1、萍乡经济技术开发区建设局 2017 年部门决算目 录第一部分 建设部门概况一、部门主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明2四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
2、明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 建设部门概况一、部门主要职能（一）贯彻执行国家有关城市建设、城市管理、人防、保障性住房、工程项目招投标的方针、政策和法律、法规；研究全区城市建设、城市管理、人防建设、保障性住房建设与管理、工程招投标方面的文件及相关的发展战略、改革方案并指导实施；进行行业管理。（二）负责全区建筑行业管理、建筑安全生产监督管理，综合管理全区建筑活动，规范建筑市场，指导和监督市场准入、建筑工程安全，管理室内装饰装修行业。（三）负责全区基础设施和建设项目的建设管理工作；负责对项目承包人、监理人、设计代表的管理；负责对
3、重3点为、难点、关键技术方案和重大变更设计方案进行审核；负责对建设项目档案及信息管理，做好工程资料的收集、整理、归档、保管等工作。（四）负责全区房产管理和住房保障工作；负责全区保障性住房的建设和管理；负责全区低收入家庭租赁补贴审核、建档、发放、年审等工作。（五）负责协助市人防办开展人防工作，落实人防法规要求，负责全区人防工程建设手续的审查、发证工作；组织人防工程验收、备案工作。（六）负责全区建设项目的工程招投标管理工作；负责工程建设项目招标代理机构的初审；负责建设工程施工合同备案等工作。（七）负责全区燃气安全监管和燃气安全专项整治工作。（八）完成区管委会及上级部门交办的其他工作。 二、部门基本
4、情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：萍乡经济技术开发区建设局。本部门 2017 年年末编制人数 2 人，其中行政编制 0 人，事业编制 2 人；年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。4第二部分 2017 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表编制单位：萍乡经济开发区建设局 2017 年度 金额单位：万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数栏 次 3 栏 次 6一、财政拨款收入 1 891.02 一、一般公共服务支出 28 123.68其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00
5、二、外交支出 29 0.00二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.008 八、社会保障和就业支出 35 37.969 九、医疗卫生与计划生育支出 36 28.3710 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城乡社区支出 38 585.7312 十二、农林水支出 39 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.0014 十四
6、、资源勘探信息等支出 41 8.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.0016 十六、金融支出 43 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0019 十九、住房保障支出 46 41.9620 二十、粮油物资储备支出 47 0.0021 二十一、其他支出 48 52.7822 二十二、债务还本支出 49 0.0023 二十三、债务付息支出 50 0.00本年收入合计 24 891.02 本年支出合计 51 878.505用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00年初结转和结余 26 6.39 年末结转和结余 53
7、 18.91总计 27 897.41 总计 54 897.41收入决算表公开 02 表编制单位：萍乡经济开发区建设局 2017 年度 金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 类 款 项合计 891.02 891.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 123.68 123.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 22.36 22.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
8、02010308 信访事务 22.36 22.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 101.32 101.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 101.32 101.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 37.96 37.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020826 财政对基本养老保险基金的补助 36.09 36.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 36.0
9、9 36.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020827 财政对其他社会保险基金的补助 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082703 财政对生育保险基金的补助 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 28.37 28.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021007 计划生育事务 28.37 28.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021
10、00799 其他计划生育事务支出 28.37 28.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 598.25 598.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 449.13 449.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120101 行政运行 449.13 449.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021202 城乡社区规划与管理 70.22 70.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120201 城乡社区规划与管理 70.22 70.22 0.00 0.00 0.
11、00 0.00 0.0021203 城乡社区公共设施 78.90 78.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120399 其他城乡社区公共设施支出 78.90 78.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00215 资源勘探信息等支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021508 支持中小企业发展和管理支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002150899 其他支持中小企业发展和管理支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 41.96 41.
12、96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00622102 住房改革支出 41.96 41.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 41.96 41.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 52.78 52.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 52.78 52.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 52.78 52.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00支出决算表公开 03 表编制单位：萍乡经济开发区建设局 2017
13、 年度 金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 878.50 820.81 57.70 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 123.68 123.68 0.00 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 22.36 22.36 0.00 0.00 0.00 0.002010308 信访事务 22.36 22.36 0.00 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 101.32 101.32 0.00 0.00
14、 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 101.32 101.32 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 37.96 37.96 0.00 0.00 0.00 0.0020826 财政对基本养老保险基金的补助 36.09 36.09 0.00 0.00 0.00 0.002082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 36.09 36.09 0.00 0.00 0.00 0.0020827 财政对其他社会保险基金的补助 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.54 0.54 0.
15、00 0.00 0.00 0.002082703 财政对生育保险基金的补助 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 28.37 28.37 0.00 0.00 0.00 0.0021007 计划生育事务 28.37 28.37 0.00 0.00 0.00 0.002100799 其他计划生育事务支出 28.37 28.37 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 585.73 528.04 57.70 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 449.13 449.13 0.00 0.00 0.00 0.0
16、02120101 行政运行 449.13 449.13 0.00 0.00 0.00 0.0021202 城乡社区规划与管理 57.70 57.70 0.00 0.00 0.00 0.002120201 城乡社区规划与管理 57.70 57.70 0.00 0.00 0.00 0.0021203 城乡社区公共设施 78.90 21.21 57.70 0.00 0.00 0.002120399 其他城乡社区公共设施支出 78.90 21.21 57.70 0.00 0.00 0.00215 资源勘探信息等支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.0021508 支持中小企业发展
17、和管理支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.002150899 其他支持中小企业发展和管理支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 41.96 41.96 0.00 0.00 0.00 0.00722102 住房改革支出 41.96 41.96 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 41.96 41.96 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 52.78 52.78 0.00 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 52.78 52.78 0.00 0.00 0.00 0.
18、002299901 其他支出 52.78 52.78 0.00 0.00 0.00 0.00财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：萍乡经济开发区建设局 2017 年度 金额单位：万元收 入 支 出决算数项 目行次决算数 项目（按功能分类）行次 小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 3 栏 次 10 11 12一、一般公共预算财政拨款 1 891.02 一、一般公共服务支出 30 123.68 123.68 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.004 四、公共安
19、全支出 33 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 37 37.96 37.96 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 38 28.37 28.37 0.0010 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 40 585.73 585.73 0.0012 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.0014 十
20、四、资源勘探信息等支出 43 8.00 8.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 48 41.96 41.96 0.0020 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 50 52.78 52.78 0.0022 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.0023 二十三、债务付息支出 52 0.0
21、0 0.00 0.00本年收入合计 24 891.02 本年支出合计 53 878.50 878.50 0.008年初财政拨款结转和结余 25 6.39 年末财政拨款结转和结余 54 18.91 18.91 0.00一、一般公共预算财政拨款 26 6.39 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 897.41 总计 58 897.41 897.41 0.00一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表编制单位：萍乡经济开发区建设局 2017 年度 金额单位：万元项 目支出功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计
22、 878.50 820.81 57.70201 一般公共服务支出 123.68 123.68 0.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 22.36 22.36 0.002010308 信访事务 22.36 22.36 0.0020199 其他一般公共服务支出 101.32 101.32 0.002019999 其他一般公共服务支出 101.32 101.32 0.00208 社会保障和就业支出 37.96 37.96 0.0020826 财政对基本养老保险基金的补助 36.09 36.09 0.002082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 36.09 36.09 0.00
23、20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.88 1.88 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.54 0.54 0.002082703 财政对生育保险基金的补助 1.34 1.34 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 28.37 28.37 0.0021007 计划生育事务 28.37 28.37 0.002100799 其他计划生育事务支出 28.37 28.37 0.00212 城乡社区支出 585.73 528.04 57.7021201 城乡社区管理事务 449.13 449.13 0.002120101 行政运行 449.13 449.13 0.0021202
24、 城乡社区规划与管理 57.70 57.70 0.002120201 城乡社区规划与管理 57.70 57.70 0.0021203 城乡社区公共设施 78.90 21.21 57.702120399 其他城乡社区公共设施支出 78.90 21.21 57.70215 资源勘探信息等支出 8.00 8.00 0.0021508 支持中小企业发展和管理支出 8.00 8.00 0.0092150899 其他支持中小企业发展和管理支出 8.00 8.00 0.00221 住房保障支出 41.96 41.96 0.0022102 住房改革支出 41.96 41.96 0.002210201 住房公积
25、金 41.96 41.96 0.00229 其他支出 52.78 52.78 0.0022999 其他支出 52.78 52.78 0.002299901 其他支出 52.78 52.78 0.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表编制单位：萍乡经济开发区建设局 2017 年度 金额单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额30101 基本工资 196.15 30201 办公费 5.19 31001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 34.62 30202 印刷费 1.78 31002 办公设
26、备购置 1.1030103 奖金 40.00 30203 咨询费 5.00 31003 专用设备购置 0.0030104其他社会保障 缴费 0.0030204 手续费 0.11 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.17 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 0.00 30206 电费 1.93 31007信息网络及软件购置更新 0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费36.09 30207 邮电费 1.32 31008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 1.47 31009 土地补
27、偿 0.0030199其他工资福利支出 0.0030209 物业管理费 5.55 31010 安置补助 0.00303对个人和家庭的补助 49.6230211 差旅费 3.68 310111地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 0.00 30212因公出国（境）费用0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31013 公务用车购置 0.0030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.35 31019其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 2.89 31020 产权参股
28、 30305 生活补贴 0.00 30216 培训费 1.35 31099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.83 304对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费 1.88 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.001030309 奖励金 5.78 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 183.76 30499其他对企事业单位的补贴 0.0
29、030311 住房公积金 41.96 30227 委托业务费 122.46 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 8.24 30701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 6.98 30707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 27.00 39906 赠与 0.0030399其他对个人和家庭的补助支出 0.0030240 税金及附加费用 0.00 30299 其他
30、商品和服务支出 83.17 人员经费合计 356.47 公用支出合计 464.34一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表编制单位：萍乡经济开发区建设局 2017 年度 金额单位：万元项目 栏次 年初预算数 决算数行次 1 2一、“三公”经费支出 1 2.83 0.831.因公出国（境）费 2 0.00 0.002.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00（1）公务用车购置费 4 0.00 0.00（2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.003.公务接待费 6 2.83 0.83（1）国内接待费 7 2.83 0.83其中：外事接待费 8 0.00 0.00（2）国
31、（境）外接待费 9 0.00 0.00二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 02.因公出国（境）人次数（人） 12 03.公务用车购置数（辆） 13 04.公务用车保有量（辆） 14 0115.国内公务接待批次（个） 15 0其中：外事接待批次（个） 16 06.国内公务接待人次（人） 17 0其中：外事接待人次（人） 18 07.国（境）外公务接待批次（个） 19 08.国（境）外公务接待人次（人） 20 0注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开
32、 08 表编制单位：萍乡经济开发区建设局 2017 年度 金额单位：万元项 目 本年支出支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 国有资产占用情况表12公开 09 表编制单位：萍乡经济开发区建设局 2017 年度 单位：台、辆、套项 目 栏次 决算数一、车辆数合计(台、辆) 1 01.副部（省）级及以上领导用车 2 02.一般公务用车 3 03.一般执法执勤用车 4 04.特种专业技术用车 5 05.其他用车 6 0二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 7 0三、单价 100 万元（含）
33、以上专用设备（台，套） 8 0第三部分 2017 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 897.41 万元，其中年初结转和结余 6.39 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 891.02 万元，较 2016 年增加270.82 万元，增长 43.67 %，主要原因是：工作任务增加，经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 891.02 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 897.4
34、1 万元，其中本年支出合计 878.50 万元，较 2016 年增加 264.69 万元，增长 43.12 %，主要原因是：工作任务增加，经费增加；年末结转和结余 18.91 万元，较 2016 年增加 12.52 万元，增长 196.07 %，13主要原因是：节约开支。本年支出的具体构成为：基本支出 820.81 万元，占 93.43 %；项目支出 57.7 万元，占 6.57 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 474.29 万元，决算数为 8
35、78.5 万元，完成年初预算的 185.23 %。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 123.68 万元，完成年初预算的 0 %。（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.87 万元，决算数为 37.96 万元，完成年初预算的 980.88 %，主要原因是：保险基数增加。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 28.37 万元，完成年初预算的 0 %。（四）城乡社区支出年初预算数为 470.41 万元，决算数为 585.73 万元，完成年初预算的 124.51 %，主要原因是：工作任务增加及完善社区设施。（五）资源勘探信息等支出年初预算数为 0
36、万元，决算数为 8 万元，完成年初预算的 0%。（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 41.96 万元，完成年初预算的 0 %。14（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 52.78 万元，完成年初预算的 0%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.81 万元，其中：（一）工资福利支出 306.85 万元，较 2016 年减少 26.95 万元，下降 8.07 %，主要原因是：人员减少。（二）商品和服务支出 463.24 万元，较 2016 年增加257.44 万元，增长 125.09 %，主要原因是：工作
37、任务增加，经费增加。（三）对个人和家庭补助支出 49.62 万元，较 2016 年增加 12.32 万元，增长 33.03%，主要原因是：保险基数增加。（四）其他资本性支出 1.1 万元，较 2016 年增加 0.7 万元，增长 175%，主要原因是：办公设备更新换代。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.83 万元，决算数为 0.83 万元，完成预算的 29.33 %，决算数较 2016 年减少 2.67 万元，下降 76.29 %，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万
38、元，完成预算的 0 %，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：厉行节约，减少15开支。（二）公务接待费支出年初预算数为 2.83 万元，决算数为 0.83 万元，完成预算的 29.33 %，决算数较 2016 年减少2.67 万元，下降 76.29 %。主要原因是：厉行节约，减少开支。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，
39、完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：公车改革。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 464.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加258.54 万元，增长 125.63%，主要原因是：工作任务增加，经费增加。七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 457343.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 452020.63 万元、政府采购服务支出 5321.33 万元。
40、授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授16予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开
41、展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评17价。从评价情况来看，（请对整体支出绩效评
42、价情况进行简单说明）。（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。XXX项目绩效自评综述：。在公开项目绩效自评综述的同时，需公开项目支出绩效自评表。第四部分 名词解释（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）行政运行：反映行政单位（包括
43、参公单位）的基本支出。18（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
