1、湛江市海防与打击走私办公室 2017 年决算公开1目 录第一部分 湛江市海防与打击走私办公室 概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分 湛江市海防与打击走私办公室 2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 湛江市海防与打击走私办公室 2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 湛江市海防与打击走私办公室 概况（一）部门主要职责一、单位基本情况我办为正处级行
2、政机关单位，是市政府主管打击走私综合治理和海防工作的常设办事机构。按照部门决算编报要求，本办没有下属单位，属一级财政独立核算单位，纳入 2017 年部门决算编报范围只有本办一个部门。（一）主要职责（1）贯彻国家和省有关海防与打私工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案。（2）组织、指导、协调、检查、监督各地和各部门反走私联合行动和综合治理。（3）组织查处跨地区跨部门走私贩私及有关海防案件。（4）组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及海防的突发事件。（5）组织对非设关地重点地区反走私巡防督查。（6）收集、分析、研判有关海关、走私、反走私的情报资料。（7）组织开展反走私
3、综合治理信息化建设，指导海防管理、控制和基础设施建设工作。（8）承办市海防与打击走私委员会的日常工作及市政府交办的其他工作。（二）部门决算单位构成至 2017 年 12 月止，我办实有人数 20 人（5 名退休人员，2 名离岗退养人员），行政编制为 16 人，后勤人员编制为 2 人；定编小车 2 辆，实有车辆 2 辆（1 辆公务用车，1 辆执法车）；内3设 3 个职能科室：分别是人事秘书科，下辖财务室和档案室以及资料室；协调督查科，下辖打击走私指挥调度中心；海防科，下辖海防监控中心。按照部门决算编报要求，本办没有下属单位，属一级财政独立核算单位，纳入 2017 年部门决算编报范围只有本办一个部
4、门。4第二部分 湛江市海防与打击走私办公室 2017 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 1316.93 一、一般公共服务支出 26 2630.08二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 58.8四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00六、其他收入 6 2748.38 六、科学技术支出 31 0.0
5、07 七、文化体育与传媒支出 32 0.008 八、社会保障和就业支出 33 51.789 九、医疗卫生与计划生育支出 34 6.3310 十、节能环保支出 35 0.0011 十一、城乡社区支出 36 0.005收入支出决算总表公开 01 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 212 十二、农林水支出 37 0.0013 十三、交通运输支出 38 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 39 0.0015 十五、商业服务业等支出 40 0.0016 十六、金融支出 41 0.0017 十七、援助其他地区支出 4
6、2 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 43 0.0019 十九、住房保障支出 44 0.0020 二十、粮油物资储备支出 45 0.0021 二十一、其他支出 46 0.00本年收入合计 22 4065.31 本年支出合计 47 2777.17用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00年初结转和结余 24 262.63 年末结转和结余 49 1550.786收入支出决算总表公开 01 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2总计 25 4327.94 总计 50 4327.94注：本表
7、反映部门本年度的总收支和年末结转情况。7收入决算表部门： 湛江市海防与打击走私办公室公开 02 表单位：万元项 目 附属单位上本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入功能分类 缴收入科目名称科目编码栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 4065.31 1316.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2748.38201 一般公共服务支出 3918.22 1169.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2748.38政府办公厅（室）及相20103 359.84 359.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00关机构事务其他政府办公厅（室
8、）2010399 30 30 0.00 0.00 0.00 0.00 2748.38及相关机构事务支出20199 其他一般公共服务支出 3558.38 810 0.00 0.00 0.00 2748.38 0.00其他一般公共服务支2019999 3558.38 810 0.00 0.00 0.00 2748.38 0.00出203 国防支出 58.8 58.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020399 其他国防支出 58.8 58.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002039901 其他国防支出 58.8 58.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0
9、.008收入决算表公开 02 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元项 目 附属单位上本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入功能分类 缴收入科目名称科目编码栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 4065.31 1316.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2748.38208 社会保障和就业支出 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00归口管理的行政单位2080501 51.78 51.78 0.00 0.0
10、0 0.00 0.00 0.00离退休2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他行政事业单位离2080599 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00退休支出20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00医疗卫生与计划生育支210 6.33 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00出21011 行政事业单位医疗 6.33 6.33 0.00 0.00 0.
11、00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009收入决算表公开 02 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元项 目 附属单位上本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入功能分类 缴收入科目名称科目编码栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 4065.31 1316.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2748.382101103 公务员医疗补助 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他行政事业单位医2101199 0.00 0.00 0.00
12、 0.00 0.00 0.00 0.00疗支出211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021101 环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他环境保护管理事2110199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00务支出213 农林水支出 2.8 2.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130199 其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13、 0.0021303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00水资源节约管理与保2130311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00护10收入决算表公开 02 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元项 目 附属单位上本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入功能分类 缴收入科目名称科目编码栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 4065.31 1316.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2748.3821305 扶贫 2.80 2.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
14、02130599 其他扶贫支出 2.8 2.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 27.38 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 27.38 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.002210201 住房公积金 26.27 26.27 0.00 0.00 0.00 0.002210203 购房补贴 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。11支出决算表公开 03 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元项
15、目 本年支出合 上缴上级支 对附属单位补基本支出 项目支出 经营支出功能分类 计 出 助支出科目名称科目编码栏次 1 2 3 4 5 6合计 2777.17 418.13 2359.04 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 2630.08 329.84 2300.24 0.00 0.00 0.00政府办公厅（室）及相关机构20103 359.84 329.84 30 0.00 0.00 0.00事务其他政府办公厅（室）及相2010399 30 0.00 30 0.00 0.00 0.00关机构事务支出20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16、 0.002010499 其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011199 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00党委办公厅（室）及相关机构20131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00事务12支出决算表公开 03 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元项 目 本年支出合 上缴上级支 对附属单位补基本支出 项目支出 经营支出功能分类 计 出 助支出科目名称科目编码栏次 1 2 3 4 5
17、6合计 2777.17 418.13 2359.04 0.00 0.00 0.00其他党委办公厅（室）及相2013199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00关机构事务支出20199 其他一般公共服务支出 2270.24 0.00 2270.24 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 2270.24 0.00 2270.24 0.00 0.00 0.00203 国防支出 58.8 0.00 58.8 0.00 0.00 0.0020399 其他国防支出 58.8 0.00 58.8 0.00 0.00 0.002039901 其他国防支出 58
18、.8 0.00 58.8 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他行政事业单位离退休支2080599 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00出13支出决算表公开 03 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位
19、：万元项 目 本年支出合 上缴上级支 对附属单位补基本支出 项目支出 经营支出功能分类 计 出 助支出科目名称科目编码栏次 1 2 3 4 5 6合计 2777.17 418.13 2359.04 0.00 0.00 0.0020808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 6.33 6.33 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 6.33 6.33 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 4.9
20、5 4.95 0.00 0.00 0.00 0.002101103 公务员医疗补助 1.38 1.38 0.00 0.00 000 0.002101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出
21、2.8 2.8 0.00 0.00 0.00 0.0014支出决算表公开 03 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元项 目 本年支出合 上缴上级支 对附属单位补基本支出 项目支出 经营支出功能分类 计 出 助支出科目名称科目编码栏次 1 2 3 4 5 6合计 2777.17 418.13 2359.04 0.00 0.00 0.0021303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130311 水资源节约管理与保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021305 扶贫 2.8 2.8 0.00 0.00 0.00 0.002130
22、599 其他扶贫支出 2.8 2.8 0.00 0.00 0.00 0.00215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他工业和信息产业监管支2150599 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00出221 住房保障支出 27.38 27.38 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 26.27 26.27 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 26.27 26.27 0.00 0.00 0.
23、00 0.002210203 购房补贴 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.0015注：本表反映部门本年度各项支出情况。16财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元收入 支出一般公共预 政府性基金预项 目 行次 金额 项 目 行次 合计算财政拨款 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1316.93 一、一般公共服务支出 29 1225.45 1225.45 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 31 58.8 58.8 0
24、.004 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 36 51.78 51.78 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 37 6.33 6.33 0.0010 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 40 2.8 2.8 0.0013 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.0017
25、财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元收入 支出一般公共预 政府性基金预项 目 行次 金额 项 目 行次 合计算财政拨款 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 414 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 47 27.28 27.28 0.0020 二十、
26、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.0022 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.0023 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00本年收入合计 24 1316.93 本年支出合计 52 1372.54 1372.54 0.00年初财政拨款结转和结余 25 55.61 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨 26 55.61 54款18财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元收入 支出一般公共预 政府性基金预项 目 行次
27、 金额 项 目 行次 合计算财政拨款 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4政府性基金预算财 27 0.00 55政拨款总计 28 1372.54 总计 56 1372.54 1372.54 0.00注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。19一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元项 目本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类科目名称科目编码栏次 1 2 3合计 1372.54 418.13 954.41201 一般公共服务支出 1225.45 329.84 895.61政府办公厅（室）及相关机20103 359.84 3
28、29.84 30构事务其他政府办公厅（室）及2010399 30 0.00 30相关机构事务支出20199 其他一般公共服务支出 865.61 0.00 865.612019999 其他一般公共服务支出 865.61 0.00 865.61203 国防支出 58.8 0.00 58.820399 其他国防支出 58.8 0.00 58.82039901 其他国防支出 58.8 0.00 58.820104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.002010499 其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.0020一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 湛江市海防与打击走私办
29、公室 单位：万元项 目本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类科目名称科目编码栏次 1 2 3合计 1372.54 418.13 954.4120111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.002011199 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00党委办公厅（室）及相关机20131 0.00 0.00 0.00构事务其他党委办公厅（室）及2013199 0.00 0.00 0.00相关机构事务支出208 社会保障和就业支出 51.78 51.78 0.0020805 行政事业单位离退休 51.78 51.78 0.00归口管理的行政单位离退2080501 51.78 51.78
30、0.00休2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00其他行政事业单位离退休2080599 0.00 0.00 0.00支出210 医疗卫生与计划生育支出 6.33 6.33 0.0021一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元项 目本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类科目名称科目编码栏次 1 2 3合计 1372.54 418.13 954.4121011 行政事业单位医疗 6.33 6.33 0.002101103 公务员医疗补助 1.38 1.38 0.00其他行政事业单位医疗支2101199 0.00 0.00 0.
31、00出211 节能环保支出 0.00 0.00 0.0021110 能源节约利用 0.00 0.00 0.002111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 2.8 2.8 0.0021303 水利 0.00 0.00 0.0021305 扶贫 2.8 2.8 0.002130599 其他扶贫支出 2.8 2.8 0.002130311 水资源节约管理与保护 0.00 0.00 0.0022一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元项 目本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类科目名称科目编码栏次 1 2 3合计 1
32、372.54 418.13 954.41215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.0021505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00其他工业和信息产业监管2150599 0.00 0.00 0.00支出221 住房保障支出 27.38 27.38 00022102 住房改革支出 27.38 27.38 0.002210201 住房以积金 26.27 26.27 0.002210203 购房补贴 1.11 1.11 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。23一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：
33、万元人员经费 公用经费经济分类 经济分类科目名称 金额 科目名称 金额科目编码 科目编码301 工资福利支出 283.11 302 商品和服务支出 0.0030101 基本工资 115.35 30201 办公费 0.0130102 津贴补贴 98.03 30202 印刷费 0.0030103 奖金 55.22 30203 咨询费 0.0030104 其他社会保障缴费 14.51 30204 手续费 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.0030107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费
34、0.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.0030199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00303 对个人和家庭的补助 110.6 30211 差旅费 8.7630301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.0030302 退休费 51.78 30213 维修(护)费 0.0030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.0030305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.003030
35、7 医疗费 2.92 30218 专用材料费 0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.0024一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元人员经费 公用经费经济分类 经济分类科目名称 金额 科目名称 金额科目编码 科目编码30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.0030311 住房公积金 26.27 30227 委托业务费 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.0030313 购房补贴 1.11 30229 福利费
36、 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 28.51 30240 税金及附加费用 0.0230299 其他商品和服务支出 15.64310 其他资本性支出 0.0031001 房屋建筑物购建 0.0031002 办公设备购置 0.0031003 专用设备购置 0.0031005 基础设施建设 0.0031006 大型修缮 0.0031007 信息网络及软件购置更新 0.0031008 物资储备 0.0031009 土地补偿 0.0031010 安
37、置补助 0.0031011 地上附着物和青苗补偿 0.0025一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元人员经费 公用经费经济分类 经济分类科目名称 金额 科目名称 金额科目编码 科目编码31012 拆迁补偿 0.0031013 公务用车购置 0.0031019 其他交通工具购置 0.0031020 产权参股 0.0031099 其他资本性支出 0.00304 对企事业单位的补贴 0.0030401 企业政策性补贴 0.0030402 事业单位补贴 0.0030403 财政贴息 0.0030499 其他对企事业单位的补贴 0.00307 债务
38、利息支出 0.0030701 国内债务付息 0.0030707 国外债务付息 0.00399 其他支出 0.0039906 赠与 0.00人员经费合计 393.71 公用经费合计 24.42注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。26一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费因公出国 公务接 因公出国合计 合计 公务接待费（境）费 公务用车 公务用车 待费 （境）费 公务用车 公务用车小计 小计购置费 运行费 购置费 运行费1 2 3 4 5 6 7 8 9
39、10 11 12918 0.00 528 0.00 528 39 4177 0.00 3712 27 78 935 4640注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“ 三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。27政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门： 湛江市海防与打击走私办公室 单位：万元项 目 本年支出年初结转和 年末结转和本年收入功能分类 结余 结余科目名称 小计 基本支出 项目支出科目编码栏次 1 2 3 4 5 6合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部
40、门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。28第三部分 湛江市海防与打击走私办公室 2017年部门决算情况说明一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况湛江市海防与打击走私办公室 2017 年度总收入 1316.93万元，其中本年收入 1316.93 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 1316.93 万元，比上年决算数增加 352.45 万元，增长 36.54%，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动原因是：省海防打私办补助缉私办案经费增加了 268 万元。2上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本
41、年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。3事业收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。4经营收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）xx%，与上年决算数持平。5其他收入 2748。38 万元， 比上年决算数增加万元，增长 4013.1%。主要变动原因：一是省打私办下拨海防基础设施维护经费 2762.6 万元；二是银行利息 2 万元；三是其他部门拨款16.46 万元（其中 16.4 万元为调整 2016 年公务用车拍卖款账务处理）29（二）年度支出总体情况湛江市海防与打击走私办公室 2017 年度总支出
42、2777.17万元，其中本年支出 2777.17 万元。具体情况如下：1.基本支出 418.13 万元， 比上年决算数减少 10.48 万元，下降 3.08%，其中行政运行经费 329.84 万元， 比上年决算数增加了 25.48%，主要原因是：人员工资经费增加了。行政单位医疗经费 4.95 万元，比上年决算数增加了 0.95 万元，主要原因是调整了公务员医疗保险费用；行政单位离退休费支出 51.78 万元，比上年决算数增加 13.25%，主要原因是：增加了离退休人员调整工资。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 30 万元，比上年决算数增加了 275%。主要是因为是增加了海防执勤道路工程款
43、 22 万元；其他一般公共服务支出费 810 万元，比上年决算数增加了 49.53%，主要是增加了缉私办案补助资金；住房公积金 26.27 万元，比上年决算数增加 7.78%，主要原因是：增加了新增人员和调整了住房公积金经费。购房补贴 1.1 万元，比上年决算数减少了 50%，主要原因是：购房补贴人员减少。2.项目支出 2359.04 万元， 比上年决算数增加了 1742.53万元，增长 282.64%。主要变动情况：我市 19 条（段），总长 61.5公里海防基础设施建设开展顺利，2017 年省海防打私办陆续将此项工作经费拨入我办，致使我办项目经费收入与支出同时增长。3.上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
