00 20.0020114 知识产权事务 20.00 0.00 20.002011499 其他知识产权事务支出 20.00 0.00 20.00205 教育支出 36,561.09 27,606.71 8,954.3820502 普通教育 36,561.09 27,606.71 8,954.382050205 高等教育 36,561.09 27,606.71 8,954.38206 科学技术支出 151.00 0.00 151.
19、0020604 技术研究与开发 135.00 0.00 135.002060402 应用技术研究与开发 65.00 0.00 65.002060403 产业技术研究与开发 70.00 0.00 70.0020699 其他科学技术支出 16.00 0.00 16.002069901 科技奖励 16.00 0.00 16.00208 社会保障和就业支出 1,942.17 1,942.17 0.0020805 行政事业单位离退休 1,942.17 1,942.17 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,403.80 1,403.80 0.002080506 机关事业单位职业年
20、金缴费支出 538.37 538.37 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 21.00 0.00 21.0021002 公立医院 21.00 0.00 21.002100299 其他公立医院支出 21.00 0.00 21.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：湖北科技学院 2017 年度 金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 21,642.13 302 商品和服务支出 5,153.75 310 其他资本性支出 596.1
21、630101 基本工资 4,611.36 30201 办公费 83.78 31001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 1,648.33 30202 印刷费 80.13 31002 办公设备购置 192.5130103 奖金 730.74 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 33.2530104 其他社会保障缴费 679.12 30204 手续费 2.16 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 203.55 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 10,469.72 30206 电费 345.28 31
22、007 信息网络及软件购置更新 138.8130108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,403.80 30207 邮电费 63.98 31008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 538.37 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 1,560.69 30209 物业管理费 188.65 31010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 2,156.85 30211 差旅费 72.69 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 105.45 30212 因公出国（境）费用 9.95 31012 拆迁补偿
23、0.0030302 退休费 297.29 30213 维修(护)费 1,086.40 31013 公务用车购置 0.0030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 60.58 31019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 80.89 30215 会议费 7.47 31020 产权参股 0.0030305 生活补助 7.76 30216 培训费 19.95 31099 其他资本性支出 231.5930306 救济费 0.00 30217 公务接待费 35.57 304 对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费 1.21 30218 专用材料费 401.38 3040
24、1 企业政策性补贴 0.0030308 助学金 3.29 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金 2.25 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 78.32 30499 其他对企事业单位的补贴 0.0030311 住房公积金 1,635.83 30227 委托业务费 64.71 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 63.28 30701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 3
25、0707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维 55.45 399 其他支出 0.0011护费30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 34.85 39906 赠与 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 22.89 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2,195.62 人员经费合计 23,798.98 公用经费合计 5,749.90注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 08-1 表）进行公开。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。财政拨款“三公”经费支出决
26、算表公开 07 表部门：湖北科技学院 2017年度 金额单位：万元预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12101.00 9.98 55.45 0.00 55.45 35.57注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资
27、金安排的实际支出。12第三部分 湖北科技学院2017年部门决算报表说明一、综合收支与上年决算数对比增减情况说明2017年收入决算数为39332.34万元，2016年收入决算数为40364万元，收入决算数较去年减少1031.66 万元。减少的主要原因是2017年财政拨款收入综合减少2832.43万元（经费补助增加652.6万元，非税收入及国有资产收益拨款安排的支出未完成相对应此项收入决算数减少3485.1万元，实际我校2017 年底非税收入结存专户管理资金有2386.98 万元）、事业收入增加2283.86万元（科研收入增加374.36万元、免费医学生拨款和咸宁市财政拨款收入增加 1909.5万
28、元）、其他收入减少484.01万元主要是国培计划及省培计划专项收入减少。2017年较2016年收入决算数增加与减少相抵后共计减少1031.66万元。2017年支出决算数为39795.36万元，2016年支出决算数为36302.22万元，支出决算数较去年增加3493.14万元。支出决算数较去年增加的主要原因一是2016年财政补助项目资金结转到2017年使用及当年项目经费追加相应决算数增加，二是基本支出增加主要是人员增加及调资等原因相应人员经费增加以及16年未完成的维修经费等在2017 年完成相应公用经费支出增加。二、 财政拨款支出与年初预算数对比增减情况说明2017年财政拨款基本支出年初预算数为
29、29108.5万元，其中人员经费22599.68万元、日常公用经费为6508.82万元。实际2017年基本支出决算数为29548.88万元，其中人员经费支出为23798.97万元、日常公用经费为5749.91万元。人员经费较预算数增加的原因主要是期中预算调增人员经费，相应支出较预算数增加1199万元。日常公用经费较预算数减少758.91万元，主要原因是职工个人用水电费回收减少51万元、其他如办公费、差旅费、会议费、培训费、其他商品服务支出、其他资本性支出等由于学校从严控制公用经费支出，共计减少707.91万元。2017年财政拨款支出项目支出年初预算数为11871 万元，实际13决算数为9146
30、.38 万元，较预算数减少2724.62万元。主要原因一是期中预算调整专项经费1000万元至人员经费；二是2017年预算安排中由2016年结转数安排的预算减少854万元；其他如2017年学生公寓基建项目等未完工结转到2018年执行相应决算数较预算数减少。三、“三公”经费支出情况说明“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体情况如下：2017年（三公）经费年初预算数120万元，其中：因公出国（境）费20 万元、公务用车运行维护费62万元、公务接待费38万元。实际支出101万元，其中：因公出国（境）费为9.98万元、公务用车运行维护费55.
31、45万元，公务接待费 35.57万元。2017 年实际支出数比2017年预算数减少19万元，主要原因是学校严格执行中央各项规定精神 ，严格按预算控制执行，从严从紧控制“三公”经费开支。2017年实际支出数较上年支出数增加19.66万元，其中：因公出国费用增加9.98万元、公务用车增加1.3 万元、公务接待增加 8.38万万。公务接待增加的原因主要是学校根据当年实际工作情况如17年学校评估工作、临床认证工作以及外请专家等学术交流等业务较2016年增多，相应公务接待增加公务接待费用较2016年支出数增加8.36万元。2017年学校国内公务接待275批，接待人数为1355人。公务用车运行费较2016
32、年接近，略增加1.3万元，主要原因是汽油价格上调以及车辆老化增加运行成本。当年学校用车购置数为0，学校车辆保有量为29辆。因公出国经费增加的主要原因是近几年如15年、16 学校相关人员预算安排的因公出国经费由于事务在身未出国也未发生因公出国费用，17 年根据预算安排因公出国经费20万元，实际只有1人因公出国产生因公出国费用9.98万元，较2016年因公出国费用增加9.98万元，但因公出国较预算减少10.02 万元。四、政府采购支出情况说明2017年度湖北科技学院政府采购支出总额8341.85万元，其中：14政府采购货物支出2815.42万元、政府采购工程支出5003.53万元、政府采购服务支出
33、522.90万元。五、国有资产占用情况说明截至2017年12 月31日，湖北科技学院共有车辆29辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车 24辆（其中停用待报废16 辆）、其他用车3 辆，其他用车主要是垃圾车一辆、洒水车一辆、边三轮一辆（停用待报废）。单位价值50万元以上通用设备 16台，单价100万元以上的专用设备2套。六、机关运行经费情况说明湖北科技学院属于公益二类事业单位，没有机关运行经费。第四部分、预算绩效管理工作情况说明根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目五个，资金12171 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100
34、%（总项目支出 12871 万元，其中不可预见经费项目 700 万元不需绩效评价）。从评价情况来看，除 2017 年还本付息项目在中期经过预算调整（预算金额从 1500 万元调整至 0），未有相应的产出和绩效外，其他四个项目（2017 年高校资助专项、2017 年校内科学发展与研究项目、2017 年高教事业发展专项和 2017 年校园建设维修与改造项目）绩效评价结果都为“优”。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2017 年部门年初预算收入为 41,979.53 万元，经年中调整后实际预算为1544,344.67 万元。2017 年部门预算实际支出 39,795.36 万元，其中：基本支
35、出 29,964.06 万元, 项目支出 9,831.31 万元。2017 年预算执行率为 89.74%，预算调整率为 4.09%。经过资料收集、现场检查、问卷调查以及评价分析等评价程序得出的评价结果显示，2017 年学校部门整体支出绩效评价综合评分结果为 88.36 分，评价结果级别为优。部门决算中项目绩效自评结果我部门 2017 年在省级部门决算中反映的所有项目绩效自评结果如下：（一）2017 年高教事业发展专项绩效自评综述项目全年总预算为 3,861.80 万元，执行预算金额为 2,862.34万元，完成预算数的 74.12%。主要产出和效果有：教学实验平台建设项目的实施，进一步改善实验
36、教学条件，进一步满足学院实践教学基本需求，进一步改善了教学环境。本科教学工程建设项目的实施，全校本科教学公共平台建设进一步加强，促使学院专业门类齐全、布局合理、应用性强，打造出了一批特色专业和品牌专业。课程平台和优质课程资源的建设进一步加强，打造了一批优质课程和网络在线课程，起到了一定的示范和辐射作用；教学改革研究实施，促进了教学内容及教学方法改革、考试模式改革，深化了教师教学能力培养，促进了学生创新能力的培养、综合素质的提高和健康人格的养成。16人才引进与师资培养项目实施，继续引进了一批高水平的人才，促进了建设一支结构合理的学术队伍；促进了提高青年教师的学历层次，为学校培养教学、科研骨干、学
37、术带头人。对外合作与交流项目和湖北高校教师国际交流计划项目实施，进一步提升了学校国际知名度和国际化程度，提升学校综合办学实力，为学校教师在国外留学访学提供可靠平台；确保了已有各种中外合作项目和出国访学合作项目正常运行。促进学校学科、专业及师资队伍建设，提高人才培养质量，为学校“转型”提供智力支持。优秀大学生游学计划项目的实施，为学院 15 名品学兼优的大学生赴世界一流高校、研究机构接受国际性跨文化体验式教育、开阔学科视野、提升民族自豪感和爱国情怀提供了机会。楚天学者计划项目的实施，进一步培养了国内具有一定知名度的学科、专业带头人，成功申报楚天学者 3 人，揽月学者 5 人。世界著名科学家来鄂讲
38、学实施，有效的提升了学校国际知名度和国际化程度，提升学校综合办学实力，为学院成功申请更多的世界著名科学家来参观讲学创造了经验，确保已有项目正常运行。高校辅导员奖励项目，提高了辅导员待遇水平，构建起了一支政治强、素质高、业务精、纪律严、作风正和数量适中、结构合理且相对稳定的辅导员队伍。17哲学社会科学繁荣计划项目的实施，促进了哲学社会科学繁荣和发展，实现了较好的科研成果。高校人文社科重点研究基地建设项目的实施，使鄂南砖茶、鄂南方言、鄂南传统建筑文化等领域科学研究的整体水平在全省居领先地位，并在国内享有较高学术声誉，成为名副其实的省级重点研究基地；成为全国农村教育与文化发展的基地。逐步将鄂南文化研
39、究中心建设成为“三大中心、三大基地”，即“鄂南文化研究中心”、“鄂南文化展示中心”、“鄂南文化咨询服务中心”、“本科生教育教学基地”、“鄂南文化传承与传播基地”、“鄂南文化产业孵化基地” 。 更好地发挥了其教学基地及文化传承与传播基地的功能。省属高校优势特色学科群建设项目实施，加强了学科间交叉融合，强化了学科内涵建设，为将医药工程学科群建成省级重点特色优势学科群进一步创造了条件；提高了医药工程学科群的人才培养质量。校级学科及硕士点建设项目实施，进一步强化了学科内涵，完善了机制体制，夯实了学科条件，改善团队结构，基本建设形成了以“医、师、核”为特色，文、理、工、管等多学科交叉融合协调发展的局面，
40、在药学硕士专业学位授权点的基础上，为新增临床医学、生物医学工程两个一级学科硕士学位授权点进一步创造了条件。18湖北省高等学校创新创业改革专项实施，继续践行了“以生为本”的人才培养理念，促进了专业结构调整与优化，推进了卓越人才培养计划实施，加强在了线课程建设、实践教学平台建设；进一步强化了创新创业意识，促进了教师自觉提升创新创业能力；满足了学生创新创业实践、体验等需要，培养了学生创新精神、创业素质和创新创业能力，为实现学校培养具有实际能力、创新精神的高素质应用型人才提供了一定的保障。荆楚卓越人才协同育人计划项目的“荆楚卓越人医生计划”实施：建立完善了临床学院管理体制和运行机制，完成了人才培养方案
41、、大纲的修订，开展“双师型”师资队伍建设；开展了课程及教材建设；“荆楚卓越农林人才”实施，建设了“荆楚卓越农林人才”培养团队，培养了教学名师；加强了课程、教材建设，发表高水平论文，提高团队的教育理论水平；虚实结合，完善实践能力培养条件；“荆楚卓越工程师”的实施：获得了 2 项国家大学生创新创业项目，省级优秀论文 10 项。本科高校试点学院改革项目的实施，为将眼视光专业建设成特色鲜明、校企联合、产学研结合的战略性新兴产业和区域内重点产业人才培养基地进一步创造了条件。高校科技能力创新工程项目的实施，初步实现了高校科技能力工程发表论文目标，进一步提高了高校科技能力创新水平，取得了一定的科研成果。19
42、省级实训基础建设计划项目的实施，完成了人才培养方案的修订工作，开展了“双师型”师资队伍建设；提高人才培养质量。发现的问题及原因：（1）部分项目预算执行率低 70%，导致整体项目预算执行率不高。经核查有 5 个项目预算执行率低于 70%，主要原因如下：一是人才引进项目：人才引进计划 10 人实际完成 8 人，少引进 2 人，减少了部分经费；博士学期未结束，部分费用在后期支付；二是本科教学质量工程项目中的细分质量工程项目（预算74.60 万元，实际支出 36.50 万元，执行率 49%）和教学研究项目（预算 70.90 万，实际下拨教研项目经费 39.50 万元，教学成果奖工作 1.50 万元，执
43、行率 57.80%）是三年期项目，两个项目下年度计划支出约 68.00 万元，影响子项目预算执行率30.16%（考虑此因素后子项目执行率为 88.33%）。三是 2017 年度省属高校青年教师项目出国留学人员 11 名教师中有 9 名已如期派出， 2 名教师已办理延期出国访学申请， 9 名派出教师中 8 位已经访学回国，经费需后期支付。四是荆楚卓越人才项目设备政府采购执行较晚，项目已进行了招标和合同合订，因设备尚在运输之中，设备费用暂未支付约79.80 万元。20五是湖北省优势特色学科群项目，7 月中旬委托采购代理单位进行采购，直到 11 月 17 日才发布中标公告。仅招标时间使用了四个月，使
44、政府采购设备约 154.00 万元未在 2017 年底之前未支付。委托代理采购时间过长是项目支出进度慢的主要原因。六是项目实行政府采购后，设备设施采购节约了部分经费，减少了支出。以上情况说明，项目预算执行率低既有客观原因（三年期项目跨年延续、设备招标等管理加强，节约了一定的经费），也有主观原因，项目实施进度管理不够科学，在项目立项后、项目采购时间管理不够重视，存在委托代理采购后，督导不及时问题。（2）部分项目绩效指标不够合规不够明确，主要问题一是指标名称不具体不确切。此问题的原因主要是项目申报人员绩效评价理论水平不够，有待提高。部分项目少数指标实际完成率未达到 70%。 完成率低主要有客观原因
45、：一是硕士点建设难度大，按规划需要几年时间；二是政策变化，指标调整减少或不需要执行；三是受市场价格影响，转让成果收入低和鄂南可移动文物（件）收集成本增加使收集数少。同时也有主观原因：一是指标年初未考虑工作难度，年初指标值过高，如出版“鄂南文化研究系列丛书”（学术专著部）和发表核心论文篇数，同时还存在工作努力程度未达到预期要求。下一步改进措施：211、进一加强项目实施进度管理，提高采购效率。项目立项后，项目实施进度管理是项目能否按时完成，能否及时支付款项的前提，在执行政府采购，委托代理制度执行之中，不能以委托代理而减少了采购进度管理，在委托招标和采购代理合同中约定招标和采购时间，提高整体采购效率
46、。2、对各子项目历年结余进行专项审计。项目执行率低一个重要原因是管理效应（三公经费执行国家有关规定和政府采购实行招标减少支出），历年项目结余如何使用，不能仅结转下年继续使用了之，应针对项目特点，进行专项审计，加强分析和研究，提出项目历年结转使用合理方案。针对产出指标完成率低的问题，提出如下建议：3、对因政策原因调整指标，在下年度考虑适当降低年初预计目标，或删除此指标。4、对受市场价格影响，收集成本增加的鄂南可移动文物（件）收集量，按预算资金适当减少收集数量，对受市场价格影响的科技成本转化收入额，按近两年实际转化收入平均值适当增加比例，减少年初预计目标值。5、对年初未考虑工作难度，年初指标值过高
47、的指标，如出版“鄂南文化研究系列丛书”（学术专著部）和发表核心论文篇数，考虑 2017 年已作工作推后效应，适当减少下年度预测目标值。6、根据项目单位提供的相关资料，结合项目建议计划、工作任务实际，经过评价小组现场访谈、书面审核和指标分析，对本22项目各子项目年初绩效指标提出了以下改进建议：一是合规合理的指标继续保留；二是指标名称不具体、分类不准确的进行修改调整；三是与项目绩效目标关联性不大，数据难收集、与产出指标重复的效益指标等无用指标建议删除；对与绩效目标关联性大，数据可收集，考核是关键指标的进行增加，为以后年度绩效评价和考核提供依据。附件 1：湖北科技学院 2017 年高等教育事业发展专
48、项自评表汇总 (二)2017 年校内科学发展与研究项目绩效自评综述项目全年总预算 915.8 万元，实际总支出 764.63 万元，完成预算数的 83.49%。主要产出和效果：一是通过高校科研课题项目的实施，有力的促进了学院科研能力和水平的提高。2017 年学院科研条件得到进一步改善，产出了具有代表性的科研成果，获批了国家级科研项目和科研平台 8项，提升了全校教师科研自信心和科研支撑和服务社会能力，活跃了学校科研氛围，培养了一批创新创尖人才，学校应用转型和科研事业健康持续发展，学校核心竞争力进一步提升。二是服务地方经济建设取得新成绩。2017 年工程技术研究院借助电机与控制系统湖北省工程技术研
49、究中心技术优势，协助咸宁市政府、咸宁高新区申报“咸宁市智能机电创新型产业集群”，获得科技部的批准，纳入国家第三批创新型产业集群试点名单，有力的促进了地方经济发展。23主要问题及原因：一是预算编制不够精细化，年初预算不够准确，预算调整幅度较大，项目预算调整减少 83.03 万元，减少 9.97%。主要原因是预算在会计核算之前，有一定的预计因素，但主要是项目结算手续办理不够及时，会计核算信息准确性不够。二是部分绩效指标不够合规不够明确，主要问题一是项目申报表中质量指标和数量指标分类不符合管理规范，质量指标与数量指标重复，二是年初申报时设计指标不科学，缺少科研成果转化率和科研政策宣讲及信息通讯发布次数，二级指标“可持续发展影响指标”与三级指标“服务地方经济建设”内容不符，二级指标应改为社会效益指标；三是是成本指标目标值不正确，不应是经费投入，而应改为资金使用率或执行率，应为目标值应是预算金额而不是上年指标数据。此问题的原因主要是项目申报人员绩效评价理论水平不够，有待提高。三是发表科研成果数量指标年度计划不够切合实际。
