1、XXX管理制度 质量体系过程监视和测量记录XXXX 年 X 月 X 日发布XXXXXXXXX 有限公司质量体系过程（过程指标和质量目标）监视和测量记录 序 过程名称 监视项目 目标值 监视部门 监视方法 监视频次 监视结果是否满足策划的要求每次审核发现严重不合格项 0 项每次审核发现一般不合格项 2 项每次审核发现轻微不合格项 4 项技术部质量部每次内部或外部对体系或过程审核发现文件不合格项数 每年1 文件控制顾客工程标准/规范的评审周期 5 工作日内 技术部 查从收到顾客工程标准/规范到完成评审的时间 每季度每次审核发现严重不合格项 0 项每次审核发现一般不合格项 2 项2 记录控制每次审核
2、发现轻微不合格项 4 项质量部 每次内部或外部对体系或过程审核发现记录不合格项数 每年3 信息沟通过程 内、外部信息有效完成率 95 质量部 信息台帐上所记录的来自市场和内部各部门的信息的闭环完成数与信息总数的比率。 每月4 管理评审 改进项目完成率 92 总经理 每次管理评审改进项目的累计完成与计划完成的比率 每年5 经营计划控制 年度经营计划完成率 92 总经理 查年度经营计划完成报表 每年培训完成率 98 公司办 查完成培训项目与计划培训项目的比率 每季度员工满意度 85 分 公司办 查员工满意度调查表6 人力资源控制年改进建议 855 条 综管部 查每年改进建议总数每半年7 产品安全性
3、 安全生产事故率死亡为 016 级工伤1.57 10 级工伤7综管部 查工伤事故统计表 每年工装样件一次通过率 928 产品质量先期策划化控制制 准时送样率 98技术部质量部每年准时送样次数与计划送样总次数的比率 每年9 工程更改控制 变更的准时完成率 95% 技术部 变更按计划完成的比率 每年10 顾客要求控制 顾客特殊要求执行率 100% 技术部 查顾客特殊要求一览表 每年顾客要求评审周期 成熟产品 2 天，非成熟产品 5 天 销售部 从收到顾客要求/合同到完成评审的时长（工作日） 每半年一次通过批准率 95% 技术部质量部11 产品批准二次通过批准率 100% 技术部质量部每年 PPAP
4、 一次通过批准与提交总数的累计比率 每年准时交付率 93% 月准时交付批数与总交付批数的比率12 采购 交验合格率 96% 采购部 月一次交验合格批数与总交检批数的比率 每月13 工装管理 工装模具合格率 98% 模具室 合格工装模具与总工装模具的比率，查月工装模具统计表 每月序 过程名称 监视项目 目标值 监视部门 监视方法 监视频次 监视结果是否满足策划的要求过程审核结果符合率 90% 生产部 查过程审核报告 每年油箱92%空滤器97%产品合格率消音器95%生产部 查月质量报表 每月14生产计划及时完成率 95% 生产部 查生产状态分析报告 每月过程实现过程控制不合格率 5% 生产部 过程
5、中出现的不合格零部件总数与当月累积零部件总数的比率 每月顾客要求项目的完成率 98% 销售部 查服务记录 每季度15 服务 顾客信息及时处理率100% 销售部 查顾客来电来函信息信息登记表 每月设备维修、保养计划完成率 98% 设备科 查设备维修记录 每年16 设备管理 设备故障停机率 90 分 销售部 查顾客满意度报告 每年审核计划完成率 92% 体系、过程和产品审核按计划完成的比率2423内部审核 不符合项有效改正完成率 100% 副总经理 有效改正不符合项与总不符合项的比率 每年25 产品监视和测量 产品一次交验合格率 100% 质量部 顾客验收合格的批次与交付总批次之比。 每月26 过程的监视和测量 目标达标率 90% 副总经理 查质量体系过程监视和测量记录 每年27 不合格品的控制 不合格品评审处置率 98% 质量部 查不合格品评审处置报告 每月28 持续改进过程 项目完成率 90% 副总经理 查持续改进报告 每年29 纠正和预防措施 项目实施率 90% 质量部 查每年已实施纠正和预防措施与计划实施纠正和预防措施的累计比率 每年附加说明：本规定提出部门：综合管理部本规定归口部门：体系办本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本规定发放范围：公司领导、各部门、各科室、各车间。
