1、1鹿寨县政协办公室 2018 年部门预算说明一、基本情况（一）主要职能：1、承担县政协工作计划、总结、报告和县政协领导重要讲话等文稿的起草工作，向全国、区、市政协和中共鹿寨县委反映政协工作动态，提出工作建议。2、组织做好县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及县政协召开的大型综合性会议的会务服务工作，做好政协领导公务活动的协调安排和服务工作。3、负责与上级、县委、县人民政府日常来往公文的处理和县政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档以及档案管理等，负责县政协领导有关批示件的转达、催办和落实。4、负责机关印鉴管理和机要保密工作。5、负责机关的效能建设、绩效管理和机关干部职工的
2、福利事宜，开展好本单位的精神文明建设，做好机关退休干部的服务管理工作。6、负责重要信息工作，及时向区、市政协和县委办、政府办报送重要信息。做好政协委员、委员活动小组典型事迹和履职经验的宣传报道。7、负责政协机关的安全保卫工作，管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。8、负责安排接待来鹿寨视察、考察的各级政协领导、2委员、工作人员和兄弟省（自治区）、市、县（区）政协等负责人和工作人员；负责对在本县的区、市、县政协委员和县内各政协组成单位的联系。9、为委员履行职能创造条件，提供服务，多形式帮助委员了解情况，熟悉政策，扩大视野，把握全局，及时反映委员提供的各种信息；协助组织委员、支持配合专委会开展
3、调研视察、协商议政、学习考察和民主监督等活动。10、做好政协委员及人民群众来信来访的接待和处理工作。11、负责配合县委统战部、组织部做好政协换届委员提名推荐工作，做好届中委员调整、增补建议提名工作。12、承办上级政协和县政协领导交办的其他工作事宜。（二）机构人员情况。1、县政协为正处级单位，下设“一室四委”即办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文化教育卫生体育委员会、学习文史委员会，“一室四委”均为正科级单位。2、人员构成情况：县政协机关核定编制 13 人，实有人员 19 人，其中：正处级领导 1 名、副处级领导 4 名；正科级领导 5 名、副科级领导 3 名；正科级干部 4 名；工勤
4、人员 2 名。3、在职人员变动情况：2017 年年初实有在职人员 17 人，年中调入 2 人（纪检组），年底实有在职人员 19 人。34、离退休情况：现离退休人员 12 名，其中：离休 1 名，退休 11 名。（三）预算编制原则按照中央八项规定，本着勤俭节约原则进行。二、2018 年收支总体情况（一）收入预算说明2018 年收入总预算 380.67 万元（其中上年结转 27.66万元），同比增加 148.86 万元，同比增长 64.21%。其中：一般公共预算拨款 380.67 万元（其中上年结转 27.66 万元），同比增加 148.86 万元，同比增长 64.21%。（二）支出预算说明201
5、8 年支出总预算 380.67 万元（其中上年结转 27.66万元），其中：基本支出 295.81 万元，占支出总预算 77.7%，同比增加 100 万元，同比增长 51.06%；项目支出 84.86 万元（其中上年结转 27.66 万元），占支出总预算 22.29%，同比增加 48.86 万元，同比增长 135.72%。主要原因：一是2018 年按照上级文件精神要求委员活动经费从每人 600 元提高到 2000 元，按 175 名委员计算共增加了 24.5 万元；二是 2017 年追加鹿寨政协文史馆建设经费，结转 27.66 万元到 2018 年使用故两项合计 52.16 万元，所以 201
6、8 年与2017 年项目同比数增加较大。1按支出功能分类科目划分共分为 4 类，其中：4（1）一般公共服务类科目支出预算 268.05 万元；占支出总预算 70.41%，同比增加 90.04 万元，同比增长50.58%。（2）社会保障和就业类科目支出预算 53.45 万元, 占支出总预算 14.04%，同比增加 43.84 万元，同比增长456.19%。（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算 33.19 万元；占支出总预算 8.71%，同比增加 13.53 万元，同比增长68.81%。（4）住房保障类科目支出预算 25.98 万元；占支出总预算 6.82%，同比增加 13.04 万元，同比增长
7、 100.77%。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出 295.81 万元；占支出总预算 77.7%，同比增加 100 万元，同比增长 51.06%。其中：工资福利支出预算 147.76 万元；占基本支出预算49.95%，同比增加 18.03 万元，同比增长 13.89%。商品和服务支出预算 35.4 万元；占基本支出预算11.96%，同比增加 11.59 万元，同比增长 48.67%。对个人和家庭的补助预算 112.65 万元；占基本支出预算 38.08%，同比增加 70.39 万元，同比增长 166.56%。5（2）项目支出预算 84.86 万元
8、；占支出总预算22.29%，同比增加 48.86 万元，同比增长 135.72%。其中：商品和服务支出预算 84.86 万元；占项目支出预算 100%。三、2017 年财政拨款支出预算情况2017 年财政拨款支出 364.27 万元，其中：基本支出270.89 万元，项目支出 93.38 万元。具体支出预算如下1.行政运行支出 198.57 万元，基本支出 198.57 万元，其中工资福利支出 177.98 万元，用于在职职工工资、津贴、奖金发放；商品和服务支出 19.64 万元，用于办公日常开支、公车补贴及伙食补贴；对个人与家庭的补助 0.31 万元，用于 2016 年度考核结果优秀人员奖励
9、支出。2.一般行政管理事务支出 93.38 万元，其中项目支出93.38 万元。主要用于开展政协会议、委员视察、委员参政议政、学习培训以及鹿寨政协文史馆建设等支出。3.社会保障和就业支出，其中归口管理的行政单位离退休支出 26.39 万元，主要用于发放离退休干部的工资（离休人员工资全年在机关发放，退休人员工资 3 月份后在社保发放）和退休干部的日常公共支出；机关事业单位养老保险费用支出 22.77 万元，用于缴纳单位基本养老保险。64.行政单位医疗支出 20.25 万元，其中基本支出 20.25万元。主要用于行政单位医疗社会保障缴费 8.5 万元，公务员医疗补助 11.74 万元。5.住房公积
10、金支出 2.89 万元，其中基本支出 2.89 万元。主要用于住房公积金支出。四、本部门一般公共预算拨款 2017 年“三公”经费说明（一）因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，同比增加/减少 0 万元，同比增长/下降 0%，增减原因:预算没安排资金。（二）公务接待费 2017 年预算 0 万元，同比增加/减少 0 万元，同比增长/下降 0%，增减原因: 预算没安排资金。（三）公务用车费 2017 年预算 0 万元，同比增加/减少 0 万元，同比增长/下降 0%，增减原因: 预算没安排资金。1.公务用车运行维护费 2017 年预算 0 万元，同比增加/减少 0 万元，同比增长/下降
11、0%。2.公务用车购置 2017 年预算 0 万元，同比增加/减少0 万元，同比增长/下降 0%。 五、政府采购情况说明（一）本年度纳入政府采购预算的金额为 10.01 万元，7同比增加 10.01 万元，同比增长 25.57%。其中：一般公共预算资金 10.01 万元，同比增加 10.01 万元，同比增长25.57%。（二）按政府采购项目类型划分，集中采购 0 万元（其中：货物类采购 0 万元），分散采购 10.01 万元（其中：货物类采购 0 元）。六、其他重要事项情况说明1.预算绩效信息情况说明2017 年本部门整体支出预算绩效指标为：委员视察工作经费，绩效目标是每个视察活动 5000
12、元工作经费，通过开展委员视察活动极大地促进了委员学习、履职和经验交流活动的开展，为委员参政议政提供了重要平台，让政协委员在我县经济发展建设中发挥重要作用2.国有资产占有使用情况说明本部门预算单位占有的国有资产包括电子产品、办公家俱等，总额 49.2 万元，正常使用。七、专业性较强名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。83.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。4.社会保障和就业支出（类）
13、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位正式在职人员的基本养老金支出。5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:指城乡社区住宅的基本支出和项目支出。6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。8.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。9.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支9的离退休经费。
