1、1四川省大邑县花水湾镇人民政府2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。3、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事
2、。6、承办上级人民政府交办的其他事项。（二）2016 年重点工作完成情况1.项目建设成效明显。一是政府投资项目情况。完成丽池花园酒店安置房建设并进行安置房选房分配工作；大2龙溪鲁家湾堤防整治工程完成并投入使用；完成伍田村及温泉社区水源工程建设；花水湾基础设施项目已完成财评工作，已开标；天宫片区“城中村”改造项目已完成摸底、数据收集工作，正在进行融资和前期规划工作。二是主动服务，确保社会投资项目有序推进。中铁二局原邮电 A 区项目正在进行规划设计。“小院花水”农庄旅游项目正在做设计规划方案报专家会审议。启动伍田村鲁家湾精品民宿聚落群项目。黎沟村民宿酒店及户外运动项目，目前已完成土地流转挂牌程序，
3、规划设计方案拟上规委会。花水湾水云岛项目和丽池花园酒店项目规划已过会；锦泰酒店式公寓项目正在进行规划设计工作。三是全力保障项目用地。花水湾镇积极配合县职能部门严格依法依规，确保各类建设项目用地的顺利实施。全面完成凯天丽池酒店征地搬迁工作，完成黎沟村民宿精品酒店项目土地流转工作；启动集镇 9.9 亩等土地报征手续；启动“土地整理”项目工作。2.精准实施脱贫攻坚。一是完成 2 个市级贫困村（伍田村、阳沟村）的村庄规划。二是狠抓基础设施建设。落实帮扶资金 70 万解决伍田村群众“饮水难 ”问题，基本完工；2016-2017 年新改建伍田村、阳沟村村道 18 公里，今年完成 2.5 公里，目前正在做规
4、划设计。三是对全镇 14 户精准扶贫户、48 户相对扶贫户按照“精准到户、一户一策”制定帮扶措施。在充分调研和了解基层的情况下，经镇党委研究，提出由镇政府出资 4 万元，为精准扶贫户解决了产3业扶贫资金需求。市政协罗霞副主席、县委书记李燎、县政协昌勇主席等市县及市、县相关对口帮扶单位多次实地调研，召开脱贫座谈会，开展慰问帮扶，协调帮扶资金187.8 万元。3.统筹城乡扎实推进。一是全面深化和巩固农村产权制度改革成果，全镇小型水利设施所有权颁证率达 100%；办理林地经营权流转证 20 宗 5000 余亩；全镇实施 2016 年村公项目 52 个、涉及资金 420.27 万元。二是培育新型职业经
5、理人 3 人，新建家庭农场 1 个。三是继续巩固伍田村“五机制一联系”工作方法，进一步规范议事会运行机制、提高议事质量、规范建立健全议事会成员评议和退出制度，不断提高基层治理水平。四是全力打造特色农产品电子商务示范镇。该项目总投资 54 万元，主要以打造特色农产品电子商务示范镇为抓手，建设花水湾镇特色农产品展示及物流配送站，项目位于大邑县花水湾镇黎沟村村委会，紧邻集镇、人流比较集中；电子商务公共服务站建设于大邑县花水湾镇巴登巴登酒店对面，地处花水湾镇景区旅游集中区。建设 200的镇级电子商务服务站。充分展示我镇高山蔬菜、竹笋、羊肚菌、猕猴桃、蝩蝼、茶叶等产业优势。建设物流配送站及仓储中心。充分
6、引进 1-2 家物流企业入住物流配送站，并利用镇域内现有供销、快递、商贸中心等流通网络资源，缩短物流配送时间。规划建设 100的电子商务服务站。为当地群众提供网络代购、农资代购、罚款代收和快递、电子商务人员培训等服务。已于电子科技4大学签订协议，负责电子商务培训、宣传、推广、运营等。4.城乡环境常抓不懈。一是深化“四改六治理”工作。通过多种整治措施和监管方式，改善了场镇、旅游沿线及景区市容秩序；加强农村环境治理，在天宫社区实施“百村容貌”示范点位建设。二是成功创建“国家级卫生镇”。今年，我镇作为全县个“创国卫乡镇”之一，按照“对标一流”要求，经过两个月的集中整治，对辖区内的背街小巷垃圾清理、卫
7、生死角、整治四害、完善机制等内容，做到责任、人员、考核、整改“四落实”。在 8 月 30 日省、市爱国卫生乡镇创建技术评估检查中，以全省第一名暗访成绩 935 分顺利通过省、市爱国卫生考核组技术考核验收，省爱卫办将花水湾镇报请全国爱卫会批准申报为国家爱国卫生乡镇。5.景区管理成效初显。面对景区管理职责“属地化”的新要求、新挑战，重点从 “形态、业态、文态”进行了调整。一是丰富“花”的形态。从川溪口至名人酒店、景区入口广场、游客中心周边、大双路沿线的荒草和灌木丛进行清理并栽种花卉近 5000 平方米，对景区道路标线进行画线 2000 米，修补破损路面 55 处，刷新栏杆 5000 米，治理弱电管
8、网、污水管理 5 处，整治公厕 4 座，景区形象有了较大提升。二是整治秩序规范“业态”。针对长期形成“喊客拉客、马帮、骑游车乱停乱放”等顽疾进行强有力地整治，旅游秩序初步得到改观。三是开展活动经营“文5态”。78 月举办了“翠山之音爵士音乐会”、首届大型荧光活力跑、音乐美食消夏季、“花水湾杯”四城市围棋对抗赛等一系列活动，特别是邀请了“棋圣”聂卫平、全国围棋总教练俞斌、世界围棋冠军罗洗河等到花水湾参加围棋竞赛，既带动景区各行业旅游收入，又进一步提升了花水湾的知名度和美誉度。6.社会管理不断创新。一是扎实开展“省级安全社区”创建。今年开展了 4 次安全生产大检查；对全镇 20 个地质灾害点进行了
9、全面排查，开展了地质灾害应急演练，对 6个地质灾害避难场所进行了升级改造。今年，花水湾镇通过四川省安全社区建设推进办公室现场考评。二是实施“雪亮工程”，构建全覆盖的群防群治安防系统。合理布局监控探头，已落实监控点位 57 个，每月报送“雪亮” 工程建设情况。三是坚持依法行政。镇村实行法律顾问全覆盖，坚持党委会、干部例会学法制度。探索“非诉纠纷司法解决制度”，逐步建立干部“办事依法、遇事找法、解决问题用法”的思维方式和工作模式。大力开展普法宣传、及时制订并逐项落实“七五”普法宣传教育工作，开展宣传活动 17 次，大力推进“法律七进”系列活动。四是加强人民调解工作，开展“无讼社区”创建，建立调解工
10、作“八步”法。2016 年，排查矛盾纠纷 43 次，调解矛盾纠纷 43起，全镇保持安定、稳定；省、市挂牌督办专案稳控化解率达 100%。二、部门概况6大邑县花水湾镇人民政府纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，属行政单位，执行行政单位会计制度，比上年无变动。大邑县花水湾镇人民政府内设三办一所一中心，包括：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、事业管理服务中心。大邑县花水湾镇人民政府共有编制 29名，实有在职人员 66 名。其中：公务员 19 人，机关工勤1 人，事业人员 46 人。三、收支决算总体情况2016 年花水湾镇人民政府本年收入合计 1409.41 万元，与 2
11、015 年相比增加 4.22 万元，主要变动原因是增加公务交通补贴、换届选举工作经费等。其中：财政拨款收入1409.41 万元，占 100%，增加 4.22 万元，主要变动原因增加公务交通补贴、换届选举工作经费等。2016 年花水湾镇人民政府本年支出合计 1409.41 万元，与 2015 年相比增加 4.22 万元，主要变动原因增加公务交7通补贴、换届选举工作经费等。其中：基本支出 725.46 万元，占 51%，增加 102.57 万元，主要变动原因是增加公务交通补贴、换届选举工作经费等； 项目支出 683.95 万元，占 49%，减少 98.35 万元，主要变动原因是基础设施建设项目经费
12、减少。基 本 支 出51%项 目 支 出49%本 年 支 出四、财政拨款收支决算情况花水湾镇人民政府 2016 年度财政拨款收支总决算1409.41 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.22 万元，增长 0.3%，主要变动原因增加公务交通补贴、换届选举工作经费等。8（数据来源财决 Z01-1 表，口径为 “总计 ”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况花水湾镇人民政府 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1150.95 万元，占本年支出合计的 81.66%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 2.32 万元，下降
13、 0.2%，主要变动原因是按照大邑县财政局相关文件要求退休人员于今年 10 月起不在我单位发放工资，其工资在大邑县社保局统一发放，退休人员 17 人全部减少。9（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况花水湾镇人民政府 2016 年一般公共预算财政拨款支出1150.95 万元， 主要用于以下方面:一般公共服务支出624.27 万元，占 54.24%；社会保障和就业支出 112.03 万元，占 9.73%；医疗卫生支出 24.49 万元，占 2.13%；农林水支出 343.28 万元，占 29.83%；住房保障支出 46.88 万元，占 4.07%。10（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
14、1.一般公共服务 201（类）01（款）02（项）:2016 年年决算数为 11.45 万元，完成预算 100%；201（类）03（款）01（项）:2016 年年决算数为 277.43 万元，完成预算100%；201（类）03（款）02（项）:2016 年年决算数为38.98 万元，完成预算 100%；201（类）03（款）50（项）:2016 年决算数为 244.47 万元，完成预算 100%；201（类）03（款）99（项）:2016 年决算数为 3.36 万元，完成预算100%；201（类）05（款）99（项）:2016 年决算数为 1 万元，完成预算 100%；201（类）06（款）9
15、9（项）:2016 年决算数为 0.72 万元，完成预算 100%；201（类）29（款）02（项）:2016 年决算数为 4 万元，完成预算100%；201（类）31（款）01（项）决算数为 40.86 万元，完成预算 100%。201（类）36（款）99（项）决算数为 2 万11元，完成预算 100%。2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为 65.24 万元，完成预算 100%；208（类）05（款）06（项）:2016 年决算数为 26.09 万元，完成预算100%；208（类）08（款）01（项）:2016 年决算数为 20.7万元，完成预算 100%
16、。3.医疗卫生与计划生育 210（类）05（款）01（项）:2016 年决算数为 8.64 万元，完成预算 100%；210（类）05（款）02（项）:2016 年决算数为 15.86 万元，完成预算100%。4.农林水 213（类）07（款）01（项）:2016 年决算数为 180 万元，完成预算 100%；213（类）07（款）05（项）:2016 年决算数为 163.28 万元，完成预算 100%。5.住房保障类 221（类）02（款）01（项）: 2016 年决算数为 46.88 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况花水湾镇人民政府 2016 年一般公共预
17、算财政拨款基本支出 725.46 万元，与 2015 年相比增加 102.58 万元，主要变动原因是增加公务交通补贴、换届选举工作经费等。其中：人员经费 616.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、12生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。公用经费 109.44 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明花水湾镇人民政府 20
18、16 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.91 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为4.69 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 3.22万元，完成预算 100%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.09 万元，增长 1.15%，其中：公务用车运行维护费支出决算与 2015 年持平； 公务接待费支出决算增加 0.09万元，增长 2.87%，主要变动原因是招商引资工作目标提升，招商引资接待量有所增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决
19、算中，公务用车运行维护费支出决算 4.69 万元，占 59.29%；公务接待费支出决算 3.22 万元，占 40.71%。具体情况如下：131.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：无。2.公务用车运行维护费公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截止 2016 年 12月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车0 辆、载客汽车 0 辆。2016 年公务用车运行维护费
20、 4.69 万元,主要用于外出执行公务、下村走访调查、回县城开会办事等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 3.22 万元。主要用于执行公务、开展招商引资等业务活动开支的餐费。国内公务接待 48 批次，14644 人次。共计支出 3.22 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况花水湾镇人民政府 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 258.46 万元。与 2015 年相比增加 6.54 万元，主要变动原因是增加花水湾景区管理工作经费。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，花水湾镇人民政府机关运行经费支出109
21、.44 万元，比 2015 年增加 18.99 万元，增长 21 %，主要变动原因是增加公务交通补贴等。（二）政府采购支出情况2016 年度，花水湾镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，与 2015 年相比减少 8.19 万元，主要变动原因 2016 年未实施政府采购项目。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，花水湾镇人民政府有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 17 个，涉及财政资金 1409.41 万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指省
22、级财政当年拨付的资金。 152.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.
23、一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、16医务室等附属事业单位。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本
24、养老保险支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位基本实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的
25、所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作17任务而发生的人员支出和公用支出。17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
