1、质量管理手册 章节：附件四版本： C 修改：0COP 章鱼图页数： 1/6 页a) COP 章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。C1 市场分析/顾客要求C8 外部抱怨的处理C7 服务C6 结算C5 交付C4 产品生产管理C3 产品策划C2 合同评审/订单/投标MP2 内部沟通MP1 方针目标管理MP8 持续改进MP4 人力资源MP7 质量审核控制MP6 顾客满意MP9 纠正和预防措施MP3 管理评审SP2 设备管理SP1 文件管理SP3 采购管理SP4 产品防护管理 SP5 工装管理SP6 过程确认SP8 标识和可追溯性SP7 顾客财产SP11 产品监视和测量SP10
2、 监视和测量设备管理SP9 实验室管理SP12 统计技术应用SP13 不合格品控制MP5 设施管理与工作环境合同，要约招标书合同、标书表述市场、信息、顾客期望市场研究报告顾客抱怨有效的纠正措施合同要求的服务满足顾客服务顾客结算要求满足顾客的结算交付要求满足顾客要求的交付顾客生产需求合同产品顾客订单要求初始样件确认过程资格确认质量管理手册 章节：附件四版本： C 修改：0COP 职责分配表页数： 2/6 页b) COP 八大过程及职责分配表COP 职 责 分 配COP 八大过程总经理管理者代表综合管理本部销售本部技术质管部技术中心生产部财务本部C1 市场分析/顾客要求 C2 合同评审/订单 C3
3、 产品策划 多方论证小组 C4 产品生产管理 C5 交付 C6 结算 C7 服务 C8 外部抱怨的处理 备注：主要职责 配合职责质量管理手册 章节：附件四版本： C 修改：0COP 八大过程与标准章节对照表 页数： 3/6 页c) COP 八大过程与 ISO/TS16949 标准章节对照表：COP 八大过程 标准标题 主要绩效指标（见过程监 视和测量指导书）C1 市场分析/顾客要求5.25.35.4.17.2.17.2.1.1以顾客为关注焦点质量方针质量目标与产品有关的要求的确定顾客指定的特殊特性各主机厂的销售比例C2 合同评审/订单7.2.17.2.2与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的
4、评审评审合同及时率月滚动订单准确率C3 产品策划7.17.37.3.6.27.3.6.3产品实现的策划设计和开发样件计划产品批准过程新产品开发完成率C4 产品生产管理7.57.5.1.47.5.1.6 生产和服务提供预防性和预见性维护生产计划生产任务完成率废品率过程能力顾客要求质量目标（PPM）C5 交付7.27.5.17.5.1.68.2.1与顾客有关的过程生产和服务提供的控制生产计划顾客满意产品交付 PPMC6 结算 7.5.1f) 放行、交付和交付后活动的实施 结算准确率C7 服务7.5.17.5.1.77.5.1.88.2.1生产和服务提供的控制服务信息反馈与顾客的服务协议顾客满意顾客
5、满意度(服务方面)驻厂服务考核分数C8 外部抱怨的处理7.2.38.2.18.5.28.5.3顾客沟通顾客满意纠正措施预防措施纠正措施计划完成率质量管理手册 章节：附件四版本： C 修改：0支持过程清单页数： 4/6 页COP 的支持过程经识别本公司的支持过程如下：支持过程清单支 持 过 程 责任部门 过程主要绩效指标S1.1 文件管理与控制 4.2.34.2.3.1 综合管理 本部SP1 文件管理S1.2 质量记录管理 4.2.4 综合管理 本部技术文件完整性、符合性SP2 设备管理 7.5.1c)7.5.1.4 生产部设备使用率设备完好率设备维修计划完成率S3.1 采购过程控制SP3 采购
6、管理 S3.2 供方管理 7.4采购本部技术技术质管部供方产品 PPM供方交付及时率S4.1 产品搬运和防护 生产部S4.2 包装 生产部SP4 产品防护S4.3 产品贮存和库存管理7.5.5库房库存记录的准确率最高最低库存量因产品防护不当造成的损失S5.1 工装管理 生产部SP5 工装管理 S5.2 工装外包过程控制 7.5.1.5 技术中心 工装维修计划完成率工装完好率SP6 过程确认 7.5.2 技术质管 部 产品一次交验合格率SP7 顾客财产管理 7.5.4 技术质管部顾客工装标识正确率顾客工装损坏造成的损失SP8 标识和可追溯性 7.5.3 生产部 帐物卡相符率SP9 实验室管理 7
7、.6.3 技术质管部 实验计划完成率SP10 监视和测量装置控制7.67.6.1 技术质管部定期校准计划的完成率SP11 产品监视和测量 8.2.4 技术质管部 错判率SP12 统计技术应用8.1.18.1.28.4技术质管部 正确应用符合率S13.1 不合格品控制SP13 不合格品控制 S13.2 拒收产品试验/分析8.38.5.2.4技术质管部生产部废品率返工返修率产品过程 PPM质量管理手册 章节：附件四版本： C 修改：0管理过程清单页数： 5/6 页COP 管理过程经识别本公司的管理过程如下：管理过程清单 管 理 过 程 责任部门 过程主要绩效指标MP1.1 经营计划管理 5.4.1
8、5.6.1.1MP1.2 目标管理综合管理本部 目标相符性MP1 方针目标管理MP1.3 质量成本控制 5.15.6 财务本部 质量成本相符率MP2 内部购通 5.5.35.4 综合管理 本部 员工满意度MP3 管理评审 5.6总经理管理者代表综合管理本部纠正措施计划完成率MP4.1 招聘和培训控制MP4.2 员工激励MP4 人力资源管理MP4.3 员工满意度测量6.16.2综合管理本部员工满意度出勤率培训有效率MP5.1 工厂、设施和设备策划 6.3.1MP5 设施管理与工作环境 MP5.2 设施和工作环境管理6.36.4综合管理本部 6S 整改完成率MP6.1 内部顾客满意度调查综合管理本
9、部 员工满意度MP6 顾客满意度控制 MP6.2 外部顾客满意度调查8.2.1销售部 外部顾客满意度MP7.1 体系审核控制 没有严重不符合项目符合率MP7.2 过程审核控制 过程审核符合率MP7 质量审核控制MP7.3 产品审核控制8.2.28.2.2.18.2.2.28.2.2.3综合管理本部技术质管部产品审核符合率MP8 持续改进 8.5.1 综合管理 本部 持续改进计划项目完成率MP9 纠正和预防措施 MP9.1 纠正措施控制8.5.28.5.3综合管理本部纠正措施计划完成率质量管理手册 章节： 附件四版本： C 修改：0COP 与 MP SP 关系图页数： 6/6 页COP 与支持过
10、程、管理过程的相互关系：顾客过程支持/管理过程C1市场分析/顾客要求C2合同评审/订单C3设计和开发C4产品生产管理C5交付C6结算C7服务C8外部抱怨的处理SP1 文件管理 MP1 方针目标管理 MP2 内部沟通 MP3 管理评审 MP4 人力资源管理 MP5 设施与工作环境 SP2 设备管理 SP3 采购管理 SP4 产品防护 SP5 工装管理 SP6 过程确认 SP7 顾客财产管理 SP8 标识 SP9 实验室管理 SP10 监视和测量装置控制 SP11 检验和试验 SP12 统计技术应用 MP6 顾客满意度控制 MP7 质量审核控制 SP13 不合格品控制 MP8 持续改进 MP9 纠正和预防措施
