老堡乡2016年部门预算公开说明.doc

1、老 堡 乡 2016 年 部 门 预 算 公 开 说 明一 、 2016 年 部 门 预 算 编 制 的 指 导 思 想 、 主 要 依 据 和基 本 原 则（ 一 ） 2016 年 部 门 预 算 编 制 的 指 导 思 想 是 ：按 照 构 建 和 谐 社 会 、 完 善 公 共 财 政 体 制 的 要 求 ， 认 真贯 彻 落 实 各 项 财 政 政 策 和 各 级 党 委 、 政 府 的 各 项 工 作 部署 ， 着 力 打 造 发 展 财 政 、 民 生 财 政 、 和 谐 财 政 、 绩 效 财政 和 透 明 财 政 ； 调 整 优 化 支 出 结 构 ， 严 格 控 制 一 般

2、性 支出 ， 努 力 保 证 重 点 支 出 ， 提 高 财 政 政 策 的 针 对 性 和 有 效性 ； 进 一 步 深 化 部 门 预 算 和 政 府 性 基 金 预 算 编 制 改 革 ，加 强 综 合 预 算 管 理 ， 细 化 预 算 编 制 ； 加 强 项 目 预 算 管 理 ，推 进 预 算 编 制 与 预 算 执 行 相 结 合 ， 同 时 推 行 预 算 绩 效 管理 试 点 ， 努 力 实 现 预 算 编 制 科 学 规 范 和 公 开 透 明 ， 增 强预 算 约 束 力 ， 提 高 财 政 资 金 的 使 用 效 率 和 效 益 。（ 二 ） 编 制 2016 年 部

3、门 预 算 应 坚 持 的 基 本 原 则 ：1.积 极 稳 妥 原 则 。 预 算 编 制 要 量 入 为 出 、 量 力 而 行 ，保 持 与 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 相 一 致 ， 与 部 门 履 行 行政 职 能 及 事 业 发 展 计 划 相 协 调 ， 与 县 级 财 力 相 适 应 。2.依 法 理 财 原 则 。 夯 实 预 算 信 息 公 开 基 础 工 作 ， 按照 公 开 、 公 正 、 透 明 的 要 求 ， 预 算 编 制 体 现 国 家 有 关 方针 政 策 ， 符 合 预 算 法 等 法 律 法 规 要 求 。 预 算 一 经 批准 ， 不 得

4、 随 意 调 整 ， 年 度 原 则 上 不 得 追 加 。3.有 保 有 压 原 则 。 除 法 定 支 出 和 政 策 性 支 出 按 法 定增 长 比 例 及 有 关 政 策 标 准 核 定 外 ， 从 严 审 核 并 控 制“三 公 ”等 一 般 性 支 出 ， 降 低 行 政 运 行 成 本 ， 着 力 保 障和 改 善 民 生 ， 切 实 保 障 县 委 、 县 人 民 政 府 确 定 的 重 点 支出 需 要 。4.注 重 绩 效 原 则 。 树 立 绩 效 管 理 理 念 ， 增 强 支 出 绩效 意 识 ， 按 年 度 所 有 因 素 和 事 项 的 轻 重 缓 急 测 算

5、每 项 支出 需 求 ， 强 化 支 出 责 任 ， 将 绩 效 评 价 贯 穿 整 个 预 算 编 制 、执 行 和 监 督 的 始 终 。 推 进 绩 效 考 评 工 作 ， 注 重 绩 效 考 评结 果 的 应 用 ， 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 。（ 三 ） 2016 年 部 门 预 算 编 制 的 主 要 依 据 ：1 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 ；2 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 实 施 条 例 ；3 广 西 壮 族 自 治 区 预 算 监 督 条 例 ；4 地 方 政 府 向 本 级 人 大 报 告 财 政 、 决 算 草 案 和 预算 草 案

6、执 行 情 况 的 指 导 性 意 见 ；5 三 江 侗 族 自 治 县 财 政 基 本 支 出 预 算 编 制 管 理 办法 （ 试 行 ） ；6 三 江 侗 族 自 治 县 财 政 项 目 支 出 预 算 编 制 管 理 办法 （ 试 行 ） ；7 三 江 侗 族 自 治 县 关 于 做 好 2016 年 预 算 编 制工 作 的 通 知 ；8 三 江 侗 族 自 治 县 财 政 乡 镇 财 政 管 理 办 法 ；9 据 三 江 侗 族 自 治 县 2016 年 部 门 预 算 编 制 指 南 明 确 的 人 经 费 标 准 ， 乡 镇 公 用 支 出 控 制 数 ， 年 终 奖 按 国家

7、 规 定 核 定 ， 离 退 休 人 员 春 节 慰 问 人 均 200 元 。二 、 基 本 情 况（ 一 ） 主 要 职 能 及 机 构 情 况 。主 要 职 能 ： 1.认 真 贯 彻 执 行 党 的 路 线 、 方 针 、 政 策 ，落 实 和 完 成 上 级 党 委 政 府 下 达 的 各 项 工 作 任 务 ；2.负 责 农 村 土 地 承 包 管 理 、 农 民 负 担 监 督 管 理 和 农 村集 体 资 产 财 务 管 理 ；3.加 强 基 层 政 权 建 设 ， 推 进 基 层 民 主 ， 强 化 党 对 本 辖区 的 领 导 ， 巩 固 党 在 农 村 的 执 政 基 础

8、 ， 促 进 农 村 和 谐 ；4.负 责 管 理 行 政 区 域 内 各 项 行 政 工 作 及 社 会 公 共 事 务 ，加 强 社 会 事 业 ， 着 力 改 善 民 生 ， 促 进 农 村 社 会 公 平 正 义 ，保 障 农 民 合 法 权 益 ， 实 现 社 会 稳 定 ；5.加 强 和 改 善 辖 区 经 济 建 设 ， 推 动 产 业 结 构 调 整 ， 加快 发 展 方 式 转 变 ， 促 进 现 代 农 业 发 展 ， 增 加 农 民 收 入 ；加 强 精 神 文 明 建 设 ， 努 力 提 高 辖 区 内 全 体 人 民 的 物 质 、文 化 生 活 水 平 。机 构 情

9、 况 ：全 乡 (镇 )纳 入 2016 年 部 门 预 算 管 理 的 有 党 政 机 关（ 含 党 委 、 人 大 、 政 府 、 团 体 ） 、 财 政 所 、 文 广 站 、 农业 服 务 中 心 、 城 建 旅 游 站 、 劳 动 社 会 保 障 所 、 水 利 站 、计 生 服 务 站 、 村 级 组 织 等 九 个 预 算 单 位 。（ 二 ） 2016 年 工 作 目 标 。1 党 政 机 关 工 作 目 标 ： 2016 年 是 实 施 “十三 五 ”规 划 的 第 一 年 。 我 乡 将 紧 紧 围 绕 县 委 、 县 政 府提 出 “富 民 强 县 ， 科 学 发 展 新

10、 三 江 ”战 略 ， 进 一 步 解放 思 想 ， 开 拓 创 新 ， 彰 显 特 色 ， 扎 实 工 作 ， 努 力 实 现 全乡 经 济 社 会 持 续 健 康 发 展 。2 财 政 所 的 工 作 目 标 ： 2016 年 ,我 所 紧 紧 围 绕 县财 政 局 和 乡 党 委 、 政 府 的 中 心 工 作 ， 按 照 构 建 和 谐 社 会 、完 善 公 共 财 政 体 制 的 要 求 ， 全 面 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观 ，认 真 学 习 党 的 十 八 大 精 神 。 坚 持 科 学 化 、 精 细 化 管 理 ，努 力 转 变 工 作 作 风 和 服 务 态 度 ，

11、 牢 固 树 立 全 心 全 意 为 人民 服 务 的 宗 旨 。 统 筹 发 展 工 作 思 路 ， 切 实 履 行 财 经 工 作职 责 ， 做 好 涉 农 补 贴 发 放 工 作 ， 认 真 做 好 “一 事 一 议 ”财 政 奖 补 项 目 工 作 ， 做 好 会 计 集 中 支 付 工 作 。3 文 广 站 的 工 作 目 标 ： 2016 年 做 好 我 乡 文 化 体 育和 广 播 电 视 站 工 作 打 算 ， 积 极 想 方 设 法 加 以 解 决 ， 配 合高 基 乡 瑶 年 节 的 良 好 趋 势 ， 继 续 遵 循 “为 人 民 服 务 ，为 社 会 主 义 服 务 ”

12、的 方 向 ， 贯 彻 “百 花 齐 放 ， 百 家 争鸣 ”的 方 针 和 “与 时 俱 进 ”的 创 新 思 想 ， 让 先 进 文 化 占领 农 村 阵 地 ， 让 大 众 文 化 回 归 大 众 ， 让 人 民 文 艺 扎 根 人民 ， 使 农 村 文 化 保 持 旺 盛 的 生 机 和 活 力 ， 真 正 发 挥 为 促进 社 会 主 义 现 代 化 建 设 、 为 全 面 建 设 小 康 社 会 服 务 的 作用 。4 农 业 服 务 中 心 工 作 目 标 ： 结 合 本 中 心 的 实 际 情况 ， 认 真 学 习 马 列 主 义 毛 泽 东 思 想 ,以 邓 小 平 理 论

13、和“三 个 代 表 ”重 要 思 想 为 指 导 ， 全 面 贯 彻 落 实 科 学 发 展观 ， 认 真 学 习 党 的 十 八 大 精 神 吗 ， 紧 紧 围 绕 经 济 建 设 和改 革 、 发 展 、 稳 定 的 大 局 ， 发 展 农 业 服 务 事 业 ,提 高全 乡 人 民 的 生 产 生 活 条 件 ， 为 全 乡 经 济 快 速 发 展 和 社 会全 面 进 步 提 供 强 大 的 物 质 基 础 。 完 成 上 级 布 置 的 党 报 党刊 征 订 工 作 任 务 。 配 合 乡 党 委 政 府 搞 好 中 心 工 作 。5 城 建 站 工 作 目 标 ： 全 面 推 广

14、实 施 美 丽 乡 村 清 洁 工程 ， 建 立 健 全 清 洁 工 程 长 效 管 理 机 制 ， 真 正 实 现 民 族 村寨 “三 清 ”（ 清 洁 田 园 、 清 洁 家 园 、 清 洁 水 源 ） 、“四 好 ”（ 垃 圾 清 理 好 、 污 水 处 理 好 、 环 境 绿 化 好 、 卫生 习 惯 好 ） 的 目 标 ， 打 造 好 “绿 色 高 基 ， 清 洁 瑶 乡 ”的 适 宜 人 居 环 境 。6 劳 动 社 会 保 障 所 工 作 目 标 ： 切 实 完 成 好 2016年 的 参 保 基 金 征 缴 工 作 ， 进 一 步 规 范 业 务 操 作 程 序 ， 健全 各

15、项 管 理 制 度 ， 逐 步 建 立 参 保 档 案 、 养 老 金 待 遇 享 受增 减 变 化 档 案 ， 加 强 社 会 化 管 理 ， 认 真 做 好 养 老 金 待 遇申 报 发 放 和 死 亡 申 报 等 日 常 工 作 。 进 一 步 落 实 审 核 责 任 ，积 极 配 合 上 级 主 管 部 门 进 村 入 户 ， 对 已 领 取 养 老 金 待 遇的 人 员 进 行 抽 查 ， 严 格 把 关 ， 确 保 养 老 金 发 放 工 作 真 正做 到 公 平 、 公 正 、 公 开 。7 水 利 站 工 作 目 标 ： 认 真 贯 彻 执 行 水 利 水 保 方 针 、政 策

16、 、 法 规 ， 坚 持 为 发 展 农 业 生 产 ， 发 展 农 村 商 品 经 济服 务 的 方 向 ， 树 立 全 面 、 优 质 服 务 的 思 想 ， 积 极 配 合 乡党 委 政 府 做 好 防 汛 抗 旱 及 农 村 水 利 设 施 建 设 的 相 关 工 作 ，促 进 农 村 水 利 事 业 的 发 展 。8 计 生 服 务 站 工 作 目 标 ： 结 合 本 中 心 的 实 际 情 况 ，认 真 学 习 马 列 主 义 毛 泽 东 思 想 ,以 邓 小 平 理 论 和 “三个 代 表 ”重 要 思 想 为 指 导 ， 全 面 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观 ，认 真 学

17、 习 党 的 十 八 大 精 神 吗 ， 紧 紧 围 绕 经 济 建 设 和 改 革 、发 展 、 稳 定 的 大 局 ， 完 成 2016 年 度 独 生 子 女 新 农 合 补助 经 费 发 放 ， 人 口 计 生 宣 传 教 育 工 作 及 农 村 、 城 镇 居 民及 下 岗 职 工 独 生 子 女 保 健 费 发 放 。（ 三 ） 人 员 的 基 本 情 况 。全乡编制人数 52 人，其中行政编制 34 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 18 人。实有人数 53 人，在职 40 人，退休 13 人，临时聘用人员 1 人，遗属补助 5 人，在职村干 49 人（其中定工 35 人，

18、半定工 14 人），村级计生专干 10 人，大学生村官 1 人。党政机关编制 26 人，其中行政编制 26 人。行政工勤编制2 人，实有在职人数 26 人，正科（含主任科员）8 人，副科（含副主任科员）12 人，科员 8 人，工人 2 人（高工 1 人,中工 1 人），临时聘用人员 1 人；遗属补助 3 人；独生子女补助1 人。财政所人员结构情况：财政所编制数 6 人。实有在职人数5 人，科员 4 人，退休 1 人，遗属补助 2 人。文广站人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 1 人。农业服务中心人员结构情况：编制数 1 人。实有在职人数1 人。城建站人员结构情况：编制数 1 人。实有在

19、职人数 1 人。劳动社会保障所人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 2 人。水利站人员结构情况：编制数 1 人。实有在职人数 1 人，。计生服务站结构情况：编制数 4 人。实有在职人数 4 人，中级职称 1 人，村级计生专干 10 人，协会小组长 41 人。村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村 11 个，在职村干 49 人，其中定工 35 人，半定工 14 人。退岗村干 92 人。（ 四 ） 资 产 配 置 情 况 。1 房 屋 建 筑 物 资 产 。（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：政府现有房屋建筑物资产三栋，其中一栋建于 20 世纪七十年代，一栋住宿楼建于 20 世纪 80 年

20、代，一栋综合楼于 1994 开始动工新建。三栋建筑物全部为砖混结构，总面积为 1790 平方米，总价值为936627 元。（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：财政所的办公用房于 1994 年建造，属于办公住宅综合楼，房屋建筑面积 675，钢筋砖混结构，总价值为 420839 元。（3）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：计生服务站的办公用房于 2014 年建造，属于办公住宅综合楼，房屋建筑面积 504.38，钢筋砖混结构，总价值为 459200 元。2党政机关交通工具情况：五菱之光，车牌号为：桂 B90258，排量为 0.8。于 2004年元月购买，总价值 48000 元。大众桑载塔纳 1 辆，

21、车牌号为桂 B93712，2009 年 4 月购买，排量 1.8 升，总价值 57500 元。其他办公设备：（1）党政机关配置情况：党委：电脑一台，打印机一台。于 2007 年 5 月购买，正常使用。总价值 6000 元。政府：电脑 17 台，打印机 11 台。于 2001 年购买一台，2006 年购买一台，2007 年购买一台，现在均正常使用。总价值 16000 元，复印机 2 台，2009 年购买，现正常使用。2009年购入索尼摄像机一台，价值 6980 元，2009 年购入佳能数码相机一台，价值 3000 元，现在均正常使用。2010 年 12 月购入联想扬天 M6600N 电脑一台，价

22、值 5000 元，联想扬天 T4900D电脑两台，总价值 11640 元，爱普生 LQ90KP 打印机一台，价值 6480 元，联想 LJ2200LA 激光打印机两台，总价值 3610 元，佳能数码相机一台，价值 4750 元。,2011 年 7 月增加佳能IX6580A3 一台，2012 年 2 月配置联想 LJ2400L4 台，均正在使用。数码相机 2 台，均为 2011 年 9 月配置，分别为索尼 DSR-PD198P 和尼康 D90，均能正常使用。人大：电脑一台，打印机一台。于 2008 年 3 月购买，正常使用。总价值 5500 元。（2）财政所配置情况：财政所有电脑 5 台，、微型

23、数字电子计算机 1 台，2004年 7 月 19 日购买，价值 5800 元，在用；、联想扬天 A4800C电脑 1 台，2007 年 1 月 14 日购买，价值 6550，在用；、联想扬天 A6800 电脑 1 台，价值 7000 元，2008 年 12 月 28 日购买，在用；、IBM.T400.MT2 笔记本电脑 1 台，价值 14200 元，2008 年 12 月 28 日购买，在用；、针式打印机 1 台，2004年 7 月 19 购买，价值 2100 元。、HPDeskjet9808（惠普）喷墨打印机购于 2008 年 4 月，在用，价值 2000 元，、用友系统软件 1 套，价值

24、3350 元，2004 年 7 月 19 日购买，在用。、山特 UPS 不间断电源 1 台，价值 2300 元，2008 年 12 月28 日购买，在用；清华同方电脑一台，价值 4500 元，在用，2003 年 5 月购买。2009 年 7 月购入东芝复印机一台，价值8270 元，在用，2009 年 10 月购入电脑、打印机、扫描仪各一台，总价值 9900 元，在用。2010 年购入科密碎纸机一台，价值 1470 元。三、部门预算收支情况-预算管理情况全年部门收入预算 6493724 元，其中：一般预算财政拨款收入 3198412 元（经费拨款 319841 元，纳入一般公共预算管理的非税收入

25、 105370 元）、转移性收入 20000 元。全年部门支出预算 6493724 元，其中：基本支出 5802944 元（工资福利支出 2780720 元、基本定额公用支出 694102 元、对个人和家庭补助支出 2328122 元）；经常性项目支出预算 690780 元，部门当年收支预算平衡。-国 库 支 付 管 理 情 况（ 1） 个 人 报 酬 、 生 活 费 、 年 终 一 次 性 奖 励 和 年 终 奖支 付 方 式 。 财 政 支 付 中 心 根 据 国 库 股 通 知 ， 在 部 门 预 算指 标 内 ， 按 财 政 预 算 、 对 口 业 务 股 据 编 委 办 确 认 的

26、人 员 、人 事 部 门 核 定 的 工 资 标 准 审 核 的 工 资 花 名 册 ， 支 付 在 职职 工 工 资 和 离 退 休 职 工 生 活 费 入 职 工 开 设 的 银 行 账 户 。年 终 一 次 性 奖 励 根 据 人 事 部 门 的 年 度 考 核 结 果 ， 国 库 支付 至 个 人 账 户 。（ 2） 财 政 集 中 直 接 支 付 入 管 理 部 门 预 算 指 标844271 元 。 一是社会保障缴费 164762 元，其中：人大基本医疗保障 9286 元,政府基本医疗保障 76286 元,党委基本医疗保障 20773 元,群团基本医疗保障 4629 元,财政所基本

27、医疗保障 14518 元,文广站基本医疗保障 4398 元,农业服务中心基本医疗保障 3465 元，劳动社会保障所基本医疗保障 6983 元，城建站基本医疗保障 4942 元,水利站基本医疗保障 3465 元，计生服务站基本医疗保障 16017 元；二是公务员与参公人员医疗补助 129017 元,其中:人大公务员医疗补助 6875 元,政府公务员医疗补助 91986 元,党委公务员医疗补助 13849 元,群团公务员医疗补助 3703 元,财政所参公人员医疗补助 12604 元; 三是职工住房公积金 258610 元,其中:人大住房公积金 14857 元,政府住房公积金 122057 元,党委

28、住房公积金 33237 元,群团住房公积金 7406 元,财政所住房公积金 23229 元,文广站住房公积金 6490 元,农业服务中心住房公积金 5089 元，劳动社会保障所住房公积金 10259 元，城建站住房公积金 7304 元,水利站住房公积金 5089 元,计生服务站住房公积金 23593 元;四是职工养老保险 431019 元,其中:人大养老保险 24762 元,政府养老保险 203429 元,党委养老保险 55395 元,群团养老保险 12344 元,财政所养老保险 38715 元,文广站养老保险 10817 元,农业服务中心养老保险 8482 元，劳动社会保障所养老保险 170

29、98 元，城建站养老保险 12173 元,水利站养老保险 8482 元，计生服务站老保险 39322 元；五是按规定提取工会经费 43102 元，并由县总工会按规定管理使用（财政直接支付至县总工会），其中：人大工会经费 2476 元，政府工会经费 20343 元，党委工会经费 5540 元，群团工会经费 1234 元，财政所工会经费 3872 元，广播站工会经费 1082 元，农业服务中心工会经费 848 元，劳动社会保障所工会经费 1710 元，城建站工会经费 1217 元,水利站工会经费 848 元,计生站工会经费 3932 元。（ 3） 财 政 工 资 统 发 中 心 代 扣 事 项 。

30、 一 是 在 职 职 工基 本 医 疗 保 险 个 人 缴 纳 的 2%部 分 ； 二 是 在 职 职 工 住 房公 积 金 个 人 缴 纳 的 12%部 分 ； 三 是 按 税 法 规 定 应 缴 纳 的个 人 所 得 税 。-收 入 预 算 情 况 说 明2016 年收入预算 6493724 元，其中：一般预算财政拨款收入 3198412 元（经费拨款 6368354 元，纳入一般公共预算管理的非税收入 105370 元）、转移性收入 20000 元。-支 出 预 算 情 况 说 明（ 一 ） 支 出 预 算 总 体 说 明 。2016 年支出预算 649372 元（经费拨款支出预算 64

31、93724元）。其中：工资福利支出预算 2780720 元；商品和服务支出预算 694102 元；对个人和家庭的补助支出预算 2328122 元；经常性项目支出预算 690780 元。（ 二 ） 经 费 拨 款 支 出 预 算 分 类 说 明 如 下 :12010101 一般公共服务人大事务行政运行支出预算185950 元。其中：工资福利支出预算 148574 元，商品和服务支出预算 37376 元。具体如下：工资福利支出预算 148574 元：基本工资支出预算 57408元，津贴补贴支出预算 61620 元，奖金 4784 元（13 月工资4784 元），社会保险缴费 24762 元(养老保

32、险 24762 元)。商品和服务支出预算 37376 元：办公费 1740 元，印刷费 560 元，水费 280 元，电费 1320 元，邮电费 2520 元，差旅费 4620 元，维修费 320 元，会议费 10680 元，培训费 440 元，公务接待费 6300 元，福利费 900 元，其他 1020 元，工会经费2476 元，领导电话补助 4200 元。22010104 一般公共服务人大事务人大会支出预算7950 元。其中：经常性项目支出 7950 元。具体如下：经常性项目支出预算 7950 元：人大会议经费 7950 元。32010301 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政

33、运行支出预算 2034813 元。其中：工资福利支出预算1239120 元，商品和服务支出预算 256793 元,对个人和家庭的补助支出预算 538900 元。具体如下：工资福利支出预算 1239120 元：基本工资支出预算478356 元，津贴补贴支出预算 498924 元，奖金 39863 元（13月工资 39863 元），社会保险缴费 203429 元(养老保险 203429元)，临时人员经费 18548 元（临时人员工资 9600 元,工龄工资 360 元,社会保障缴费 8588 元）。商品和服务支出预算 256793 元：办公费 15660 元，印刷费5040 元，水费 2520 元

34、，电费 11880 元，邮电费 20880 元，差旅费 41580 元，维修费 2880 元，会议费 16120 元，培训费3960 元，公务接待费 32200 元，福利费 8100 元，其他 9180 元，工会经费 20343 元，车辆经费 44850 元，领导电话补助 9600元，退休人员公用经费 12000 元。对个人和家庭的补助支出预算 538900 元：退休费522460 元,退休慰问金 2400 元,遗属人员生活补助 14040 元。42010302 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务一般管理事务支出预算 58900 元。其中：经常性项目支出58900 元。具体如下：经常性

35、项目支出预算 58900 元：社会治安综合治理工作经费 58900 元。52010306 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务政务公开审批支出预算 62100 元。其中：经常性项目支出62100 元。具体如下：经常性项目支出预算 62100 元：乡镇政务大厅工作经费62100 元。62010602 一般公共服务财政事务一般行政管理事务支出预算 304700 元。其中：工资福利支出预算 232291 元，商品和服务支出预算 28872 元,对个人和家庭的补助支出预算43537 元。具体如下：工资福利支出预算 232291 元：基本工资支出预算 86304元，津贴补贴支出预算 100080

36、元，奖金 7192 元（13 月工资7192 元），社会保险缴费 38715 元(养老保险 38715 元)。商品和服务支出预算 28872 元：办公费 2520 元，印刷费 800 元，水费 400 元，电费 1880 元，邮电费 5880 元，差旅费 6600 元，维修费 440 元，会议费 960 元，培训费 640 元，公务接待费 1120 元，福利费 1800 元，其他 960 元，工会经费3872 元，退休人员公用经费 1000 元。对个人和家庭的补助支出预算 43537 元：退休费 33977元,退休慰问金 200 元,遗属人员生活补助 9360 元。72012901 一般公共服

37、务群众团体事务行政运行支出预算 82297 元。其中：工资福利支出预算 74063 元，商品和服务支出预算 8234 元。具体如下：工资福利支出预算 74063 元：基本工资支出预算 30276元，津贴补贴支出预算 28920 元，奖金 2523 元（13 月工资2523 元），社会保险缴费 12344 元(养老保险 12344 元)。商品和服务支出预算 8234 元：办公费 870 元，印刷费280 元，水费 140 元，电费 660 元，邮电费 660 元，差旅费2310 元，维修费 160 元，会议费 340 元，培训费 220 元，公务接待费 400 元，福利费 450 元，其他 51

38、0 元，工会经费 1234元。82012999 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出预算 3000 元。其中：经常性项目支出 3000 元。具体如下：经常性项目支出预算 3000 元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费 3000 元。92013101 一般公共服务委党办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出预算 443702 元。其中：工资福利支出预算335012 元，商品和服务支出预算 108690 元。具体如下：工资福利支出预算 335012 元：基本工资支出预算122028 元，津贴补贴支出预算 147420 元，奖金 10169 元（13月工资 10169 元），社会保险缴费 55

39、395 元(养老保险 55395元)。商品和服务支出预算 108690 元：办公费 4350 元，印刷费 1400 元，水费 700 元，电费 3300 元，邮电费 6900 元，差旅费 11550 元，维修费 800 元，会议费 3600 元，培训费 1100元，公务接待费 10200 元，福利费 2250 元，其他 2550 元，工会经费 5540 元，车辆经费 44850 元，领导电话补助 9600 元。102019999 一般公共服务其他一般公共服务其他一般公共服务支出预算 15000 元。其中：经常性项目支出 15000元。具体如下：经常性项目支出预算 15000 元：会计核算中心业

40、务费15000 元。112049901 公共安全其他公共安全支出其他公共安全支出预算 43100 元。其中：经常性项目支出 43100 元。具体如下：经常性项目支出预算 43100 元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费 43100 元。122070404 文化体育与传媒广播影视广播支出预算81371 元。其中：工资福利支出预算 69299 元，商品和服务支出预算 5582 元,对个人和家庭的补助支出预算 6490 元。具体如下：工资福利支出预算 69299 元：基本工资支出预算 29064元，津贴补贴支出预算 25020 元，社会保险缴费 15215 元(基本医疗保险 4056 元,大病

41、统筹 72 元,养老保险 10817 元，工伤险 108 元,生育保险 162 元)。商品和服务支出预算 5582 元：办公费 570 元，印刷费180 元，水费 90 元，电费 430 元，邮电费 420 元，差旅费1480 元，维修费 100 元，会议费 220 元，培训费 140 元，公务接待费 250 元，福利费 450 元，其他 170 元，工会经费 1082元对个人和家庭的补助支出预算 6490 元：住房公积金 6490 元（其中：在职 6490 元）。132080109 社保保障和就业人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构支出预算 130538 元。其中：工资福利支出预算 1

42、09569 元，商品和服务支出预算 10710 元,对个人和家庭的补助支出预算 10259 元。具体如下：工资福利支出预算 109569 元：基本工资支出预算 35448元，津贴补贴支出预算 50040 元，社会保险缴费 24081 元(基本医疗保险 6412 元,大病统筹 144 元,养老保险 17098 元，工伤险 171 元,生育保险 256 元)。商品和服务支出预算 10710 元：办公费 1140 元，印刷费 360 元，水费 180 元，电费 860 元，邮电费 840 元，差旅费2960 元，维修费 200 元，会议费 440 元，培训费 280 元，公务接待费 500 元，福利

43、费 900 元，其他 340 元，工会经费 1710元对个人和家庭的补助支出预算 10259 元：住房公积金 10259 元（其中：在职 10259 元）。142100501 医疗卫生医疗保障行政单位医疗支出预算 125492 元。其中：工资福利支出预算 125492 元。具体如下：工资福利支出预算 125492 元：社会保险缴费 125492 元(基本医疗保险 125492 元)。152100503 医疗卫生医疗保障公务员医疗补助支出预算 129017 元。其中：对个人和家庭的补助支出预算 129017元。具体如下：对个人和家庭的补助支出预算 129017 元：公务员医疗费 129017 元

44、（在职 90067 元，退休 38950 元）。其中:人大部门公务员医疗补助 6875 元,政府部门公务员医疗补助 91986 元,党委部门医疗补助 13849 元,团体部门参公医疗补助 3703 元，财政所部门参公医疗补助 12604 元。162100716 医疗与计划生育支出计划生育事务计划生育机构支出预算 539320 元。其中：工资福利支出预算258547 元，商品和服务支出预算 56432 元,对个人和家庭的补助支出预算 224341 元。具体如下：工资福利支出预算 258547 元：基本工资支出预算 96768元，津贴补贴支出预算 106440 元，社会保险缴费 55339 元(基

45、本医疗保险 14746 元,大病统筹 288 元,养老保险 39322 元，工伤险 393 元,生育保险 590 元)。商品和服务支出预算 56432 元：办公费 2850 元，印刷费 900 元，水费 450 元，电费 2150 元，邮电费 2100 元，差旅费 7400 元，维修费 500 元，会议费 1100 元，培训费 700 元，公务接待费 1250 元，福利费 2250 元，其他 850 元，工会经费3932 元，车辆经费 30000 元。对个人和家庭的补助支出预算 224341 元：住房公积金23593 元（其中：在职 23593 元），村级计生专干生活补助118800 元，村级

46、计生专干工龄补贴 1188 元，村级计生专干绩效奖励工资 66000 元，协会小组长补助 14760 元。172100717 医疗与计划生育支出计划生育事务计划生育服务支出预算 364330 元。其中：经常性项目支出 364330元。具体如下：经常性项目支出预算 364330 元：其中：农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费 23160 元：独生子女新农合补助235800 元：人口计生宣传教育经费(非税)105370 元。182100799 医疗与计划生育支出计划生育事务其他计划生育服务支出预算 60 元。其中：对个人和家庭的补助支出预算 60 元。具体如下：对个人和家庭的补助支出预算 60

47、元：独生子女奖励金60 元（其中：府部门独生子女奖励金 60 元）。192120501 城乡社区事务城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出预算 91000 元。其中：工资福利支出预算77979 元，商品和服务支出预算 5717 元,对个人和家庭的补助支出预算 7304 元。具体如下：工资福利支出预算 77979 元：基本工资支出预算 35844元，津贴补贴支出预算 25020 元，社会保险缴费 17115 元(基本医疗保险 4565 元,大病统筹 72 元,养老保险 12173 元，工伤险 122 元,生育保险 183 元)商品和服务支出预算 5717 元：办公费 570 元，印刷费180 元，

48、水费 90 元，电费 430 元，邮电费 420 元，差旅费1480 元，维修费 100 元，会议费 220 元，培训费 140 元，公务接待费 250 元，福利费 450 元，其他 170 元，工会经费 1217元。对个人和家庭的补助支出预算 7304 元：住房公积金7304 元（其中：在职 7304 元）。202130104 农林水利事务农业事业运行支出预算66184 元。其中：工资福利支出预算 55747 元，商品和服务支出预算 5348 元,对个人和家庭的补助支出预算 5089 元。具体如下：工资福利支出预算 55747 元：基本工资支出预算 17388元，津贴补贴支出预算 26412

49、 元，社会保险缴费 11947 元(基本医疗保险 3181 元,大病统筹 72 元，养老保险 8482 元，工伤险 85 元,生育保险 127 元)。商品和服务支出预算 5348 元：办公费 570 元，印刷费180 元，水费 90 元，电费 430 元，邮电费 420 元，差旅费1480 元，维修费 100 元，会议费 220 元，培训费 140 元，公务接待费 250 元，福利费 450 元，其他 170 元，工会经费 848 元。对个人和家庭的补助支出预算 5089 元：住房公积金 5089 元（其中：在职 5089 元）。212130126 农林水利事务农业农村公益事业支出预算 195600 元。其中：对个人和家庭的补助支出预算 151200 元，经常性项目支出 44400 元。具体如下：对个人和家庭的补助支出预算 151200 元：村级防火安全员补助员生活补助 151200 元。经常性项目支出预算 44400 元：防火