1、1盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算2目 录第一部分 盘锦市大洼区人力资源和社会保障局概况、 主要职责、 部门决算单位构成、 内设机构及职责第二部分 盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算报表一、2016 年度收入支出决算总表二、2016 年度收入决算表三、2016 年度支出决算表四、2016 年度财政拨款收入支出决算表五、2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016 年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016 年度一般公共预算财
2、政拨款“三公” 经费支出决算表第三部分 盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分盘锦市大洼区人力资源和社会保障局概况一、主要职责1、贯彻落实国家有关人力资源和社会保障、公务员管理的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件和区政府规章草案并组织实施，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。2、拟订全区人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，贯彻落实就业援助政策，完善职业资
3、格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，落实社会保险关系转移接续办法，落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定并组织实施全区社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法。保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。45、贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，提出实施意见，完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。6、会
4、同有关部门组织事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员管理政策，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。7、贯彻落实引进国外智力政策与措施。负责全区各类外国专家的综合管理工作，负责外国专家表彰奖励的推荐工作，负责组织开展引进海外研发团队工作。8、贯彻落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。9、贯彻落实公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、登记、培训、辞职、辞退等方面的法规，落实参照公务员法管理单位工作人员和聘
5、任制公务员管理办法并组织实施。10、贯彻落实公务员行为规范、职业道德和能力建设政策，拟订管理范围内公务员职位分类标准和管理办法并监督实施，负责全区公务员信息统计工作。11、贯彻落实公务员考试录用制度，会同有关部门做好政府序列公务员招录计划申报及相关录用办理工作。512、会同有关部门拟订全区公务员考核、培训登记制度和公务员培训规划、计划和标准、协调组织区直公务员培训工作。13、贯彻落实公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度。14、会同有关部门拟订政府奖励制度，指导和协调政府奖励工作，审核以政府名义实施的奖励活动和人选。指导和协调全区实施公务员法工作，负责管理范围内的公务员登记备案工作。
6、15、承办区政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。16、贯彻执行劳动关系相关法规和政策，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。17、承办区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成盘锦市大洼区人力资源和社会保障局三、内设机构及职责1、综合办公室6负责文电、机要、保密、档案、会务、财务、安全保卫等机关后勤保障工作；负责机关和局属单位的党群、人事、编制、
7、干部培训、政务公开等工作；负责对全局信息化建设工作进行统一规划和宏观指导。负责全区人力资源和社会保障政策的综合研究工作，拟订发展规划和年度计划；承担规范性文件的合法性审核工作；承担相应行政复议、行政应诉工作；承担普法教育和其他法律事务工作；承担本部门政务信息和电子政务管理工作。2、社会保险基金监督与财务审计股负责拟订全区社会保险及其补充保险基金监督办法，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理，受理相关投诉举报，组织查处重大案件；参与拟订全区社会保险资金（基金）财务管理办法并监督实施；指导机关及所属单位财务管理并承担财务审计工作，负责人力资源和社会保障信息规划和统计工作。负责对镇街改革
8、中下放的就业失业登记证办理、农垦职工退休证办理、小额担保贷款办理、农垦职工生存认定事项进行监督和指导。3、就业促进与职业能力建设股（区人力资源市场管理办公室、区引进国外智力办公室）7拟订全区就业规划和年度计划并组织实施；贯彻落实劳动者平等就业、人力资源流动就业和高校毕业生就业政策；拟订城乡劳动者职业能力建设与职业培训发展规划；拟订技能人才队伍建设发展规划和措施；拟订全区技工院校及职业培训机构的发展规划和管理；完善职业技能资格评价制度。负责港澳台人员在我区就业许可；负责中等职业学校（技工学校）设立审核；负责设立中外合作职业培训机构初审。拟订和指导人力资源市场发展规划；贯彻落实人才、人力资源引进与
9、开发政策；指导和监督对职业中介机构的管理；配合有关部门拟订就业专项资金使用管理办法；贯彻执行失业保险具体政策、规划和标准。贯彻落实引进国外智力规划、相关政策和管理办法；负责全区外国专家管理和服务工作；负责全区聘请外国专家资格单位的管理，并会同有关部门开展监督检查工作。拟定全区引进国外智力项目年度计划并组织实施；组织指导引进国外智力成果推广和示范基地建设工作；拟定全区引进海外研发团队工作计划；负责建立海外高层次专家库，协助企业引进海外研发团队。4、专业技术人员管理与职称股负责全区专业技术人才队伍建设与管理，贯彻落实专业技术人员考核管理、评聘等政策规定；负责有突出贡献的中8青年专家、享受政府特殊津
10、贴专家的选拔和申报工作；拟订全区专业技术人员继续教育规划并组织实施；推行专业技术执业资格制度；负责全区初级评委会管理工作；拟订全区事业单位专业技术岗位等级及结构比例、岗位数额，负责区直事业单位专业技术职务聘任工作，指导全区专业技术人员资格评审和考试；贯彻落实机关事业单位工人技术等级考试政策和岗位等级及结构比例设定政策，负责全区机关事业单位工勤人员（含合同制退役士兵）技术等级聘任管理工作。5、养老保险股贯彻落实机关企事业单位（含灵活就业人员）基本养老保险、城乡居民社会养老保险和被征地农民社会养老保险政策并组织实施；负责拟定全区机关企事业单位年金政策并组织实施；配合有关部门拟订我区养老保险基金管理
11、办法；监督、指导全区养老保险经办机构业务工作。6、医疗和工伤生育保险股贯彻落实国家、省、市有关医疗、工伤、生育保险发展规划、改革意见和具体政策；配合有关部门拟订我区医疗保险、工伤保险、生育保险基金管理办法；负责全区工伤认定初审和申报工作；负责全区工伤预防和工伤康复工作；负责全区劳动能力鉴定、工伤等级鉴定、慢性病鉴定的资料审核及申报工作；指导医疗、工伤、生育保险经办机构业务工作。97、工资福利股贯彻落实机关事业单位工资收入分配、津贴补贴、福利和离退休政策并组织实施；负责全区机关事业单位工资收入水平调查工作；贯彻执行机关事业单位人员工作时间、假期、工龄认定和死亡抚恤政策；负责区直机关事业单位科级及
12、以下工作人员退休（退职）审批工作；指导全区机关、事业单位工资统发业务工作。负责全区企业职工（含灵活就业人员）退休待遇审核工作；负责全区企业职工特殊工种提前退休资料的审核及申报工作。8、公务员管理股（事业单位人事管理股）负责全区行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理；贯彻落实国家、省、市关于公务员考试录用、教育培训、公务员登记、职务任免与升降、考核管理、交流回避、辞职辞退等制度；贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策；贯彻执行公务员职位分类标准和管理办法；贯彻执行参照公务员法管理单位工作人员和聘任制公务员管理办法；承担政府机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员调任、
13、转任和特殊人员选调工作；承担政府机关和参照公务员法管理单位工勤人员的调配和考核管理工作；代区政府承办有关人事任免事项；承担公务员信息统计管理工作。10贯彻落实事业单位人事制度改革相关政策，拟定事业单位人事制度改革方案，指导、协调事业单位人事制度改革工作；贯彻落实事业单位人员管理政策并指导、监督执行；负责事业单位岗位管理、人员聘用管理、考核培训、奖励惩戒、辞职辞退等工作；协调核定管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位结构比例；拟订事业单位公开招聘人员政策并监督执行；负责区政府所属事业单位公开招聘人员的方案审核和组织实施工作；按管理权限负责事业单位人员交流工作。9、劳动关系与信访股（区构建和谐劳动关
14、系领导小组办公室）监督检查企业贯彻企业职工工作时间、休息休假制度执行情况；落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策；落实劳务派遣行政许可制度并组织实施；拟订全区劳动合同、集体合同、劳动关系三方协商机制等相关政策并组织落实；组织落实最低工资标准和企业工资收入分配宏观调控政策；发布全区工资指导线；指导监督国有企业工资收入分配工作；协调拟订全区劳动保障监察和人事劳动争议仲裁工作制度并指导实施；拟订全区农民工工作规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重大事件，指导协调农民工工作信息建设; 负责机关信访受理 处置和全局工作的社会稳定风险评估工作；承担区构建和谐劳动关系领导小组日常工作。11四、人员编
15、制大洼区人力资源和社会保障局机关核定行政编制 20 名。核定领导职数 4 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名。核定内设机构编制 16 名，领导职数 9 名。五、其他事项1、区军队转业干部安置工作领导小组办公室设在区人社局，办公室主任由区人社局局长兼任。主要职责：拟定军队转业干部安置计划，贯彻落实军队转业干部安置、培训政策；负责对建国前老兵、抗美援朝老战士、企业军队转业干部的综合管理工作；指导军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；贯彻落实军队转业干部家属和随军家属的安置政策；承担区军队转业干部安置工作领导小组交办的其他工作
16、。2、区人事争议仲裁委员会与区人力资源和社会保障局合署办公。第二部分盘锦市大洼区人力资源和社会保障局2016 年度部门决算公开报表一、2016 年度收入支出决算总表二、2016 年度收入决算表三、2016 年度支出决算表12四、2016 年度财政拨款收入支出决算表五、2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016 年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表（详见附表）第三部分盘锦市大洼区人力资源和社会保障局2016 年度部
17、门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计 352 万元，包括：1.财政拨款收入 352 万元，其中：公共预算财政拨款收入 352 万元，政府性基金收入 0 万元。2.上级补助收入 0 万元，主要是等收入。3.事业收入 0 万元，主要是等收入。4.经营收入 0 万元，主要是 XX 等收入。5.附属单位上缴收入 0 万元，主要是 XX 等收入。6.其他收入 0 万元，主要是 XX 等收入。7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是 XX 等。8.上年结转和结余 435 万元，主要是基层就业和社会保障服务设施建设项目等。（二）支出总计 352 万元，包括：1.基本支出 316 万元，主
18、要是为保障机构正常运转、完13成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 150万元，对个人和家庭的补助支出 135 万元，商品和服务支出31 万元。2.项目支出 36 万元，主要包括印刷费等业务支出。3.上缴上级支出 0 万元，主要包括 XX 等业务支出。4.经营支出 0 万元，主要包括 XX 等业务支出。5.对附属单位补助支出 0 万元，主要包括 XX 等业务支出。（三）年末结转和结余 435 万元主要是因为项目正在建设中，没有完成验收形成的结余。（四）决算收支增减情况2016 年收入总计 352 万元，2015 年收入总计 798 万元，减少 446 万元，减少 56 %，减少原
19、因：主要是 2015 年包括基层就业和社会保障服务设施建设项目，2016 年没有此项目；2016 年支出总计 351 万元，2015 年支出总计 363 万元，减12 万元，减少 3 %，减少原因：主要是人 员减少、公车改革等原因。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区人力资源和社会保障局年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度财政拨款支出 352 万元，其中：基本14支出 316 万元，项目支出 36 万元。（二）具体情况2016 年度财政拨款支出 352 万元，按支出功能分类
20、科目分，包括一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出351 万元，医疗卫生支出 1 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元,国土资源气象等支出 0 万元，住房保障支出 0万元其他支出 0 万元。1.社会保障和就业支出 351 万元，包括：（1）人力资源和社会保障管理事务 220 万元。（2）归口管理的行政单位离退休 131 万元，主要是离退休人员工资等支出。2.医疗卫生支出 1 万元，包括：（1）行政单位医疗 1 万元，主要是公务员医疗补助等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出 4万元，其中：因公出国（境）费
21、 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。2016 年度“三公” 经费支出比 2016 年初预算少支出 1 万元，主要是公务用车改革等原因。比 2015 年决算减少 0.6 万元，下降 15%，主要是公务用车改革等原因。1.因公出国（境）费 0 万元，主要用于 XX 等，2016 年参加出国（境）团组 0 个，累计 XX 人次。2.公务接待费 0 万元，主要用于 XX 等，2016 年国内公务接待累计 XX 批次， XX 人，XX 万元。153.公务用车购置及运行维护费 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元。2016 年购置公务用车
22、 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年机关运行经费支出 32 万元，比 2015 年减少 14万元，降低 44%，主要原因是人员减少等原因。（二）政府采购支出情况2016 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一
23、般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）,单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况我单位暂未开展预算绩效管理工作。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。163.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收
24、入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事 业 收入 ”、“经营收入”、 “附属单位上缴 收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“财政拨 款结转和结余资金 ”、“上级补助收入” 、“事业收入”、 “经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出
25、和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之17外的收入对附属单位补助发生的支出。14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥
26、费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项
27、）：反映财政部门用于“ 金财工程” 等信息化建 设方面的支出。20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。1822.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。24.社会保障和就业（类）行政事业单位
28、离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：
29、反映其他用于农业方面的支出。29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。1931.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
