1、陵川县杨村镇人民政府2017年部门决算目录第一部分 1概 况 .1一 、主 要职 能 2二、部门决算单位构成 2三、人员基本情况 2第二部分 32017年部门决算表 3一、收入支出决算表 4二、收入决算表 5三、支出决算表 7四、财政拨款收入支出决算总表 9五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .10六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .11七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .13八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .14九、部门决算公开相关信息统计表 .15第三部分 .162017年部门决算情况说明 .16一、收入支出决算总体情况说明 .17二、收入决算情况说明
2、 .17三、支出决算情况说明 .17四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .17五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .17六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明 .18七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .19（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 19（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 19八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .20九、部门决算公开相关信息情况说明 .20（一）政府采购情况 .20（二）机关运行经费情况 .20（三）国有资产占用情况 .21（四）预算绩效管理工作开展情况 .21第四部分 .22名词解释 .221第一
3、部分概 况2一 、主 要职 能(一 ) 促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。(二 ) 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本
4、国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。(三 ) 加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法制意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。（四） 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，
5、增强社会自治功能。同时还要做好安全生产监管，森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。3二、部门决算单位构成从预算单位构成看，陵川县杨村镇部门决算包括：杨村镇人民政府本级。本单位设陵川县杨村镇人民政府、杨村镇农村综合便民服务中心、杨村镇安全生产监督管理站3个内设机构。三、人员基本情况陵川县杨村镇人民政府行政事业编制共32名。其中：杨村镇人民政府行政编制21名、杨村镇农村综合便民服务中心事业编制9名、杨村镇安全生产监督管理站事业编制 2名。4第二部分2017年部门决算表5一、收入支出决算表金额单位：元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 7,906,2
6、67.00 一、一般公共服务支出 37 1,926,264.00其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 245,400.008 八、社会保障和就业支出 44 1,296,525.009 九、医疗卫生与计划生育支出 45 152,182.0010 十、节能环保支出 4611 十一、城乡社区支出 4712 十二、农林水支出 48 4,091,320.0013 十三、交
7、通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 194,576.00 6.0020 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年收入合计 24 7,906,267.00 本年支出合计 60 7,906,267.00用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 61 年初结转和结余 26 交纳所得税 62 基本支出结转 27 提取职工福利基
8、金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 633 经营结余 69 总计 36 7,906,267.00 总计 70 7,906,267.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7二、收入决算表金额单位：元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项 合计7906267 7906267 201 一般公共服务支出 1926264 192
9、6264 20108 人大事务 30000 30000 2010108 代表工作 30000 30000 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 188757 188757 2010301 行政运行 188757 188757 20129 群众团体事务 7507 7507 2012999 其他群众团体事务支出 7507 7507 207 文化体育与传媒支出 245400 245400 20701 文化 53500 53500 2070109 群众文化 53500 53500 20704 新闻出版广播影视 64900 64900 2070404 广播 64900 64900 20799 其他
10、文化体育与传媒 127000 127000 2079999 其他文化体育与传媒 127000 127000 208 社会保障和就业支出 1296525 1296525 20805 行政事业单位离退休 324293 324293 20808 抚恤 692204 692204 8项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 72080801 死亡抚恤 29490 29490 2080802 伤残抚恤 103372 103372 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2353
11、40 235340 2080805 义务兵优待 162692 162692 2080899 其他优抚支出 161310 161310 20821 特困人员供养 261500 261500 2082102 农村五保供养支出 261500 261500 20825 其他生活救助 18528 18528 2082502 其他农村生活救助 18528 18528 210 医疗卫生与计划生育支出 152182 152182 21007 计划生育事务 6600 6600 2100717 计划生育事务 6600 6600 21011 行政事业单位医疗 97282 97282 2101101 行政单位医疗 5
12、0616 50616 2101102 事业单位医疗 46666 46666 21014 优抚对象医疗 48300 48300 2101401 优抚对象医疗补助 48300 48300 213 农林水支出 4091320 4091320 21301 农业 639129 639129 2130104 事业运行 472855 472855 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。9项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政
13、拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 72130126 农村公益事业 60000 60000 2130142 农村道路建设 26640 26640 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 79634 79634 21302 林业 121309 121309 2130234 林业防灾减灾 50000 50000 2130299 其他林业支出 71309 71309 21305 扶贫 80000 80000 2130504 农村基础设施建设 80000 80000 21307 农村综合改革 2147882 214788
14、2 2130701 对村级一事一议补助 510000 510000 2130706 对村集体经济组织的补助 1637882 1637882 21399 其他农林水支出 1103000 1103000 2139999 其他农林水支出 1103000 1103000 221 住房保障支出 194576 194576 22102 住房改革支出 194576 194576 2210201 住房公积金 194576 19457610三、支出决算表金额单位：元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出栏次 1 2 3 4 5 6类 款
15、项合计 201 一般公共服务支出 1926264 1926264 20108 人大事务 30000 30000 2010108 代表工作 30000 30000 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 188757 188757 2010301 行政运行 188757 188757 20129 群众团体事务 7507 7507 2012999 其他群众团体事务支出 7507 7507 207 文化体育与传媒支出 245400 245400 20701 文化 53500 53500 2070109 群众文化 53500 53500 20704 新闻出版广播影视 64900 64900 207
16、0404 广播 64900 64900 20799 其他文化体育与传媒 127000 127000 2079999 其他文化体育与传媒 127000 127000 208 社会保障和就业支出 1296525 1296525 20805 行政事业单位离退休 324293 324293 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 324293 324293 20808 抚恤 692204 692204 2080801 死亡抚恤 29490 29490 2080802 伤残抚恤 103372 103372 11项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经
17、营支出 对附属单位补助支 出类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 62080803 在乡复员、退伍军人生活补助 235340 235340 2080805 义务兵优待 162692 162692 2080899 其他优抚支出 161310 161310 20821 特困人员供养 261500 261500 2082102 农村五保供养支出 261500 261500 20825 其他生活救助 18528 18528 2082502 其他农村生活救助 18528 18528 210 医疗卫生与计划生育支出 152182 152182 21007 计划生育事务 6600 6600 2100717
18、计划生育事务 6600 6600 21011 行政事业单位医疗 97282 97282 2101101 行政单位医疗 50616 50616 2101102 事业单位医疗 46666 46666 21014 优抚对象医疗 48300 48300 2101401 优抚对象医疗补助 48300 48300 213 农林水支出 4091320 4091320 21301 农业 639129 639129 2130104 事业运行 472855 472855 2130126 农村公益事业 60000 60000 2130142 农村道路建设 26640 26640 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
19、12项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 62130152 对高校毕业生到基层任职补助 79634 79634 21302 林业 121309 121309 2130234 林业防灾减灾 50000 50000 2130299 其他林业支出 71309 71309 21305 扶贫 80000 80000 2130504 农村基础设施建设 80000 80000 21307 农村综合改革 2147882 2147882 2130701 对村级一事一议补助 510000 510000
20、2130706 对村集体经济组织的补助 1637882 1637882 21399 其他农林水支出 1103000 1103000 2139999 其他农林水支出 1103000 1103000 221 住房保障支出 194576 194576 22102 住房改革支出 194576 1945762210201 住房公积金 194576 19457613四、财政拨款收入支出决算总表金额：元收 入 支 出金额项 目 行次 金额 项目 行次小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏 次 3 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 7906267 一、一般公共服务支出 31 1,9
21、26,264.00 1,926,264.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 245,400.00 245,400.00 8 八、社会保障和就业支出 38 1,296,525.00 1,296,525.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 152,182.00 152,182.00 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 4,091,320.00 4,091,320.00 13 十
22、三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 194,576.00 194,576.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 7906267 本年支出合计 77 7,906,267.00 7,906,267.00 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公
23、共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 7906267 总计 83 7,906,267.00 7,906,267.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。14五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）金额：元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项 合计 7,906,267.003,136,404.00 4,769,863.00201 一般公共服务支出 1,926,264.00 1,896,264.0
24、0 30,000.0020108 人大事务 30,000.00 30,000.002010108 代表工作 30,000.00 30,000.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,888,757.00 1,888,757.002010301 行政运行 1,888,757.00 1,888,757.00 20129 群众团体事务 7,507.00 7,507.00 2012999 其他群众团体事务支出 7,507.00 7,507.00 207 文化体育与传媒支出 245,400.00 64,900.00 180,500.0020701 文化 53,500.00 53,500.00
25、2070109 群众文化 53,500.00 53,500.0020704 新闻出版广播影视 64,900.00 64,900.00 2070404 广播 64900.00 64900.00 20799 其他文化体育与传媒 127000.00 127000.002079999 其他文化体育与传媒 127000.00 208 社会保障和就业支出 1296525.00 324293 97223220805 行政事业单位离退休 324293 324293 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 324293 324293 20808 抚恤 692204 69202042080801 死亡抚
26、恤 29490 294902080802 伤残抚恤 103372 1033722080803 在乡复员、退伍军人生活补助 235340 2353402080805 义务兵优待 162692 1626922080899 其他优抚支出 161310 16131020821 特困人员供养 261500 2615002082102 农村五保供养支出 261500 26150020825 其他生活救助 18528 185282082502 其他农村生活救助 18528 18528210 医疗卫生与计划生育支出 152182 103882 4830021007 计划生育事务 6600 6600 21007
27、17 计划生育事务 6600 6600 21011 行政事业单位医疗 97282 97282 2101101 行政单位医疗 50616 50616 2101102 事业单位医疗 46666 46666 21014 优抚对象医疗 48300 483002101401 优抚对象医疗补助 48300 48300213 农林水支出 4091320 552489 353883115五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）金额：元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项 合计 7,906,267.003,136,404.00 4,769,863.0021
28、301 农业 639129 552489 866402130104 事业运行 472855 472855 2130126 农村公益事业 60000 600002130142 农村道路建设 26640 266402130152 对高校毕业生到基层任职补助 79634 79634 21302 林业 121309 1213092130234 林业防灾减灾 50000 500002130299 其他林业支出 71309 7130921305 扶贫 80000 800002130504 农村基础设施建设 80000 8000021307 农村综合改革 2147882 21478822130701 对村级
29、一事一议补助 510000 5100002130706 对村集体经济组织的补助 1637882 163788221399 其他农林水支出 11030000 11030002139999 其他农林水支出 1103000 1103000221 住房保障支出 194576 194576 22102 住房改革支出 194576 194576 2210201 住房公积金 194576 194576 16六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）金额单位：元经济分类科目编码科目名称 金额 其中：基 本支出经济分类科目编码科目名称 金额 其中：基 本支出经济分类科目编码科目名称 金额 其中：基本 支出301
30、工资福利支出 2302207 2302207 302 商品和服务支出 458455 328445 309 基本建设支出 30101 基本工资 934069 934069 30201 办公费 152000 75000 30901 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 864500 864500 30202 印刷费 15000 5000 30902 办公设备购置 30103 奖金 43978 43978 30203 咨询费 0 0 30903 专用设备购置 30104 其他社会保障缴 费 8973 8973 30204 手续费 0 0 30905 基础设施建设 30106 伙食补助费 30000
31、30000 30205 水费 0 0 30906 大型修缮 30107 绩效工资 96394 96394 30206 电费 32000 32000 30907 信息网络及软件 购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 324293 324293 30207 邮电费 15000 15000 30908 物资储备 30109 职业年金缴费 0 0 30208 取暖费 100000 100000 30913 公务用车购置 30199 其他工资福利支 出 0 0 30209 物业管理费 0 0 30919 其他交通工具购 置 303 对个人和家庭的 补助 2660924 505752 302
32、11 差旅费 3128 3128 30999 其他基本建设支 出 30301 离休费 0 0 30212 因公出国（境） 费用 0 0 310 其他资本性支出30302 退休费 0 0 30213 维修（护）费 20000 20000 31001 房屋建筑物购建30303 退职（役）费 0 0 30214 租赁费 0 0 31002 办公设备购置30304 抚恤金 692204 0 30215 会议费 3000 0 31003 专用设备购置30305 生活补助 1388028 0 30216 培训费 2000 0 31005 基础设施建设30306 救济费 0 0 30217 公务接待费 0
33、0 31006 大型修缮30307 医疗费 145582 97282 30218 专用材料费 0 0 31007 信息网络及软件 购置更新1730308 助学金 0 0 30224 被装购置费 0 0 31008 物资储备30309 奖励金 6600 6600 30225 专用燃料费 0 0 31009 土地补偿30310 生产补贴 0 0 30226 劳务费 15000 15000 31010 安置补助30311 住房公积金 194576 194576 30227 委托业务费 0 0 31011 地上附着物和青 苗补偿30312 提租补贴 0 0 30228 工会经费 7507 7507 3
34、1012 拆迁补偿30313 购房补贴 0 0 30229 福利费 810 810 31013 公务用车购置30314 采暖补贴 127660 127660 30231 公务用车运行维 护费 40000 40000 31019 其他交通工具购 置30315 物业服务补贴 0 0 30239 其他交通费用 48000 15000 31020 产权参股 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 106274 79634 30240 税金及附加费用 0 0 31099 其他资本性支出30400 对企事业单位的 补贴 2484691 30299 其他商品和服务 支出 5000 0 399 其他支出30
35、401 企业政策性补贴 0 0 30700 债务利息支出 0 0 39906 赠与30402 事业单位补贴 2484691 30701 国内债务付息 0 0 39907 贷款转贷 30403 财政贴息 0 0 30707 国外债务付息 0 0 39999 其他支出 30499 其他对企事业单 位的补贴 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。18七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表金额单位：元预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境） 费小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费公务接待费合计因公出国（境
36、）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1240,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。19八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额：元项目 本年支出支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算
37、财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。20九、部门决算公开相关信息统计表金额：元一、政府采购情况项目 行次 采购预算 采购金额合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 二、机关运行经费项目 统计数（一）行政单位 5 328445（二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆） 7 1.部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 13 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 14注：本表反映部门本年度政
38、府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。21第三部分2017年部门决算情况说明22一、2017 年度收入支出决算总体情况说明陵川县杨村镇人民政府2017年度收入总计7906267元，支出总计7906267元。与2016年相比收入增加31886元，增长0.4%，主要原因是:人员正常调资；支出减少1021985.36，降低11.45%，主要原因是:项目支出减少。二、 2017年度收入决算情况说明本年收入合计7906267元，其中：财政拨款收入7906267元，占100%。三、2017 年度支出决算情况说明本年支出合计7906267元，其中：基本支出3136404元，占39.67%；项目支出4769
39、863元，占60.33% 。四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计7906267元。与2016年相比收入、增加31886元，增长0.4 %，主要原因是：人员正常调资。与年初预算相比，增加4856067元，占年初预算259.2 %，主要原因是：项目支出增加。五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年度财政拨款支出7906267元，占本年支出100%，其中基本支出3136404元，项目支出4769883元。与2016年相比减少971985.36元，降低10.95%，主要原因是：本年项目支出减少。2017年度财政拨款支出年初预算数为30
40、50200元，支出决算数为7906267元，完成年初预算的259.2 %。决算数大于预算数的主要23原因是：项目支出增加。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1926264元，占24.38 %；文化体育与传媒支出245400元，占3.10 %；社会保障和就业支出1296525元，占16.40 %；医疗卫生与计划生育支出152182元，占2.0 %；农林水支出4091320元，占51.75 %；住房保障支出194576元，占2.46 %。六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出7906267元， 其中：人员经费中基本支出2807959，主要包括：
41、基本工资934069元、津贴补贴864500元、奖金43978元、其他社会保障缴费8973元、伙食补助费30000元、绩效工资96394元、机关事业单位基本养老保险缴费324293元、职业年金缴费0元、其他工资福利支出0元、医疗费97282元、奖励金6600元、住房公积金194576元、采暖补贴127660元、其他对个人和家庭的补助支出79634元；公用经费458445元，公用经费中基本支出328445元，主要包括：办公费75000元、印刷费5000元、电费32000元、邮电费15000元、取暖费100000元、物业管理费、差旅费3128元、维修（护）费20000、劳务费15000、委托业务费
42、、工会经费7507、福利费810、公务用车运行维护费40000、其他交通费用15000.七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明陵川县杨村镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为40000元，决算数为40000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元，完成预算的100%；24公务接待费0元。2017年度“三公”经费支出等于预算数。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于2016年三公”经费财政拨款40000元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车运行费40000元，占“三公”
43、经费支出的100%；公务接待费0元，0原因主要是：减少三公经费开支。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行费40000元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费40000元，主要用于公务用车。2017年度我单位公务用车保有量为2辆。3.公务接待费0元，其中国内公务接待批0次（个），国内公务接待0次（人）；国（境）外公务接待批0次（个），国（境）外公务接待0次（人）。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2017年度政府性基金收入0元，支出0元。与2016年相比支出减少500
44、00元，降低100 %，主要原因是：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 九、部门决算公开相关信息情况说明（一）政府采购情况2017年度政府采购预算0元，支出0元， 其中：政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。主要原因是：采购中心25集中采购 。（二）机关运行经费情况2017年度机关运行经费支出328445元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费比2016年减少664972.36元，降低66.94%，主要原因是：政府机关加强管理、缩减日常开支。 （三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，陵川县杨村镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车辆
45、2辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况2017年度，陵川县杨村镇人民政府共对1个项目进行了预算绩效评价，林业防灾减灾项目，涉及一般公共预算当年财政拨款50000元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。26第四部分名词解释27一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活
46、动及辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和
47、结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 28十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理
