1、滦平县机关事务管理中心 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 滦平县预算公开办法和滦平县财政预决算公开实施细则规定，现将滦平县机关事务管理中心 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（1）研究制定并组织实施机关事务管理中心工作规划、管理目标、规章制度和管理办法。（二）负责办公区域内的房屋修缮、水暖维修、公共卫生、安全保卫工作。（三）负责车辆配置、调剂、更新、报废等工作。（四）负责县政府办公室的后勤服务保障工作。（五）负责办公新区职工食堂就餐的管理工作。（六）承办领导交办的其他工作。机构设置：机关事务管理中心属于一级预算单位，内设六个科室：办公室、事务保障股、公
2、共机构节能股、车辆管理股、会议服务股和安全保卫股。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式办公室 行政 正科级 财政拨款事务保障股 行政 正科级 财政拨款公共机构节能股 事业 股级 财政拨款车辆管理股 事业 股级 财政拨款会议服务股 事业 股级 财政拨款安全保卫股 事业 股级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。滦平县机关事务管理中心的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 954.04 万元，其中：一般公共预算收入 954.04 万元，基金预算
3、收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦平县机关事务管理中心 2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 954.04 万元，其中基本支出 355.84 万元，包括人员经费 287.87 万元和日常公用经费 67.97 万元；项目支出598.20 万元，主要用于北山行政中心 1-4 号楼、职工餐厅、会议中心物业保洁费和水电费；北山行政中心外网服务费和夏季空调制冷服务费；县委办、政府办电话费；职工餐厅费用等。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 9
4、54.04 万元，较 2017 年预算增加 137.54 万元，其中：基本支出增加84.34 万元，主要为增加劳务派遣人员工资各项保险、职工通讯补助等；项目支出增加 53.20 万元，主要是增加政府购买服务。三、机关运行经费安排情况2018年机关运行经费共计安排67.97万元，主要用于办公费、办公取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费及其他交通费用等日常运行支出。四、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减变化原因2018年财政拨款“三公”经费及会议培训费预算安排0万元。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：办公区域内房屋维护修缮、卫生保洁、安全保卫、会议
5、服务、餐厅管理、车辆调剂、公务接待服务等工作。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；做好会务及接待、职工慰问等工作；落实上级政策，会同有关部门制定能源消耗定额，做好节约型机关建设工作；组织开展全县公共机构节能宣传、教育和培训工作，分解落实年度节能目标；保障办公区域内各机关单位网络畅通。（二）2018 年部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标104 滦平县机关事务管理中心 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、事务管理 418.20 负责四大机关及行政会议中心、职工食堂后勤服务保障工作。办公区内房屋维
6、护修缮，卫生保洁，安全保卫，会议服务，餐厅管理，车辆调剂，公务接待服务等工作。1、综合业务管理 418.20 办公区域内办公楼房修缮、供 搞好服务保障，为广大干部职 优化办公环 90 80 70 70104 滦平县机关事务管理中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差境，做好卫生保洁% % % %安全保卫管理90%80%70%70%职工餐厅管理及公务接待服务工作90%80%70%70%水、供电、供暖、中央空调以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理。工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境
7、；做好会务及接待、职工慰问等工作。后勤保障 90% 80% 70% 70%二、外网管理 178.00 承担北山行政办公区内的外网维护管理。 促进办公区内各机关单位网络畅通网络安全 95% 90% 85% 85%网络畅通率 95% 90% 85% 85%1、外网服务 178.00负责对行政中心办公区域内用电设施、机房、各种管道、通信工程设施及外线网络设放等各类电器、设备行政中心办公区域内用电设施、机房、各种管道、通信工程设施及外线网络设放等各类电器、设备网络正常运 95 90 85 85104 滦平县机关事务管理中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中
8、 差转保障时间 % % % %三、公共机构节能 2.00 做好全县公共机构节能工作 促进全县各机关单位节能目标顺利完成。节能目标顺利完成率90%80%70%70%落实相关政策政策90%80%70%70% 1、机构节能 2.00落实上级政策，会同有关部门制定能源消耗定额，做好节约型机关建设工作。组织开展全县公共机构节能宣传、教育和培训；分解落实年度节能目标。落实上级政策，会同有关部门制定能源消耗定额，做好节约型机关建设工作。组织开展全县公共机构节能宣传、教育和培训；分解落实年度节能目标。节能宣传 90% 80% 70% 70%六、政府采购预算情况无七、国有资产信息滦平县机关事务管理中心 2017
9、 年末固定资产金额为 1456.37 万元（详见下表） 。滦平县机关事务管理中心固定资产占用情况表编制部门：滦平县机关事务管理中心 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1456.371、房屋（平方米） 2650 1036.72其中：办公用房（平方米） 02、车辆（台、辆） 1 19.773、单价在 20 万元以上的设备 - 04、其他固定资产 - 399.88七、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” 、 “事业收入”
10、等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、 “三公 ”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。八、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
