1、 - 1 - 部门整体支出绩效综合评价报告表（2017 年度）填报单位（盖章）： 炎陵县人民政府办公室部门（单位）名称：炎陵县人民政府办公室 单位负责人：谭翠云年末职工人数： 36 人（人员编制：46 人） 年末资产总额： 917 万元；负债总额：173.1 万元年初预算资金：740.1 万元年度收入总额：1154 万元 年度支出总额：1154 万元其中： 公共财政拨款：1154 万元其中： 基本支出：942 万元政府性基金拨款：0 项目支出：212 万元纳入专户管理的非税收入拨款：0 年度预算收支情况（万元）其他资金：0部门职能职责概述1、协助县人民政府领导审核或组织起草以县人民政府、县人民
2、政府办公室名义发布的公文；2、研究县人民政府各部门与乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报请人民政府领导审批；3、负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；4、负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向人民政府报告；5、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作；6、协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省人民政府和市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；7、负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；8、负责管理、协调全县金融工作
3、秩序、会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建，推进- 2 - 改善金融环境；负责融资性担保机构的有关监管工作，指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作；9、统筹规划全县推进依法行政工作，拟订县人民政府依法行政规划、年度计划和年度依法行政考核方案，报县政府批准后组织实施，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。整体绩效目标目标 1：协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。目标 2：统筹规划全县依法行政工作。目标 3
4、：开展专项政务督查活动。目标 4：进一步完善应急预案体系、建立健全各类专项应急指挥工作体系。目标 5：组织开展人大代表建议、政协委员提案工作。部门整体支出年度绩效指标产出指标指标 1：广泛开展综合调研工作指标 2：办文办会工作及时高效指标 3：政务督查指标 4：认真协调人大代表建议、政协委员提案指标 5：应急管理工作不断完善指标 6：后勤保障工作认真周到- 4 - 效益指标指标 1：2017 年共撰写政府常务会议材料和办公会议纪要 50 篇、撰写各类重大会议讲话材料、汇报材料等文稿 260 余篇，全年在省市各类刊物发表署名文章 15 篇，全年编发炎陵快讯60 期。指标 2：制定了进一步加强政府
5、督查落实工作的八条意见关于印发炎陵县人民政府工作规则的通知，全年以政府和政府办名义发文 378个，其中：向上级报送请示报告 65 个、发布规范性文件 30 个。处理上级来文 926 份、县本级来文 106 份。指标 3：制定了关于印发炎陵县人民政府常务会议工作规定，全年组织会议 537 次，确保到会率 100%。指标 3：全年开展公车改革、行业商会协会脱钩督查活动 20 余次，组织开展“三个十”重大项目、政府常务会、县长办公会议定事项等专项督查，有力保证了政令的畅通和重点工程的顺利进行。指标 4：全年协调办理人大代表建议 86 件、政协委员提案 55 件，办结率、见面率、满意率均 100%全年
6、受理信访件 106 件，办理率达 100%。指标 5：建立健全了各类专项应急指挥部，进一步晚上应急预案体系，组织开展了道路交通安全、防汛抗旱、消防灭火、防空袭应急救援等形式多样的演练活动，积极组织开展安全隐患排查专项整治活动 200 余次，保障了汛期、防火期和重大节假日期间社会和谐稳定。指标 6：认真周到做好了省、市领导来炎调研、检查工作等会务和接待工作，严格按照“三严三实”、中央“八项规定”、省委“九条规定”及市县相关规定，严格按照县政府办公室接待工作规范县政府办公室公车管理制度等相关文件要求，对住宿、餐饮、车辆等标准作了进一步明确要求，全年公务接待费、车辆运行费持续减少。- 5 - 1、支
7、出情况分析：2017 年度收入决算数 1154 万元，支出决算书 1154 万元，基本支出 942 万元，项目支出 212 万元。其中：政府办公厅（室）及相关事物行政运行699.6 万元、法制建设 16 万元、其他一般公共服务支出 122 万元、行政事业单位离退休 101.3 万元、抚恤 78.5 万元、财政对其他基金补助 2.7 万元、医疗卫生与计划生育支出 21 万元、住房保障支出 22.9 万元、其他支出90 万元。“三公”经费支出 70.9 万元，较上年下降 34%，其中公务用车运行维护费15 万元，较上年下降 71%，公务接待费 55.9 万元，较上年下降 0.25%。2、绩效目标完
8、成情况分析：经县政绩考核办严格考核，本单位为优秀单位。全面完成了县委、政府下达的重点工作任务和本单位职能工作。单位自评情况分析及结论3、自我评价结论：本单位自我评价为优秀。存在的问题因物价、人力因素影响，保运转经费凸显不足，特别是单位临时聘请人员较多，财政年初预算严重不足，加上办公设施设备陈旧，需逐年更新更换。改进措施与建议建议对我办加大保运转人头经费、部分工作性专项工作经费、车辆运行维护费- 19 - 财政部门审核意见（盖章） 年 月 日填报人： 唐子玉 联系电话： 26225526 填报日期：2018 年 8 月 28 日- 6 - 附件 3部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标
9、值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）投 入目标设定8绩效目标合理性3符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计 1 分；符合部门 “三定”方案确定的职责，计 1分；符合部门制定的中长期实施规划，计 1分。+=3- 7 - 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）绩效指标明确性5将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计 1 分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计 1 分；绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计 1 分；绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计 2 分。+ =5- 8 -
10、 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）预算配置12财政供养人员控制率4以 100%为标准。在职人员控制率100%，计 4 分；每超过一个百分点扣 0.4分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。（36/46=0.78 ）4 分- 9 - 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）“三公经费”变动率4“三公经费”变动率0,计 4 分；“三公经费”
11、变动率0，每超过一个百分点扣 0.4 分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“ 三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费 ”总额100% 。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。4- 10 - 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）重点支出安排率4重点支出安排率90%，计 4 分；80%（含）-90% ，计 3 分；70%（含）-80% ，计 2 分；60%（含）-70% ，计 1 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）100%重点项目支出
12、：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。4- 11 - 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）过 程预算执行16 预算调整率 4预算调整率=0，计 4 分；0-10%（含），计 3 分；10-20%（含），计 2 分；20-30%（含），计 1 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。900
13、000/7400000=12%2 分- 12 - 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）支出进度 4单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣 0.5 分，扣完为止。4资金结余 4当年无结余，4 分；当年有结余，但不超过上年结转，3 分；当年结余超过上年结转，不得分。4“三公经费”控制率4以 100%为标准。三公经费控制率100%，计 4 分；每超过一个百分点扣 1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“ 三公经费 ”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）100%。4- 13 - 一级
14、指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）过 程预算管理16管理制度健全性6已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执行，2 分。+=6- 14 - 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）资金使用合规性5支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用
15、、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。+ + =5- 15 - 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）预决算信息公开性和完善性5按规定内容公开预决算信息，1 分；按规定时限公开预决算信息，1 分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 + + =5 - 16
16、- 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）资产管理12管理制度健全性4已制定或具有资产管理制度，1 分；相关资产管理制度合法、合规、完整，1 分；相关资产管理制度得到有效执行，2 分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况+=4- 17 - 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）资产管理安全性5资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范； 资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处
17、置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1 分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况+ + =5固定资产利用率3每低于 100%一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%3- 18 - 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）产 出职责 履行16重点工作实际完成率10（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6根据绩效办 2013 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考
18、核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4+为此项指标考评得分 +=10- 19 - 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）重点工作质量达标率6质量达标率达到 100%，计 6 分；每低于 100%一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）100%质量达标实际工作数：2013 年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。6经济效益 4社会效益 4效 果履职 效益20生态效益 4此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据 2013 年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。12- 20 - 一级指标二级指标 值 三级指标 分值 评价标准 备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）社会公众或服务对象满意度8抽取服务对象和社会公众各 10 名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000 分*8。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。8合 计 100 98- 21 -
