1、 第 1 页 共 4 页管理体系过程识别清单表过程责任者主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 责任部门 配合部门 过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件合同评审顾客要求合同评审法律法规；顾客特殊要求；隐含的要求；公司内部要求；订单更改合同评审单 市场营销 中心 相关部门 合同评审的及时性 产品和服务提供控制程序产品设计开发顾客订单；新产品要求；顾客特殊要求；过程策划的目标 试产批准结果试产控制计划；产品研发中心 各相关部门过程目标的结果；过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；PPAP 的批准结果设计和开发控制程序 订单与生产计划管理程
2、序产品策划过程 产品工艺设计和开发(本过程主要指制成及工艺的设计与开发)顾客要求工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料） ；试制的样品产品研发中心 各相关部门 研发周期 成功率设计和开发控制程序 研发项目管理变更过程 变更管理 外部更改要求； 内部更改需求 （变更通知） ； 变更的图纸、技术资料、记录产品研发中心 各相关部门 变更的及时性产品变更控制程序生产计划订单要求；生产能力；成品/物料库存；供应商的交付能力；顾客、生产、采购的相关变更的信息 月生产计划； 周生产计划； 应急计划的启动时机物控部生产部采购部物控部生产计划
3、的达成率；(准时交化率)计划管理规定生产和服务提供程序制造过程过程控制生产计划；控制计划；人员的能力；设备的状态；作业指导书 设备维护结果； 生产直通率、生产率。生产部 物控部生产部物控部 过程能力； 直通率； 损耗率； 报废率 4生产和服务提供程序出货过程 出货控制特殊情况的通知顾客订单 出库单；/送货单； 出货统计表；回签记录；市场营销中心物控部生产部 交货及时率； 超额运费产品和服务提供控制程序顾客满意度管理 顾客满意度调查策划； 顾客满意度调查表；各相关部门 顾客满意度目标 顾客满意度测评管理程序顾客导向过程顾客反馈顾客投诉与退货 各种顾客反馈信息/ 顾客退货品 顾客满意度调查总结报告
4、； 顾客满意结果和分析报告； 统计分析和改进措施 分析报告市场营销中心各相关部门 退货率/损失金额/投诉件数顾客投诉处理规定 返退产品规定第 2 页 共 4 页管理体系过程识别清单表过程责任者主题过程子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 责任部门 配合部门 过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件供应商控制 供应商的选择、评价和再评价的准则；供应商信息；供供应商的交货绩效表现；顾客的特殊要求 合格供应商名录； 供应商定期评审的结果； 供应商开发质量计划采购部产品研发中心质量管理部 应商的质量体系开发的完成率供应商管理规定采购控制采购控制采购规范；生产计划；采购周期；BO
5、M；订单要求（包括产品、质量交付等） ；顾客的特殊要求 采购订单； 所采购的产品 采购部产品研发中心生产部采购产品的质量状况；交付状况（及时率、合格率）；供应商定期业绩反馈采购管理程序物流过程产品防护 产品的贮存、搬运、包装要求生产及贮存环境记录；定期检查记录；超期复检处理记录；各种物料的进出记录物控部 生产部采购部 报废率； 库存金额； 产品搬运贮存包装防护规定产品标识与可追溯性 产品种类、状态、批号 各过程中不同产品的状态标识 生产部物控部生产部采购部现场检查 标识和可追溯性管理规定不合格品的控制 不合格品 退货；返工/返修；报废；让步使用； 生产部生产部市场营销中心各输出过程的检查 不合
6、格控制程序产品测试管理 产品的检验、测试要求 检测清单、产品试验记录 生产部生产部产品研发中心检验与试验 例行检验和确认检验管理支持过程产品质量管理产品的监视和测量 来料； 过程产品； 最终产品 来料检验结果； 过程检验记录；出货检验报告； 3品质部生产部、产品研发中心、合格率 货合格率产品和服务提供程序 不合格控制程序第 3 页 共 4 页管理体系过程识别清单表过程责任者主题过程子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 责任部门 配合部门 过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件生产设备管理程序 设备维护要求； 设备利用率；设备清单；场地布局；设备的预防性保养；设备的预见
7、性保养；备件库存；应急计划生产部 生产部行政事务部 设备故障停机时间产品产品和服务提供程序 检测类工装和计量设备管理办法 生产设备管理规定工装/夹具管理 过程设计方案 工装清单；工装备件 生产部生产部产品研发中心检测类工装和计量设备管理办法生产设备管理规定环境管理 产品生产和保存的环境要求； 温湿度记录 生产部 品质部工程部 生产设备管理规定应急计划管理 各种突发性事故 应急计划 行政事务部 各部门应急准备和响应控制程序 应急预案监视和测量装置管理 控制计划；量规仪器一览表；量规仪器履历表；校准记录；校准不合格的处理记录；仪器标识和校准标识；生产部 生产部 及时校准率 检测类工装和计量设备管理
8、办法资源管理人力资源及员工培训0 人力资源业务计划；职位要求；内部要求；员工的呼声1 培训计划；培训履历表；员工满意度调查及其结果人事制度和激励制度人力资源部 各部门员工培训率 员流失率 工满意度（年）人力资源管理程序 知识管理程序财务管理 不良质量成本各部门的质量信息，包括：报废成本；返工/重检成本；退货赔偿损失；超额运费成本不良质量成本的分析结果及其趋势 财务部 各部门 不良质量成本率 财务成本控制文件控制 各类文件 受控文件清单； 文件的收发记录； 各部门 各部门 所有文件的有效版式本成文信息控制程序 文件编写规范支持过程文件管理记录管理 记录清单 各类记录 各部门 各部门 记录的有效性
9、（检索、识别、可追溯性）成文信息控制程序 文件编写规范第 4 页 共 4 页管理体系过程识别清单表过程责任者主题过程子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 责任部门 配合部门 过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件资源提供 资源提供业务计划；人员需求；产品需求；管理评审报告；安全生产机器设备需求计划人力资源计划生产部 人力资源部各部门 计划完成率资源控制程序人力需求计划管理评审职责与权限 职能分配、沟通接口 织结构图职责规定 人力资源 部 各部门 组织结构图及岗位职能描述表 岗位职务说明书管理职责 管理评审管理评审策划；体系运行状况；计划完成情况；质量目标表现趋势；质量
10、趋势；顾客满意趋势管理评审报告任何与质量管理体系及产品有关的改善措施质量管理部 各部门 管理评审实施的及时性管理评审 风险和机遇管控 量方针的制定；业务计划的制定；质量目标的制定市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据质量方针公司长短期业务计划、公司质量目标 总经理 各部门按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划质量环境目标管理办法方针目标策划业务计划质量目标的监视、分析各部门的运行结果；质量目标的完成情况及其绩效趋势质量目标达成情况分析 质量管理部 各部门 质量目标达成率质量环境目标管理办法 质量例会数据分析 公司级数据的分析与使用公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据 措施制定；
11、 相关的决策； 业务计划评审和更新总经理 各部门 经营计划内部审核内部审核审核计划；内审员；前次内审及管评输出；顾客投诉及退货；体系/过程产品审核清单等内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进质量管理部 各部门 内部审核持续改进 持续改进项目提案持续改进技术 持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定 总经理 各部门 持续改进完成率 经营计划纠正措施过程设计开发评审；审核/顾客投诉；产品监控和测量数据分析；过程监控和测量数据分析等纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表质量管理部 各部门 纠正预防措施有效性不合格控制程序管理过程改进过程预防措施 数据分析的趋势结果 纠正及预防措施要求书 质量管理部 各部门 预防措施按时完成率 不合格控制程序编制/日期： 审批/日期：
