1、清新区委党校 2015 年部门决算公开目 录第一部分 区委党校概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 区委党校 2015 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 区委党校概况（一）部门主要职责1. 干部培训工作。举办各类培训班，主要包括公务员全员培训班、专业技术人员培训班（每年组织安排轮训）和一些主体班次（科级干部培训班
2、、中层干部培训班、初任公务员培训班、村干部培训班和其他部门的业务培训班） 。近几年来，我校每年的培训人数基本达 10000 人次以上。十二五期间，我校举办了各类培训班 535 期，培训 61293 人次。2.函授学历教育。清新区委党校拓宽办学渠道，积极开展函授学历教育。多年来，我校与华南师范大学、广东教育学院、韶关学院及广东科贸职业学院联合办学，举办大专、本科、研究生等函授学历班或进修班，主要包括中文、数学、英语、教育学等大专、本科学历函授班。 现在校就读人数有 342 人 。3.科研工作。我校每年均组织科研团队深入到镇、村调查研究，围绕社会热点难点问题、党委政府的决策部署、基层党建的新情况新
3、动向新模式等开展调研活动，形成有较好质量的调研报告，着力发挥科研支撑作用，积极发挥为党委政府建言献策的作用。（二）机构设置1.机构设置：清新区委、区政府整合清新区委党校和清新区教师进修学校资源，以清新区委党校为主成立新的清新区委党校（并挂市委党校清新分校、行政学校、教师进修学校、培训中心牌子） ，承担了清新全区党员干部、公务员及专业技术人员、村（社区）干部的教育培训工作。按照部门决算编报要求，本单位无下属单位。2.人员编制：区机构编制委员会核定党校事业编制 21 名，现有在职教职工 20 人，其中教师 10 人，内设 4 个股室（教务科研办、培训办、办公室、总务室） 。师资队伍有 10 人，其
4、中高级职称 1 人，中级职称 7人，初级职称 2 人。我校建立了“省委党校+高等院校+ 市委党校+骨干教师+社会团体 ” 等专家学者和专职教师组成的的师资库。师资力量基本能够满足教学需要。3.基础设施：清新区委党校综合大楼面积约 4500，内有多媒体教室 4 间、电脑室 1 间（内有电脑 70 台） 、多功能会议室 1 间；清新区党建科学化成果孵化基地设在综合大楼三楼（约 700） 。此外，党校综合大楼内设有学员招待所（26 间宿舍，66 个床位）及学员餐厅（可容纳120 人就餐） 。4.经费来源：清新区委党校作为区委的一个工作部门，经费由区财政全额核拨。自 2012 年起，我区已将全区公务员
5、、教育系统的专业技术人员每年的教育培训经费（190 万元）纳入了区财政预算；2014 年，我区将全区事业单位管理人员和专业技术人员教育培训经费（26 万元）也纳入了财政预算。因而，自 2014 年起我区每年干部教育培训经费达 216万。专项经费主要用于全员轮训，对一些主体班次、重点培训项目所需经费可予以追加。人员增减情况：2015 年事业单位编制退休 1 人，调出 1 人，调入 3人，其中公务员身份 2 人，事业编制 1 人。年末实有人数：公务员 12 人，事业编制 5 人，工勤编制 3 人。第二部分 清新区委党校 2015 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：中共清远市清新区委党
6、校 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 509.74 一、一般公共服务支出 14 8.85 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 283.97 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 七、社会保障和就业支出 20 231.26 八、医疗卫生与计划生育支出 21 4.928 九、住房保障支出 21 5.7本年收入合计 9 509.74 本年支出合计 22 534.70用事业基金弥补收支差额 1
7、0 50.09 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 25.1312 25 总计 13 559.83 总计 26 559.83注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决 01表) 。收入决算表公开 02 表部门：党校 单位：万元项 目功能分类科目编码科目
8、名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 694.14 509.74 184.15 0.25201一般公共服务支出 8.85 8.8520101 人大事务2010101 行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出2050802 干部教育 443.41 259.01 184.15 0.25208社会保障和就业支出 208.16 208.1620805 行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休33.72 33.72注：本表反映部门本年度取得的各项
9、收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决 03 表）。支出决算表公开 03 表部门：党校 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 549.65 381.67 167.98 201 一般公共服务支 8.85 8.85
10、项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称栏次 1 2 3 4 5 6出20101 人大事务2010101 行政运行2010102 一般行政管理事务2010199 其他人大事务支出2050802 干部教育 298.92 130.94 167.98 208 社会保障和就业支出208.16 208.16 20805 行政事业单位离退休33.72 33.72 2080501归口管理的行政单位离退休2080599 其他行政事业单位离退休注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小
11、数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决 04 表）。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：党校 单位：万元 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 509.74 一、一般公共服务支出 15 8.85 8.85 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4
12、 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 283.97 283.97 6 六、社会保障和就业支出 20 231.26 231.26 7 七、医疗卫生与计划生育支出 21 4.92 4.92 8 八、住房保障支出 22 5.70 5.70 本年收入合计 9 509.74 本年支出合计 23 534.70 534.70 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4年初财政拨款结转和结余 10 50.09 年末结转和结余 24 25.13 25.13 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款12 26
13、 13 27 总计 14 559.83 总计 28 559.83 559.83 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：党校 单位：万元项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类科目编码
14、科目名称栏次 1 2 3合计 549.65 381.67 167.98201 一般公共服务支出8.85 8.8520101 人大事务2010101 行政运行2010102一般行政管理事务2010199 其他人大事务支出2050802 干部教育 298.92 130.94 167.98208社会保障和就业支出 208.16 208.1620805 行政事业单位离退休33.72 33.722080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（
15、2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07 表）和项目收入支出决算表（财决 06 表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门： 单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 244.98 302 商品和服务支出 52.77 30101 基本工资 81.21 30201 办公费 6.50 30102 津贴补贴 9
16、9.79 30202 印刷费 30103 奖金 47.44 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 14.90 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 2.88 30107 绩效工资 1.65 30206 电费 4.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.90 30207 邮电费 4.38 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 83.93 30211 差旅费 0.08 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 37.32 3021
17、3 维修(护)费 16.61 30303 退职（役）费 30214 租赁费 人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 2.10 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 31.10 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 2.73 30313 购房补
18、贴 30229 福利费 2.57 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 3.60 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 1.38 30399 其他对个人和家庭的补助支出 15.51 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 5.60 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 3101
19、3 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 人员经费合计 328.91 公用经费合计: 52.77注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”
20、为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 08-1 表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：党校 单位：万元2015 年度预算数 2015 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21、 1215.10 0 6.3 0 6.30 8.80 5.7 0 3.6 0 3.60 2.10注：本表反映部门本年度财政拨款“三公” 经费 支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元” 为金额单位，保留两位小数。（2）xx 年预算数为“三公 ”年初预算数，决算数包括当年 财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1 栏=（2+3+6）栏， 3 栏= （4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为 零的，在合 计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：党校 单位：万 元
22、项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 小计 基本支出 项目支 出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 212 城乡社区支出 21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901 城市公共设施 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报
23、表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决 09 表）和项目收入支出决算表（财决 06 表）。第三部分 区委党校 2015 年部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况说明本年度支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：（本级单位未设立二级单位，事业编制同属本级单位支出，事业编制各类支出不设帐）（一）2015 年度收入总体情况区委党校 2015 年度总收入 694.14 万元，其中本年收入694.14 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 509.74 万元，比上年决算数减少 121.06 万元，下降 18.5 %。主要原因是部分培训项目减少。2上级补助收入
24、0 万元，比上年决算数无增减。3事业收入 184.15 万元，比上年决算数增加 161.95 万元，增长 87.9%。主要原因增加培训项目。4经营收入 0 万元，比上年无增减。5其他收入 0.25 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，主要是利息收入。(二）年度支出总体情况区委党校 2015 年度总支出 694.14 万元，其中本年支出694.14 万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出 8.85 万元，主要用于公共服务培训支出，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 47%，主要原因是公共培训服务增加。2.教育（类）支出 283.97 万元，主要支出项目有全区公务员培训、专业技术人
25、员培训和教师培训，比上年决算数增加 96.81 万元，增长 52%，主要原因是培训项目增加。二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015 年度财政拨款收入说明区委党校 2015 年度财政拨款收入合计 509.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 509.74 万元，比年初预算数减少121.06 万元，下降 19.19%；主要原因是建设项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，对比年初预算数无增减。（二）2015 年度财政拨款支出说明2015 年度财政拨款支出合计 509.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 509.74 万元，比年初预算数减少 121.06 万元
26、，下降 19.19%；主要原因是建设项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数无增减。分功能科目看，一般公共服务支出 8.85 万元，主要用于培训支出；教育支出 283.97 万元，主要用于公务员培训、专业技术人员培训和教师培训，社会保障和就业支出 231.26 万元，主要用于工作人员的社会保障和培训，医疗卫生与计划生育支出 4.92 万元，主要用于工作人员的医疗保障。三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2015 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 5.7 万元，完成预算 15.1 万元的 37.74%。其
27、中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.6 万元，完成预算6.3 万元的 57.14 %；公务接待费支出决算 为 2.1 万元，完成预算8.8 万元的 23.86%。2015 年度“ 三公”经费 支出决算小于预算数的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八 项规定” 精神和厉行节约的要求，从严控制“ 三公” 经费开支，全年 实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015 年度“三公” 经费财政 拨款支出决算数比上年减少 8.35 万元，下降 59.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元， ；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.73万元，下降
28、 50.88 %；公务接待费支出决算减少 4.62 万元，下降68.75%。公 务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车使用率减少；公务接待费支出减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央“ 八项规定 ”精神和厉行节约的要求，从 严控制“三公”经费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015 年“三公 ”经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境） 费0 万元， ；公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，占 0.7%；公务接待费支出 2.1 万元，占 0.4%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，其中：公务用车购置支
29、出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.6 万元，2015 年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于正常公务活动。3.公务接待费支出 2.1 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，共接待合作单位和工作业务单位 48 批共 360 人次，主要包括上级检查和培训合作单位的业务来往接待。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2015 年本部门机关运行经费支出 52.77 万元,比上年增加26.29 万元，增长 49.81%。主要原因是：培训业务培训增加及办公大楼部分墙体脱落进行维修。（二）政府采购支出情况说明20
30、15 年本部门政府采购支出总额 14.95 万元，其中：政府采购货物支出 14.95 万元。（三）国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，主要用于公务活动用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（四）预算绩效管理工作开展情况。本单位 2015 年度未实施预算绩效管理评价工作，主要民生项目为举办各类培训班和精准扶贫，重点支出项目为各类培训。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业
31、单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福
32、利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待
33、费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年 4 月 9 日
