1、HR 找资料上三茅资料 http:/ AIRLINES CO.,LTD.HR 找资料上三茅资料 http:/ 概述 1第二章 部门绩效考核指标体系 .4第一节 市场销售部部门绩效考核指标 4第二节 货运部部门绩效考核指标 6第三节 飞行大队部门绩效考核指标 8第四节 运行中心部门绩效考核指标 10第五节 航空安全运行监察部部门绩效考核指标 12第六节 飞行技术管理部部门绩效考核指标 14第七节 机务工程部部门绩效考核指标 16第八节 客舱服务部部门绩效考核指标 18第九节 信息技术服务中心部门绩效考核指标 20第十节 企业管理与证券部部门绩效考核指标 22第十一节 财务部 部门绩效考核指标 2
2、4第十二节 人力资源部部门绩效考核指标 26第十三节 青岛分公司部门绩效考核指标 28第十四节 烟台基地部门绩效考核指标 30附件：部分定性指标评分参考量表 32附件一：定性指标评分建议 32附件二：员工能力评价参考量表 33附件三：员工满意度评估参考量表 37附件四：培训质量评价参考量表 38附件五：档案管理质量评价参考量表 40附件六：企业文化评价参考量表 41附件七：企业各类报告质量评价参考量表 42附件八：招聘工作质量评价参考量表 43附件九：绩效考核工作评价参考量表 44HR 找资料上三茅资料 http:/ 45HR 找资料上三茅资料 http:/ 概述为保证公司绩效考核工作的规范性
3、、科学性，提高绩效评价工作的客观性和准确性，保持公司持续、健康、稳步发展，保障绩效考核的顺畅、高效运行，持续不断地提高和改进公司、部门的工作业绩，确保公司战略、目标的达成和相关政策、制度的有效实施，特制定山东航空有限公司绩效考核指标体系 。绩效考核管理的基础是目标管理，首先根据公司发展战略及公司年度经营计划确立公司年度总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目标，以保证每个部门的工作围绕公司目标开展工作。目标管理是参与管理的一种形式，目标的实现者同时也是目标的制定者，其核心是用“自我控制的管理”代替“压制性的管理”，它使各部门能够控制他们自己的成绩。这种自我控制
4、可以成为更强烈的动力，推动他们尽自己最大的力量把工作做好，而对于各部门的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对各部门的评价和奖励做到更客观、更合理，因而可以大大激发部门为完成组织目标而努力。为了全面有效的将公司的发展战略能够在公司各部门日常工作中得到落实，并使得各部门工作之间形成统一的整体，所以我们在绩效考核指标的设定中采用平衡计分卡“BSC”这一先进的管理体系。平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它不仅克服了单纯利用财务手段进行绩效管理的局限，而且还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长，同时它强调了不同绩效领域之间的协调和平衡，促进公司各项目标的全面实现。财务方面：财务
5、性绩效指标可显示出公司战略目标的制定和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关，公司的财务目标的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作。分析各部门内能够创造收入或节约支出的活动，分析这些活动对公司整体绩效的支持作用，通过对这些活动的管理和控制，最终实现公司的财务目标。客户方面：公司要赢得长远的发展，必须关注客户的需求，能够适应客户需求的变化。因此应以目标顾客和目标市场为方向，将企业使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。作为航空公司来讲，客户最关心的不外于五个方面：航班、时间、安全、服HR 找资料上三茅资料 http:/ 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核
6、时可以直接采用，也可以根据实际情况，将下列指标组合使用或定义新的指标，或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性；2. 实际考核中一般选用 5 到 8 个，以突出部门关键职责和阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的相关指标；3. 公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司的战略目标、部门职责分工相适应。4. 评分规则考核的评分规则根据不同指标性质不同，采用以下评分规则组合使用HR 找资料上三茅资料 http:/ 90 分、比目标值每提高 %，加 分，最高 120 分、比目标值每降低 %；减 分；、介于其中按线性关系计算、考核者直
7、接评分、高于行业平均水平，额外加 _分；、低于行业平均水平，不得分、高于行业平均水平，额外加_ 分，低于行业平均水平，额外减_ 分、特定事件出现，考核项不得分HR 找资料上三茅资料 http:/ 部门绩效考核指标体系第一节 市场销售部部门绩效考核指标关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源降低可控客运销售费用实际客运销售费用和预算之间的差异率（实际销售费用-预算额）/预算额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提高客运业务
8、市场份额 客运市场份额客运销售收入/客运行业销售总额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分；5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据严格按公司的地面接待服务标准执行客户地面接待服务调查评分客户地面接待服务调查评分结果1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算神秘客户调查评分提高市场研究水平市场研究报告质量 考核者评分 考核者直接评分市场研究报告不断
9、提高公司盈利航班及航线数量航班（航线）盈利比率盈利航班（航线）数量全部航班（航线）数量1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 百分点；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务相关统计报表HR 找资料上三茅资料 http:/ %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算常旅客消费积分系统记录提高公司收入质量，防止过度低价竞争机型小时收入 机型客运收入/机型飞行小时1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 _ 分；4）高于行业平均水平，额外加 _分；5）低
10、于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算财务帐户及相关统计报表按客户的要求及时将客户的物资运输到位行李丢失率 民航相关定义1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 _ 分；4）高于行业平均水平，额外加 _分；5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算行李运输纪录HR 找资料上三茅资料 http:/ 货运部部门绩效考核指标关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源降低可控客运销售费用实际货运销售费用和预算之间的差异率（实际销售费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高
11、百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提高市场研究水平 市场研究报告质量 考核者评分 考核者直接评分市场研究报告降低货运客户的投诉次数 货运客户投诉次数经认定的货运客户投诉1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算货运客户投诉记录及调查处理记录降低客运代理人和货运代理人流失率非正常代理人流失率非正常原因流失的代理人/公司代理人总数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目标值每
12、提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算代理人流失调查记录和公司代理人名单按客户的要求及时将客户的物资运输到位货物运输差错率发生运输差错的物资吨数/总运输物资吨数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算货运物资运输记录提高公司货舱利用率 货舱利用率发运货物吨位/可提供货舱吨位1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算货运统计及舱位统计HR 找资料上三茅资料 http:/ 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减
13、 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心相关记录HR 找资料上三茅资料 http:/ 飞行大队部门绩效考核指标关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源降低部门可控管理费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4）超过目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表合理飞行机组排班计划，保障航班正点运行计划执行率（1-调整机组人员航班数计划执行航班数）*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最
14、高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心相关纪录不断提高员工工作效率 人均飞行时间总飞行时间/乘务（飞行）人员数*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 小时，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 小时；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心统计资料加强安全管理，确保公司安全运行飞行事故征候万时率 民航相关定义标准1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 ，加 分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料HR 找资料上三茅资料
15、http:/ 民航相关定义标准1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 ，加 分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料避免因乘务人员原因造成航班延误航班延误率（飞行人员原因）延误航班次数（飞行人员原因）总航班次数*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心相关记录严格执行各类飞行作业规范，防止不安全事件发生发生差错、一般差错次数 民航相关定义标准1）=目标值,得90分2）比目标值每
16、降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料HR 找资料上三茅资料 http:/ 运行中心部门绩效考核指标关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源降低部门可控管理费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表合理安排航班计划，保障航班正点运行航班计划执行率（1-未按计划执行航班数计划执行航班数）
17、*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心相关纪录保证航班正常放行 放行正常率 民航相关定义标准1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分, 低于_ %，不得分；4）介于其中按线性关系计算运行中心相关记录积极有效的组织部正常航班的处理，消除或减少带来的影响不正常航班指挥协调的有效性 考核者直接评分考核者直接评分 运行中心工作记录提供完备、准确的相关资料，保障飞行安全油料性能数据差错次数油料性能数据差错次数1）=目标值,得90分2）比目标值
18、每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分，高于_ 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录HR 找资料上三茅资料 http:/ %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录严格执行飞行员身体检查工作，保障飞行安全错检漏检次数 飞行员身体错检漏检次数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录提高员工满意度 员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高
19、120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查HR 找资料上三茅资料 http:/ 航空安全运行监察部部门绩效考核指标关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源降低部门可控管理费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表加强安全管理，确保公司安全运行飞行事故征候万时率 民航相关定义标准1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 ，加
20、 分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料加强安全管理，确保公司安全运行严重差错万时率 民航相关定义标准1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 ，加 分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料加强安全监控工作，确保飞行安全工作的循环改进译码结果上网的及时性和准确性（1-未按时上网及发生错误数量实际发布数量）*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加
21、分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料HR 找资料上三茅资料 http:/ 档案管理质量 档案管理质量评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算档案管理检查记录提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查HR 找资料上三茅资料 http:/ 飞行技术管理部部门绩效考核指标关键成功因素 指标
22、指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源降低部门可控管理费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提供完备、准确的相关资料，保障飞行安全机载资料的准确及时率1-未按时更新及缺失资料数量实际资料总数1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录做好重要档案管理工作 飞行资料管理质量 档案管
23、理质量评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算档案管理检查记录提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查提高员工出勤水平 员工出勤率（1员工缺勤的人天/员工正常上班的人天）*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录HR 找资料上三茅资料 http
24、:/ 培训质量评分 培训质量评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告HR 找资料上三茅资料 http:/ 机务工程部部门绩效考核指标关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源控制与降低物资采购和储存成本采购成本和仓储成本与预算的差异率（采购和仓储成本实际发生额-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表降低
25、公司总体维修费用实际发生维修费和预算的差异率（实际维修费-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表避免因机务原因造成航班延误航班延误率（机务原因）延误航班次数（机务原因）总航班次数*1001）=目标值,得90分2）比目标值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心相关记录加强安全管理，确保公司安全运行机务维护事故征候万时率 民航相关定义标准1）=目标值,得90分2）比目
26、标值每降低 ，加 分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料HR 找资料上三茅资料 http:/ ，加 分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料不断提高机务人员的维修维护水平重复故障次数 重复发生故障次数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算机务工程部工作记录不断提高机务人员的维修
27、维护水平故障误判次数 误判故障次数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算机务工程部工作记录提高采购物资合格率，有效满足公司机务及航班运行需要采购物资一次入库合格率(1-一次入库不合格品数量)采购总数量*1001）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算采购记录和采购质检报告提高库存管理水平，减少仓储损失库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；
28、3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算库存盘点纪录HR 找资料上三茅资料 http:/ 客舱服务部部门绩效考核指标关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源降低飞机上的配品消耗实际消耗的配品与应该消耗的配品的差异率（实际消耗的配品-应该消耗的配品）/应该消耗的配品*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务帐表及生产统计表降低客户对客舱服务的投诉次数客户对客舱服务的投诉次数 经认定的客户投诉1）=目标值,得90分2）比目标
29、值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算客户投诉记录及调查处理记录提高客户重复消费的比例公司常旅客消费积分当期常旅客消费积分的增长额1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算常旅客消费积分系统记录避免因乘务人员原因造成航班延误航班延误率（乘务原因）延误航班次数（乘务原因）总航班次数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心相关记录不断提高员工工作效率 人均飞行时间总飞
30、行时间/乘务（飞行）人员数*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 小时，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 小时；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心统计资料HR 找资料上三茅资料 http:/ 民航相关定义标准1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料组织有效培训 培训质量评分 培训质量评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告HR 找资料上三茅资料 htt
31、p:/ 信息技术服务中心部门绩效考核指标关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源降低公司信息化项目的建设费用信息项目建设费用与预算的差异率（实际项目费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务帐表和预算报表加强网络安全管理工作未经授权用户进入公司系统次数未经授权用户进入公司系统次数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）造成重大损失的不得分介于其中按线性关
32、系计算信息中心相关纪录提供优质的信息技术服务系统故障次数 当期系统故障次数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）造成重大损失的不得分介于其中按线性关系计算信息技术服务记录提供优质的信息技术服务系统建设、维护项目完成率实际完成的系统建设、维护进度计划完成的进度1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算系统实施、维护进度报告提高公司信息化规划的合理性和前瞻性信息规划方案的合理性和前瞻性 考核者直接评分考核者直接评分 信息规划方案HR 找资料上三茅资料
33、 http:/ 流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化数量/公司关键业务流程总数1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算流程信息化评估报告提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查HR 找资料上三茅资料 http:/ 企业管理与证券部部门绩效考核指标关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源加强各类物资消耗定额的制定公司已经制定消
34、耗定额比率公司有消耗定额的物资种类/公司总的物资种类1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算公司物资定额表、物资种类提高投资收益率 长期投资收益率 长期投资净收益/投资总额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表提高客户投诉处理的质量 客户投诉处理比率1-未按计划时间处理投诉数量实际处理投诉数量1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）引起不良社
35、会影响或法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算企管证券部客户投诉处理记录加强部门考核管理力度绩效考核工作完成情况 考核者直接打分考核者直接评分 绩效考核报告加强公司系统化管理建立健全公司管理体系 考核者直接打分考核者直接评分 公司管理制度及执行情况提高投资者关系管理水平投资关系处理重大差错次数投资关系处理重大差错次数1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算分差错记录HR 找资料上三茅资料 http:/ 主管领导直接评分考核者直接评分 质量体系文件HR 找资
36、料上三茅资料 http:/ 财务部部门绩效考核指标关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源控制与降低财务费用实际财务费用和预算之间的差异率（实际财务费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表控制与降低物资采购和储存成本采购成本和仓储成本与预算的差异率（采购和仓储成本实际发生额-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高1
37、20分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提高资金的利用效率公司银行存款的利息公司银行存款的利息1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务帐表提高公司资金供应水平公司筹资计划完成率1-没有按计划完成的筹资金额/计划完成的筹资金额1）目标值=100%,得120分2）比目标值每降低 分；减 分；3）介于其中按线性关系计算公司筹资计划及筹资记录避免因配品原因造成航班延误航班延误率（配品原因）延误航班次数（配品原因）总航班次数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 %，加
38、分，最高120分；3）比目标值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运行中心相关记录HR 找资料上三茅资料 http:/ 旅客的有效投诉1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算企管证券部投诉记录提高公司财务会计管理水平 财务分析报告质量 主管领导直接打分考核者直接评分 财务分析报告HR 找资料上三茅资料 http:/ 人力资源部部门绩效考核指标关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源控制与降低人力成本公司人力成本总额公司发生的所有的与人力
39、使用有关的成本（工资福利、保险和公积金、招聘培训成本等）1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表、人力资源的统计表及时有效的开展人力资源工作 招聘工作质量 考核者直接评分考核者直接评分 人力资源部招聘工作记录合理员工队伍配置 人机比 民航相关定义标准1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 %；减 分；4）高于行业平均水平，额外减 分，低于行业平均水平，额外加 分，5）介于其中按线性关系计算人力资源部数据提高企业文化认同度 企业文化评分接受调研的
40、人员对文化的评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算企业文化调查组织有效培训 培训质量评分 培训质量评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告HR 找资料上三茅资料 http:/ 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算专业技术晋级组织公平公正评分表提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查减少员工流失,留住优秀员工 员工流失率流失员工数/(期末员工数-本期内增加数)*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据
