1、沙河市十里亭镇人民政府2018 年部门预算信息公开情况说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划。（三）加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护改善生态环境和生活环境。（四）依法管理乡财政，执行本级预算。（五）管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。（六）加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。（七）坚强社会治安综合治理，维护社会秩序。（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女
2、、儿童和老人的合法权益。（九）发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。（十）办理上级人民政府交办的其他事项。机构设置：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式沙河市十里亭镇人民政府 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明。2018 年预算收入 800 万元，其中：一般公共预算收入 800 万元。2、支出说明。2018 年支出预算 800 万元，其中：基本支出 389.32 万元，项目支出 410.68 万元。3、比上年增减情况。2018
3、年预算收支安排 800 万元，较 2017 年预算增加 50 万元，主要为人员经费支出增加。三、机关运行经费安排情况机关运行经费安排 91.15 万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，我部门“三公”经费预算安排 9.5 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 8.5 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运维费 8.5 万元） ；公务接待费 1 万元，与2017 年相比减少 2.5 万元。主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,
4、强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。五、绩效预算信息总体绩效目标：总体目标：2018 年，我镇总体谋划是：坚持以科学发展观为统领，深入贯彻落实党的十九大精神、省委九届五次全会精神，以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线。坚持走内涵式发展道路，以保持经济平稳较快发展、转变发展方式为核心，强化政府自身建设，夯实基础工作，砥砺奋进、创新突破，全力推进经济发展，社会和谐。 （一）以“幸福乡村”建设为契机，大力加强基层党建工作推进“幸福乡村”工作，加快农村基础设施建设，促进农村社会事业发展。突出抓好农村道路、电
5、力、饮水、教育、卫生、文化等公共设施建设，落实全年办实事计划。加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。继续巩固群防群治成果，完善治安防控体系，维护全镇社会政治稳定，为构建和谐十里亭，平安十里亭奠定坚实的基础。解放思想、创新机制，大力发展非公经济，积极争取支持，努力营造思发展、谋发展，各级各部门支持发展的良好局面。（二）做好村庄容貌整治工作，提升村镇品味深化村容村貌整治工作，开展村庄绿化美化工作，落实长效机制，提升镇村形象，以新农村建设为契机，抓好水涧新民居建设工作和上申庄新民居建设；用发展的眼光和城镇化的要求高标准、高规格地规
6、划建设镇区，加快镇区改造升级，做好镇区主干路绿化美化工作，提升镇区品味。（三）加强农业基础设施，提高农业可持续发展能力。围绕以农田水利为重点的农业基础设施建设，镇党委、政府将继续争取上级资金的投入力度，完善水利设施和基础设施，增强农业生产抗御自然灾害的能力，确保增产丰收。发展现代农业，培育各类农业龙头企业，组建各类农村专业合作经济组织，提高农业的产业化经营程度提供必要的保证。（四）抓好人口与计划生育工作。一要加大依法管理人口和计划生育工作力度，逐步把人口和计划生育工作纳入法制轨道；二要加强台帐管理，采取定期和不定期抽查村台帐；三是加强流动人口管理，严格按照管理规定办理流出、流入人口信息平台交换
7、情况；四是加大宣传力度，转变群众的生育观念；努力把我镇人口与计划生育工作提高到一个新的水平。（五）继续做好综治维稳工作，维护一方稳定完善群众工作制度，抓好群众服务，推进群众工作的上档升级。精心组织对社会回归人员的教育，完善“三级联防、四级联动”的社会治安防控体系，确保人民群众生命财产安全；深入开展下基层矛盾排查化解工作，将各种矛盾纠纷扼杀在萌芽状态。抓好矛盾纠纷预防与调处，构建和谐农村。扎实搞好信防工作，妥善解决热点、难点问题、群众性事件，全力维护社会稳定。（六）抓好经济建设工作。积极开展全民创业活动，富民强镇，抓好招商引资和重点项目建设，为入驻企业搞好服务，培育工业强势项目，重点做好园区建设
8、，跟进矿产品物流园区、选矿小区和建材园区基础设施建设。进一步加大产业结构调整，对我镇的企业要积极支持，服务到位，维护全镇经济社会协调快速发展。（七）抓好文教卫生工作，推进社会事业进步。开展文化道德宣传教育，打造“贤孝十里亭诚信西北路”品牌。加大对学校的投入，积极开展师德师风教育，提高学校的管理水平及教学质量，从而使学校的管理逐步实现规范化、制度化，提高教学质量和教学水平。加强农村公共卫生工作，加大对镇、村医疗机构的管理力度，不断完善新型合作医疗的运行管理机制，积极调处好运转中出现的问题，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠。加快社会事业发展，努力构建和谐社会。总之，在 2018
9、年的工作中，我们必须始终坚持以加快发展为主题，紧紧抓住经济建设这个中心，抢抓发展机遇，加快发展步伐，提高发展质量，实现全镇经济社会各项事业的又好又快发展。职责分类绩效目标：1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划。3、 加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护改善生态环境和生活环境。4、 依法管理乡财政，执行本级预算。5、 管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。6、 加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。7、 坚强社会治安综合治理，维护社会秩序。8、 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、
10、儿童和老人的合法权益。9、 发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。10、 办理上级人民政府交办的其他事项。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、计划生育 104.62按照国家基本公共卫生服务项目规范 ，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。加强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利。居民卫生和计划生育服务率100% 95%-
11、100% 90%-95% 0-90%二、农村环境卫生治理 120.38通过综合整治环境卫生，宣传健康环境理念，进一步解决城乡环境脏乱差问题，大力加强城乡特别是农村的环境卫生基础设施建设，逐步建立完善环境卫生管理机制，推动环境卫加强农村供水、下水和厕所、粪便、垃圾的处理，以及道路、绿化、市场等基础卫生设施和公用设施。其次是搞好农村环境卫生，做到“村容整洁” ，同时通过建立“村规民约” 、农村环境卫生整洁绿化美观率 100%95%-100%90%-95%0-90%单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差生管理城乡一体化进程，进一步提高城乡居民卫生意识、健
12、康素质和生活质量。检查评比等制度，努力提高农村环境卫生的管理水平。三、三农事务管理 185.68保障农村基层组织运转需要，农村干部队伍稳定，维护社会稳定保障村级组织的正常运转，农村干部队伍稳定，加大公益事业建设，改善农村生产生活条件。指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展工作考核及民主测评率 100%95%-100%90%-95%0-90%四、应急管理镇政府信访值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇政府领导指示。协助镇政府领导做好需由政府组织处理的突发事件应急处置工作。维护好乡政府应急平台，确保全镇社会稳定应急工作顺利完成；各类突发事件
13、得到及时妥善处置应急排查化解办结率 100%95%-100%90%-95%0-90%五、城乡建设管理推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城认真谋划好、组织好辖区内社会管理综合整治工作，深挖问题根源，不断完善创新城市管理机制，营造宜居宜业的良好镇区环境，全力提升镇区形象。城镇管理执法协调率 100%95%-100%90%-95%0-90%单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推
14、进城镇化工作。适应城市现代化发展的需要，加强城市管理综合执法工作。六、进市口绿化维护绿地内杂灌杂草清除，垃圾清理;苗木的修剪整形、施肥、防病治虫、防寒抗冻、抗旱、叶面除尘；绿化杂物处理;自然灾害、交通意外事故的应急处理。以建设硬环境为目的，以巩固绿化成果,改善城市生态环境为目标，坚持绿化维护养护管理工作制度化、市场化、属地化原则,加强园林绿化维护养护管理,全面提升园林绿化维护养护管理整体水平,切实改善我市的环境面貌,创造良好的人居环境,统筹人与自然的和谐发展。绿化维护率 100% 95%-100% 90%-95% 0-90%七、基础设施建设制定经济发展规划，促进民营企业发展，招商引资，发展支柱
15、产业。加强基础设施建设，落实强农惠农措施，搞好技术推广应用。多措并举，推动经济发展，农民增收。工作任务完成率 100%95%-100%90%-95%0-90%八、防火工作 负责全年的防火工作 确保全年不发生火灾 火灾发生次数 100% 95%-100% 90%-95% 0-90%九、防汛工作 负责全年的防汛工作 确保全年行洪畅通，安全度汛 防汛落实情 100% 95%- 90%- 0-单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差况 100% 95% 90%6、政府采购预算情况2018 年，我部门未安排政府采购预算。7、国有资产信息沙河市十里亭镇人民政府上
16、年末固定资产金额为391.82万元（详见下表） ，本年度无拟购置固定资产。沙河市十里亭镇人民政府固定资产占用情况表编制部门：沙河市十里亭镇人民政府 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 391.821、房屋（平方米） 2200 274其中：办公用房（平方米） 2200 2742、车辆（台、辆） 4 37.33、单价在 20 万元以上的设备4、其他固定资产 80.528、名词解释财政拨款收入：指从本级财政当年拨付给部门的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。九、其他需说明事项无其他需说明事项。
