1、 1 / 10福堂镇人民政府 2016 年部门决算目录第一部分 福堂镇人民政府基本情况简介一、单位职能二、 单位基本构成三、单位人员构成第二部分 福堂镇人民政府 2016 年度部门决算报表（具体看公开样式表格）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016 年度部门决算报表情况说明第一部分 福堂镇人民政府基本情况简介一、单位职能(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接
2、受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2 / 10(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会
3、稳定。(五)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。(六)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。(八)制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、3 / 10水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
4、(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。二、 单位基本构成福堂镇人民政府本部门为汇总决算，具体包含：镇人民政府本级决算；以及纳入编制范围的下属 4 个事业单位决算，具体包括：镇财政所、镇劳动保障事务所、镇农业发展服务中心、镇文化服务中心。三、 单位人员构成福堂镇人民政府人员编制情况：福堂镇在职在编人员 45 人，其中党政机关行政编制核定编制 41 名，实有 41 名；公益一类事业单位 4 个，包括：镇财政所核定事业编制 5名，实有 1 人；镇劳动保障事务所核定事业编制 3 名，
5、实有 0 名；镇农业发展服务中心核定事业编制 7 名，实有 2名；镇文化服务中心核定事业编制 2 名，实有 1 名。退休人员 20 名，政府购买后勤服务人员 2 名。第二部分 福堂镇人民政府 2016 年度部门决算报表（具体看公开样式表格）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表4 / 10五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016 年度部门决算报表情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明福堂镇人民政府 2016 年
6、度收入总计 1062.58 万元，支出总计 1062.58 万元。与 2015 年同比分别增加 110.92 万元，增长 11.66%。主要原因是：财政补助收入增加。二、2016 年度收入决算情况说明本年收入总计 1062.58 万元，其中：财政拨款收入1062.58 万元，占 100%。三、2016 年度支出决算情况说明本年支出总计 1062.58 万元，其中：基本支出 713.08万元，占 67.11%；项目支出 349.50 万元，占 32.89%。四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1062.58 万元，与 2015 年相比，财政
7、拨款收、支总计各增加 110.92 万元，增长 11.66%。主要原因：财政补助收入增加。五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5 / 10（一）财政拨款支出决算总体情况某某单位 2016 年度财政拨款支出 1062.58 万元，占本年总支出的 100%，与 2015 年相比，财政拨款支出增加110.92 万元，增长 11.66%。主要原因：财政补助收入增加。（二）财政拨款支出决算结构情况我单位 2016 年度财政拨款支出 1062.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）703.49 万元，占66.21%；文化体育与传媒（类）16.37 万元，占 1.54%；社会保障
8、和就业（类）103.40 万元，占 9.73%；医疗卫生（类）24.45 万元，占 2.30%；城乡社区事务（类） 115.29 万元，占 10.85%；农林水事务（类）24 万元，占 2.26%；交通运输（类）75.28 万元，占 7.08%；粮油物资储备管理事务（类）0.3 万元，占 0.03%。六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6 / 10我单位 2016 年度财政拨款基本支出 713.09 万元，其中人员经费 581.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住
9、房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费131.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电邮费、差旅费、因（公）出国境费、维（修）护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新等。七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明我单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.19 万元，支出决算 42.54 万元，其中：公务用车购置及运行费支出 20.76 万元；公务接待费支出 21.78 万元
10、。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明我单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数中，公务用车购置及运行费支出决算 20.76 万元 ，占 30.99%；公务接待费支出决算 21.78 万元，占 32.51%。具体情况如下：7 / 101、 2016 年度公务用车购置费支出决算 20.76 万元，主要用于主要用于燃料费、维修费、保险费、洗车保养费等。2、 2016 年公务接待费支出决算 21.78 万元 ，主要用于主要用于公务接待。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位 2016 年政府性基金支出 0 万元，本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的
11、支出。九、2016 年度其他重要事项的情况说明1、机关支出经费支出情况2016 年机关运行经费支出 63.88 万元，比 2015 年50.21 万元减少 13.67 万元，下降 21.30%，主要原因：主要是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。2、政府采购支出情况2016 年政府采购支出 0 万元，政府采购流程能够按规定程序执行。3、国有资产占用使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，单位公务用车 4 辆，属于一般公务用车。2016 年部门预算没有安排购置公务用车和价值 50 万元以上设备。4、绩效目标设置情况2016 年没有安排一般公共预算项目支出绩效评价工作。8 / 10
12、名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、政府性基金收入：反应各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。五、用事政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当
13、年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。9 / 10七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。九、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业
14、务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。九、 “三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项10 / 10资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
