1、退货产品处理标准程序1.目的：建立退货产品处理标准程序，规范退回产品的处理。2.范围：适用于本公司所有售出后退回的产品，包括非质量原因（如定货发货错误、经济原因、销售不畅等）退货产品、因包装质量原因（如装箱量不足等）退回的产品及因产品内在质量原因退回、召回的产品。3.职责：销售部、成品仓库及质量保证部人员对本规程的实施负责。4.程序：4.1 退货产品的交接、验收及入库4.1.1 由销售部指定的经办人按成品退货交接标准程序接收退货产品，填写产品退货单 ，并与成品仓库保管员进行交接。4.1.2 仓库保管员根据产品退货单 ，逐件核对退货产品的品名、规格、批号、数量并检查外包装完好情况，如有疑问，应开
2、箱检查，核对无误后接收、入库。4.1.2.1 非质量原因或因包装质量原因退回、且在有效期内的产品，放置在成品退货区，挂黄色待验状态标志。4.1.2.2 因产品内在质量原因退货及召回产品，或已超过有效期的退货产品应放置在不合格品库内，并在不合格品管理台帐上登记。4.1.3 详细填写一式两份的退货验收处理记录 ，交质量保证部核查、处理。4.2 质量保证部核查：质量保证部安排质监员对退货产品进行现场核查。4.2.1 核查退货原因、退货验收是否准确无误、是否在有效期内、外包装是否完好。4.2.2 对于非产品质量原因退回，且在产品有效期内的产品，抽查产品外观并记录。4.2.2.1 按每批退货件数 n 件
3、计，若 n3，则每件抽查；若 3n300，则抽查n 1 件；若 n300，则抽查(n2)1 件。4.2.2.2 从抽查的每件中任取 1 小盒，逐支进行外观检查。4.2.3 在退货验收处理记录上填写核查结果后交质量保证部部长。4.3 质量保证部部长根据核查结果提出处理意见。4.3.1 对于非产品质量原因退回，且在产品有效期内的产品：若产品外包装均无破损，无污染，且抽查产品外观无明显变化，则可准予继续销售。若产品外包装虽有破损，但经抽查产品外观，确认对产品质量没有影响时，则可准予更换外包装后继续销售。若产品外包装严重破损，可能影响到产品内在质量或抽查产品外观发现异常时，则需安排质量保证部对其进行质
4、量检验：若检验结果符合产品内控质量标准，则可准予按更换外包装后继续销售。若检验结果不符合产品内控标准，则判定为不合格品，按 4.3.2 处理。对于因包装质量不合格退货且在有效期内的产品，经外观抽查确认对产品质量没有影响时，按不合格品处理标准程序中“4.4 包装质量不合格成品的处理”程序进行处理。4.3.2 对于确认因质量问题退回及召回的产品及超过有效期的退货产品，按不合格品处理标准程序中“不合格成品的处理程序”立即销毁，并组织相关部门对造成产品质量不合格的原因进行调查，发现与其它批次有关联时，应一并处理。4.4 处理意见经质量受权人核准后生效，下发至成品库保管员及相关部门执行。4.4.1 所有
5、退货产品的处理过程必须在质量管理部的监督下进行。4.4.2 对于需更换外包装的退货产品：由生产部部长安排包装车间，按产品重新加工的管理制度更换其外包装后重新入库并填写退货产品更换包装记录 。4.4.3 所有准予销售的退货产品，移入成品库贮存区挂绿色合格标志，同合格成品同样管理，建立成品货位卡并在成品进销存总帐中记录。凭质量保证部发放的成品放行审核单 ，按“先产先出，近效期先出，零头先出”的原则继续销售。4.5 仓库保管员应及时填写产品退货台帐 。4.6退货产品的处理记录及相关记录由质量保证部归档保存至产品有效期后一年。相关文件： 1.成品退货交接标准程序 （SOP-）2.不合格品处理标准程序 （SOP-）3.产品重新加工的管理制度 （SMP-）4.产品退货单 （REC-）5.退货验收处理记录 （REC- ）6.退货产品外观抽查记录 （RECZ- ）6.产品退货台帐 （REC-）7.退货产品更换包装记录 （REC- ）8.不合格品管理台帐 （REC- ）9.成品货位卡 （REC-）10.成品进销存总帐 （REC-11 ）11.成品放行审核单 （REC-31 ）
