1、灵山县住房和城乡建设局 2015 年度部门决算编制说明第一部分：部门概况一、主要职能1、基本职能：灵山县建设局是灵山县人民政府主管全县城镇和村庄的规划、建筑业、房产开发业、工程勘察设计、市政基础设施建设和管理的行政职能部门。2、工作任务和目标：城乡规划不断完善；城镇化速度、质量、效益稳步提高；城镇基础设施建设取得重大突破；建筑业和房地产业保持快速增长势头；建设领域节能减排明显；工程质量和安全生产形势持续好转。主要任务和工作措施：科学编制城乡建设规划，实现城乡规划管理工作新突破；优先发展县城和重点镇，统筹城乡协调发展；大力加强城镇基础设施建设，增强城镇综合承载力和竞争力；重点培育优势产业，着力发
2、展建筑业和房地产业；着力抓好廉租房等保障性住房建设；稳步推进农村危房改造和城乡风貌建设工作；继续抓好建设领域节能减排工作，建设资源节约型、环境友好型社会；着力抓好城乡市容环境综合整治；完善资金投入，推动项目建设成效显著；加强人才队伍建设，促进城乡建设又好又快发展。二、部门决算单位构成住建局内设办公室（人事教育股）、行政审批股、政策法规股、计划财务股、城乡规划建设管理股、建筑业和勘察设计管理股、市政建设管理股，下属事业单位有：房管局、建筑设计室、规划设计室、质安站、试验室、地质队、广场管理所、培训中心、城建办、燃气站、招股标管理站、招标投标服务中心、劳保站、墙改办等事业单位。住建局现有人数 38
3、 人。其中：在职行政编制人员17 人（正科 4 人，副科 4 人，科员 8 人，科员以下 1 人）；退休 21 人。第二部分：2015 年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 5968.76 一、一般公共服务 二、上级补助收入 二、外交 三、事业收入 三、国防 四、经营收入 四、公共安全 五、附属单位上缴收入 五、教育 六、其他收入 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、医疗卫生 十、节能环保 十一、城乡社区事务 5534.5 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 十五、商业服务业等
4、事务 十六 、金融监管等事务支出 十七、地震灾后恢复重建支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 383.49二十一、粮油物资储备事务 二十二、国债还本付息支出 二十三、其他支出 本年收入合计 5968.76 本年支出合计 5918 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0上年结转和结余 3.1 年末结转和结余 53.86 合计 5971.86 合计 5971.86表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 5968.7
5、6 5968.76 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 5585.27 5585.27 0 0 0 0 021201 城乡社区管理事务 338.99 338.99 0 0 0 0 0 2120101 行政运行 295.04 295.04 0 0 0 0 02120199 其他城乡社区管理事务支出 43.95 43.95 0 0 0 0 021202 城乡社区规划与管理 224.27 224.27 0 0 0 0 02120201 城乡社区规划与管理 224.27 224.27 0 0 0 0 021203 城乡社区公共设施 5021.99 5021.99 0 0 0 0 0210303
6、小城镇基础设施建设 5021.99 5021.99 0 0 0 0 0221 住房保障支出 383.49 383.49 0 0 0 0 022101 保障性安居工程支 383.49 383.49 0 0 0 0 0出2210101 廉租住房 360.99 360.99 0 0 0 0 02210105 农村危房改造 22.5 22.5 0 0 0 0 0表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 5918 212.37 5705.62 0 0 0 212 城乡社区支出 5534.
7、5 212.37 5322.12 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 338.99 212.37 126.62 0 0 0 2120101 行政运行 295.04 212.37 82.67 0 0 0 2120199其他城乡社区管理事务支出 43.95 0 43.95 0 0 0 21202 城乡社区规划与管理 224.27 0 224.27 0 0 02120201 城乡社区规划与管理 224.27 0 224.27 0 0 021203 城乡社区公共设施 4971.23 0 4971.23 0 0 02120303 小城镇基础设施建设 4971.23 0 4971.23 0 0 02
8、21 住房保障支出 383.49 0 383.49 0 0 022101 保障性安居工程支出 383.49 0 383.49 0 0 02210101 廉租住房 360.99 0 360.99 0 0 02210105 农村危房改造 22.5 0 22.5 0 0 0表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 5968.76 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技
9、术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 十一、城乡社区支出 25 55.34 55.34 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 5968.76 本年支出合计 29 5918年初财政拨款结转和结余 13 3.1 年末结转和结余 30 53.86一般公共预算财政拨款 14 3.1 31 政府性基金预算财 15 32 政拨款16 33 合计 17 5971.86 合计 34 5971.86表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 5918 212.37
10、5705.62212 城乡社区支出 5534.5 212.37 5322.1221201 城乡社区管理事务 338.99 212.37 126.622120101 行政运行 295.04 212.37 82.6721201 其他城乡社区管理事务 43.95 43.9599 支出21202 城乡社区规划与管理 224.27 224.2721203 城乡社区公共设施 4971.23 4971.232120303 小城镇基础设施建设 4971.23 4971.23221 住房保障支出 383.49 383.4922101 保障性安居工程支出 383.49 383.492210101 廉租住房 360
11、.99 360.992210105 农村危房改造 22.5 22.5表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元合计 基本支出 项目支出小计 113.27 基本工资 40.34 津贴补贴 42.8 奖金 8 社会保障缴费 8.7 伙食费 伙食补助费 绩效工资 工资福利支出其他工资福利支出 13.41 小计 2.39 173.06办公费 2.16 29.98印刷费 13.23咨询费 12.5手续费 1水费 2.44电费 16.1邮电费 7.05取暖费 物业管理费 差旅费 25.64因公出国（境）费用 维修（护）费 3.5租赁费 会议费 9.77培训费 7.26公务接待费 7.24专用材料费
12、 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 2.26福利费 2.21公务用车运行维护费 20.43其他交通费用 税金及附加费用 商品和服务支出其他商品和服务支出 12.4小计 96.7 26.05离休费 退休费 91.54 退职（役）费 抚恤金 生活补助 1.56 救济费 医疗费 助学金 奖励金 2.66生产补贴 住房公积金 3.59 5.44提租补贴 购房补贴 对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助支出 17.95小计 5015.94房屋建筑物购建 360.99办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 4480.67大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他
13、交通工具购置 基本建设支出其他基本建设支出 174.27小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他资本性支出其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 490.55企业政策性补贴 事业单位补贴 490.55财政贴息 对企事业单位的补贴其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 债务利息支出其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 赠与对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 贷款转贷及产权
14、参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出 注：本表依据公共预算财政拨款基本支出明细表（财决 08-1 表）和公共预算财政拨款项目支出明细表（财决 08-2 表）进行公开。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015 年度预算数 2015 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计 (境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费 待费合计 (境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1225.5 0 25.5 0 18 7.5 27.68 0 27.68 0
15、20.43 7.25 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余 科目编码 科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计 基本支 出 项目支 出 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余 合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 类 款 项 注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。第三部分：2015 年度部门决算报表说明一、2015 年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 5968.77 万元。其中：1.财政拨款收入 5968.77 万元，为县本级财政当年拨
16、付的财政资金。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：。3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如： 。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 3.1 万元，为以前年度支出预算因客观条
17、件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计 5918 万元。其中：1.城乡社区事务支出 5918 万元：主要用于保证本单位日常运转发生的基本支出和为完成所负责的城乡基础设施建设和县城及村镇规划的项目支出，如临时工工资、车辆保险费、车辆运行及维修养护费等日常项目支出。2.社会保障和就业（类） 2257.43 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.住房保障支出（类） 383.49 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
18、住房改革方面的支出。4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5.年末结转和结余 53.86 万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况2015 年度公共预算财政拨款支出 5918 万元，其中：基本支出 212.37万元，项目支出 5705.62 万元。具体支出情况如下：基本支出 212.37 万元，为城乡社区支出。其中：工资福利支出 113.27万元，商品和服务支
19、出 2.39 万元，对个人和家庭补助支出 96.7 万元。主要用于在职职工工资及退休职工工资、住房公积金、日常办公费支出。项目支出 5705.62 万元，为城乡社区支出。其中：商品和服务支出173.06 万元，对个人和家庭补助 26.05 万元，基本建设支出 5015.94 万元，对事业单位补助 490.55 万元。三、2015 年度政府性基金支出决算情况2015 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.37 万元，其中：人员经费 209
20、.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费，公车运行维护费、其他商品和服务支出等；五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 20.43万元；公务接待费支出决算 7.25 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）
21、0 。主要用于：一是随同自治区（或市）党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0 人次。（二）公务用车费 2015 年度支出 20.43 万元，同比减少 0.07 万元，下降 0.3 。其中：1.公务用车运行维护费 2015 度年支出 20.43 万元，同比减少 0.07 万元，下降 0.3 。根据市公务用车定编管理办公室核定，住建局公务用车编制数 1 辆，实有车辆总数 5 辆，2015 年共安排公务用车运行维护费预算 18 万元，主要用于公务用车燃油费、过路费、洗车费、保险费、洗车费、维修维护费等。2.公务用车购置 2015 度年支出 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或
22、下降） 0 。（三）公务接待费支出 7.25 万元,国内公务接待批次 72 次，人次 792次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：（四）“三公”经费 2015 年度支出 27.68 万元，与年初预算数 25 万元增加 2.68 万元，增长 0.1，主要原因是公车运行维护费增加 2.43 万元，增长 13.5;公务接待费增加 0.25 万元，增长 3.5。“三公”经费上年支出 28.5万元，同比减少 0.82 万元，下降 2.8，下降的原因主要是主要是建立了厉行节约的各项措施，严格“三公”经费管理，控制“三公”经费开支，公务接待费减少。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经
23、费支出情况说明。2015 年本单位机关运行经费支出 2.39 万元（与部门决算 CS05 表部门决算相关信息统计表第 19 行金额一致），比 2014 年增加 2.39 万元，增长100 %。主要原因是：2014 年本单位机关运行经费为 0。（二）政府采购支出情况说明。2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元。（三）国有资产占用情况说明。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况2015 年，住建局共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2963 万元，占年初预算的 6.7%。绩效评价结果显示，各项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：农村危房改造项目按时按质完成危房户的改造户数，通过区、市的验收。达到项目申请时设定的各项指标。灵山县住房和城乡建设局2016 年 8 月 24 日
