汕头市澄海区隆都镇2017年决算公开.doc

1、汕头市澄海区隆都镇 2017 年决算公开目 录第一部分 隆都镇概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 隆都镇 2017 年部门决算情况说明第三部分 名词解释第四部分 隆都镇 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分 隆都镇概况（一）部门主要职责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区

2、域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益; 办理上级区委、区政府交办的其他事项。（2）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我镇 2017 年部门决算编报范围的单位共 25 个，包括镇属机关、事业单位党政办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理办公室）、农业办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室、公共事业发展办公室、城乡管理办公室（环境保护办公室）、财政办

3、公室、人力资源和社会保障服务所、人口和计划生育服务所、农业技术服务中心（农村财务管理中心、畜牧兽医站）、文化服务中心、水利所、环境卫生管理所14 个预算单位，镇属小学 10 所，镇教育组 1 个。我镇列入部门预算的编制总数共 271 人，其中：行政编制 53人，事业编制 218 人。实有在职人员共 281 人，其中：行政在职 48人，事业在职 233 人。离退休人员共 229 人，其中离休 2 人，退休227 人。其它人员 18 人。第二部分 隆都镇 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况隆都镇 2017 年度总收入 5881.82 万元，

4、其中本年收入5881.82 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 5881.82 万元，比上年决算数增加982.03 万元，增长 20 %。主要原因是创文强管和精准扶贫的补助收入。2上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无3事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无4经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无5其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无（二）年度支出总体情况隆都镇 2017 年度总支出 5881.82 万元

5、，比上年决算数增加982.03 万元，原因是创文强管和精准扶贫工作的投入。其中：财政拨款支出 5881.82 万元，比本年预算数增加 341.82 万元，原因是创文强管投入的增加。本年财政拨款支出按用途划分，基本支出 5199.25 万元，占88.00%，其中：工资福利支出 3065.79 万元，对个人和家庭的补助 1726.24 万元，商品和服务支出 407.22 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 682.58 万元，占 12 %，主要支出项目有文化体育与传媒支出、城乡社区支出。二、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

6、隆都镇 2017 年度“三公”经费财政拨款支出 49.17 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，比年初预算数减少 11.83 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，比年初预算数增加/减少 0 万元，原因是：无安排。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于：无安排；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无安排；（3）境外业务培训及考察 0 万元

7、，主要用于：无安排。2.公务用车购置及运行维护费支出 5.90 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，比年初预算数减少 2.1 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要包括：（1）报废0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 5.90 万元，平均每辆 1.96 万元。3.公务接待批次 289 批，人数 8818 人，公务接待费支出43.27 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，比年初预算数减少9.73 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项

8、规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要用于接待上级有关部门来我镇检查指导工作。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况机关运行经费支出 405.22 万元，比上年减少 73.48 万元，降低 15 %，原因是压缩经费开支。（二）政府采购支出情况说明政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12

9、月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（无）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况（此项工作暂未开展）2.部门决算中项目绩效自评结果（此项工作暂未开展）3.重点项目绩效评价报告（此项工作暂未开展） 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（此项工作暂未开展）第三部分 名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单

10、位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的

11、资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出

12、国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 隆都镇 2017 年部门决算表