1、1金霞街道办事处 2017 年度部门决算公开目录第一部分 金霞街道办事处部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 金霞街道办事处 2017 年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 金霞街道办事处 2017 年度部门决算情况说明第四部分 名称解释2第一部分 金霞街道办事处部门概况(一) 部门主要职责金霞街道办事处是龙湖区政府的派出机构。主要负责辖区经济发展规划，民政
2、、残联、教育、文化、卫生、体育、就业、社会保障、社区服务等公共事业发展，组织、实施辖区内的计划生育工作，并维护辖区稳定和社会治安综合治理。（二） 机构设置金霞街道办事处机构设置基本情况：我单位成立于 2001 年（汕龙府200187 号）号文件。根据中共龙湖区金霞街道工作委员会 龙湖区金霞街道办事处机构设置和人员编制方案文件，我街道现有六个内设机构：党政办公室、经济发展和农业办公室（加挂安全生产监督管理站牌子） 、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、公共事务发展办公室、人口和计划生育办公室、财政办公室。金霞街道办事处辖下有独立会计核算，由财政办公室负责。纳入本单位部门预算决算编制范围的单位
3、为：人力资源和社会保障服务所（加挂企业退休人员管理服务所牌子） 、文化服务中心、计划生育服务所（加挂流动人口出租屋管理服务中心牌子） 、企业服务中心（加挂会计代理服务中心牌子） 。人力资源和社会保障服务所（加挂企业退休人员管理服务所牌子）的主要职责是：负责为辖区企、事业单位提供就业和人才服务、劳动关系协调，劳动争议调解、劳动保障监察、失业登记、失业培训、劳务输出、农民工权益维护、社会保障及企业退休人员社会化管理等服务。3文化服务中心的主要职责是：指导和组织基层群众文化建设，协助文化执法部门做好文化市场的规范、管理等工作。计划生育服务所（加挂流动人口出租屋管理服务中心牌子）的主要职责是：负责计划
4、生育的指导和服务工作，负责辖区内流动人口出租屋管理服务的协调、组织、检查等工作。企业服务中心的主要职责是：负责为辖区内各类企业提供技术、信息、法规、政策咨询等服务，负责社区会计记账工作。金霞街道办事处基本情况：面积 6.87 平方公里，下辖 13 个社区居委会，户籍人口 48680 人。街道党工委的派出机构，有委员 11 人，其中书记 1 人，副书记 2 人；街道办事处是区政府的派出机构，设置 6 个工作部门和 4 个直属事业单位。财政拨款人数 91 人，其中行政机关在职人数 47 人，事业在职人数17，退休 27 人。第二部分 金霞街道办事处 2017 年度部门决算表（表格附后）公开 8 张
5、部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张） ，即：收入支出决算总表 、 收入决算表 、 支出决算表 ；2.财政拨款收支表（5 张） ，即：财政拨款收入支出决算总表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表 、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 、 财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 。 收入决算表 、 支出决算表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算4表细化公开到经济分类款级科目。第三部分 金霞街道办事处 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决
6、算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：（一）年度收入总体情况金霞街道办事处 2017 年度总收入 4399 万元，其中本年收入 4399 万元。具体情况如下：1.财政拨款收入 4399 万元，比上年决算数增加 217 万元，增长 5.19%，主要原因：一是财政超收奖励增加，二是执法中队人员增加，三是社区两委人员工资调标。2.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 3.事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：零收入。4.经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）
7、0%。主要原因：零收入。5.其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：零收入。（二）年度支出总体情况金霞街道办事处 2017 年度总支出 4399 万元，其中本年支出 4399 万元。具体情况如下：51.一般公共服务（类）支出 2720 万元，主要用于人大事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、税务事务、组织事务、其他一般公共服务支出，比上年决算数增加 866 万元，增长 46.71%，主要原因是绩效工资增加等。2.公共安全支出 27 万元，主要支出项目有司法、其他公共安全支出，比上年决算数增加 1 万元，增长 3.85%，主要原因是综合治理和社
8、会稳定经费增加。3.文化体育与传媒支出 83 万元，主要支出项目有文化、其他文化体育与传媒支出，比上年决算数增加 42 万元，增长 102%，主要原因是增加文化中心建设等。4.社会保障和就业支出 29 万元，主要支出项目有社会保险办机构、人力资源和社会保障管理事务支出、就业补助支出、残疾人事业支出，比上年决算数减少69 万元，下降 70.41%，主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助减少，由上级部门支接发放。5.医疗卫生与计划生活支出 25 万元，主要支出项目公共卫生支出、计划生育事务支出，比上年决算数减少 5 万元，下降 16.67%，主要原因是计生工作经费减少等。
9、6.城乡社区支出 1360 万元，主要支出项目有城管执法、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出，比上年决算数减少 572 万元，下降 29.61%，主要原因是完成重大拆迁项目，因此比上年度城乡社区支出经费有所减少。7.农林水支出 46 万元，主要支出项目有农业支出、对高校毕业生到基层任职补助支出，比上年决算数减少 18 万元，下降 28.13%，主要是农村综合改革等经费减少。8.资源勘探信息等支出 79 万元，主要支出项目有安全生产监管支出、中小6企业发展专项支出，比上年决算数增加 69 万元，增长 690%，主要是安全生产监管支出及中小企业发展专项支出增加。9.其他支出 30 万元，主
10、要支出项目有社会福利的彩票公益金支出，比上年减少 53 万元，下降 63.86%，主要是城乡社区支出减少等。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017 年度财政拨款收入说明金霞街道办事处 2017 年度总收入 4399 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4369 万元，比年初预算数增加 1296 万元，增长 42.17%，主要原因是增加绩效工资，创文工作投入增加等等；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元。增长（下降）0%；主要原因是零预算。（二）2017 年度财政拨款支出说明金霞街道办事处 2017 年度财政拨款支出合计 4399 万元。其
11、中：一般公共预算财政拨款支出 4369 万元，比年初预算数增加 1296 万元，增长 42.17%，主要原因是绩效工资增加，创文工作经费投入增加等等，政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元。增长（下降）0%；主要原因是零预算。分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）1 万元，主要用于换届会议经费等；一般公共服务（类）行政运行 900 万元，主要用于在职及退休人员工资津补贴、办公经费等；一般公共服务（类）发展与改革事务 27 万元；主要用于经济考核奖等；一般公共服务（类）统计信息事务 2 万元，主要用于基层统计人员岗位补贴等；一般公共服务（类）税收事务 2
12、8 万元，主要用于国税7导税员及国税代征员劳务费；一般公共服务（类）组织事务 22 万元，主要用于党建服务中心配套建设、党员慰问、订党报等经费；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出 1721 万元，主要用于社区居委人员工资经费及增人增资补助、去世同志一次性补助等；一般公共服务（类）公共安全支出 27 万元，主要用于一村一法律顾问经费、司法所规范化建设、维稳中心制作宣传资料经费；一般公共服务（类）文化体育与传媒支出 83 万元，主要用于丹霞文体广场健身器材费及石雕费用、社区工作经费、碧霞社区书院修缮费；一般公共服务（类）社会保障和就业支出 29 万元，社会养老保险扩面工作经费、就业创业及技能培
13、训、社工站运行经费、社工站人员劳务费、残疾人补助等；一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出 25 万元，主要用于计生协管队人员劳务费、计生工作经费、精神病防治经费、爱国卫生经费、城乡居民基本医疗保险宣传培训经费等；一般公共服务（类）城乡社区支出 1360 万元，主要用于道路公共设施建设及维修费、创文强管工作经费、垃圾处理费等；一般公共服务（类）农林水支出 46万元，主要用于基层公共服务平台运行工作经费、农村三资监管工作经费、大学生村官工资；一般公共服务（类）资源勘探信息等支出 79 万元，主要用于基层安全监督员劳务费、消防安全隐患挂牌整治费用、消防安全监管经费、四上企业扶持金等。三、2017
14、 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明金霞街道办事处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万8元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运
15、行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出境；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是零接待。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费
16、支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 10 万元，2017年金霞街道办事处公务用车保有量为 11 辆，主要用于街道执法中队专用、创文执勤专用、安全生产专用、机要通信、应急工作等。3.公务接待费支出 0 万元。2017 年，金霞街道办事处共接待国外来访团组0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次
17、，接待人数共 0 人。9四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年本部门机关运行经费支出 195 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，比上年减少 532 万元，降低 73.18%。主要原因是：八项规定出台之后，大力压缩三公经费支出。（二）政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 17 万元，其中：政府采购货物支出 17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采
18、购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4辆（用于机要通信、应急工作） 、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。2部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中
19、增加了零及零项目绩效评价结果。103重点项目绩效评价报告无。4其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无。第四部分 名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和
20、事业发展目标所发生的支出。七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。八、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等11支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
