1、 1 / 16承德市鹰手营子矿区总工会2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将承德市鹰手营子矿区总工会 2018 年部门预算公开如下：一、营子区总工会内设机构及职责1、本部门职责、机构设置及部门预算单位构成情况1.1 主要职责维护职工群众的经济效益和民主权益，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，发挥职工群众参政议政作用，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质；维护女职工合法权益，为职工办好事、办实事，积极促进有关部门反映解决职工的工作和生活存在的困难，力所能及的为职工排忧解难。1.2 内设机构单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形
2、式2 / 16单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式承德市鹰手营子矿区总工会 行政 科级 财政性资金基本保证1.3 预算单位构成情况。是否包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明2018 年预算拨款数 102.57 万元，其中人员经费共计 69.85 万元，日常公用经费共计 13.29 万元，专项业务费 19.43 万元。营子区总工会，机构规格为正科级；经费形式为全额拨款。行政编制 3 名。二、营子区总工会 2018 年预算情况说明按照预算管理有关规定，目前本单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。营子区总工会预算收入合计为 102.57 万元，其中：财政拨
3、款收入 102.57 万元，上级补助收入0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元 。本年支出合计 102.57 万元，其中：基本支出 83.14 万元，项目支出 19.43 元，上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。3 / 162018 年预算收支安排 102.57 万元，较 2017 年预算增加 17.37 万元，其中：基本支出增加14.76 万元，主要是因为有新人员调入与政策性工资调整；项目支出较 2017 年实际安排增加 2.61万元，主要是用于职工活动的工会经费增加。三、2018 年机关运行经费安排情况营子区总工会机关运行经费预算安排 32.72 万元，其中：办公及印刷费
4、 0.83 万元、邮电费1.38 万元、差旅费 0.18 万元、福利费 0.57 万元、工会经费 0.54 万元、公务接待 0.13 万元、办公用房取暖费 6.12 万元、公务交通补贴 2.04 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元，项目支出 19.43万元。四、三公经费预算情况说明2018 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.63 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年减少 0.27 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.5 万元)，与 2017 年度相比无减少；公务接待费 0.13 万元，与 2
5、017 年相比减少0.27 万元，减少的主要原因是：本着厉行节约、按规定公务接待的原则，压减了“三公”经费预算。4 / 16五、绩效预算信息总体绩效目标：营子区总工会将在 2018 年工作中，以“把大事做到位，善事做精准，要事做规范，有影响的事做成品牌”为目标，以党政所需、职工所急、工会所能为宗旨，促进工会工作的整体提高，团结动员全区广大职工发挥主力军作用，为实现“二次创业，转型复兴” ，建设“希望鹰城、魅力鹰城、宜居鹰城、幸福鹰城”做出积极贡献。（一）积极开展工会基层组织建设年活动。一是解决各村、街、社区无人办事问题。区总工会将召开专门会议、责成镇、村、街、社区成立工会组织、制定实施方案并贯
6、彻执行；二是解决无场所办事问题。协调各村、街、社区组建工会活动场所；三是加强企业工会建设,重点去中小民营企业建会，发挥工会作用上下功夫；四是基层工会有活动。结合学习宣传贯彻十九大精神，按照全总提出的“亮出工会旗帜，发出工会声音”的要求，组建有特色的文体活动，增强工会组织建设的凝聚力、向心力、号召力。要求各镇、村、街、社区围绕区委“四个鹰城”建设，结合各自特点，开展5 / 16有特色的文体活动。（二）扎实推进微信公众平台建设。营子区总工会于 2017 年 8 月份建立微信公共平台“鹰城工会” 。平台设“政策信息、工会动态、联系我们”3 个版块，其中政策信息中包含政策法规、公示公告 2 个小版块。
7、平台设有 30 人的宣传员组织机构，下一步，区总工会将通过微信公众平台发布工会日常工作动态及工会重点工作开展情况。作为工会与职工之间的桥梁和纽带，微信公众平台为倾听职工心声提供了便捷的渠道，也为职工提供了更多了解工会的机会。公众平台操作简单，使用方便，能够得到职工的普遍认可。（三）作好公转与自转，助力“四个鹰城”建设。2018 年，区总工会将围绕区委、区政府中心工作，做好公转与自转，创出品牌，干出特色，增比进位，力争位于全市工会工作前列。1、围绕重点项目开展劳动竞赛，推进重点项目的落实推进速度。会同区发改、人力资源等部门，围绕 2018 年我区实施的省、市级和区级重点项目，在区有关部门和重点建
8、设项目单位的广大职工中开展比科学管理、比经济效益、比安全生产、比团队和谐、创“工人先锋号”为主要内容的“五比一创”劳动竞赛活动，以此助推我区重大产业项目取得重大进展。6 / 162、以农业产业化企业为重点，开展产业升级及产品开发劳动竞赛。以加快怡达现代农业产业园建设为核心，在怡达、宏运达、燕山圣达以及天丰生物等企业，开展产业升级及产品开发等促进农业产业化龙头企业发展的劳动竞赛，调动企业及职工生产积极性，不断研发新产品，延长产业链，全面提高生产效率，扩大企业规模。3、大力弘扬劳模精神，激发职工工作热情。召开迎“五一”劳模座谈会，激发广大职工继续发扬争先创优、争创一流的劳模精神。4、大力开展困难职
9、工帮扶救助工作。区总工会将充分利用职工服务中心这个平台，开展形式多样的帮扶救助工作。5、继续开展一日捐活动。开展互助互爱积极参与的工会会员互助一日捐活动，减轻患病职工医疗支出压力。切实做到“无病我助人，有病人帮我” 。7、开展“夏送清凉”活动。拟与区相关部门联合举办此项活动，向一线教师及经常在露天作业、高温环境和奋战在生产一线单位职工及时送去防暑降温用品，为广大职工身心健康提供保障。8、加强培训，有效提升职工队伍素质。一是在区大型骨干企业中开展多种形式技能比武赛。二7 / 16是通过举办培训班等活动，提高广大职工素质。9、维权机制建设不断加强，工会参与协调劳动关系成效显著。一是积极推进职代会制
10、度建设；二是广泛开展工资集体协商工作，抓好劳动关系机制建设，开展工资集体协商要约行动；三是开展“查隐患、保安全、促发展”安全生产活动。提高职工防范意识和防范能力，保证企业正常生产。10、举办具有本地特色文体活动。一是继续开展“全民健身、幸福鹰城”徒步行走活动；二是继续开展困难职工“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等帮扶救助活动，三是将开展“缘定鹰城”单身青年男女联谊会。四是将在全区机关企事业单位职工中开展以“全民运动、快乐鹰城”为主题的趣味运动会。五是将在全区范围内开展“传承华夏文明、诵读千古美文”为主题的诗词朗诵大会；六是举办历史公开课及知识竞赛系列活动。职责分类绩效目标：1、开展劳
11、动竞赛。区总工会确立了“建功立业在鹰城 鼓足干劲争上游”劳动竞赛主题，制定下发了在全区重点项目中开展系列劳动竞赛的实施方案，助推我区重大产业项目取得实质进展；一是在教育系统开展以8 / 16“说课做课”为主要内容的教师技能大比武活动，在卫生系统中开展心肺复苏等方面的技能比赛，在金隅水泥有限公司开展电焊、化验方面的实操技术大比武活动；二是在农业产业化龙头企业怡达食品集团、天丰生物工程有限公司中开展产业化龙头企业劳动竞赛；三是在全区重点节能和涉气企业开展“节能减排做贡献”主题劳动竞赛。2、实施帮扶救助。下半年，区总工会将继续开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等一系列帮扶救助活动。一是精准帮
12、扶。对在档的困难职工实行动态化管理，区总工会将在重要节日期间对困难职工进行帮扶救助，把对困难职工年底统一帮扶变为常态化帮扶，采取经常性、多样性的救助形式进行帮扶救助。二是继续开展“关爱职工、夏送清凉”活动，通过摸底调查，对工作在一线的环卫工人、自来水管道工人、巡特警、交警、园林、金隅、怡达、天丰等一线职工进行慰问，发放防暑降温物品。三是开展金秋助学活动，对困难职工家庭考上大学的子女进行帮扶救助。四是开展互助互爱积极参与的工会会员互助一日捐活动，减轻患病职工医疗支出压力。2018 年共有 98 家单位、 3323 人参加一日捐活动，下一步，在做好一日捐扩面的基础上，进一步完善程序，严格审核把关，
13、切实做9 / 16到“无病我助人，有病人帮我” 。五是区总工会科级干部结对帮扶建档立卡贫困户，对贫困户进行有针对性的入户救助活动。六是开展创业就业扶持专项行动，下半年，区总工会将在困难职工、去产能企业职工、返乡农民工中继续开展创业活动。3、 开展系列文体活动。一是为进一步激发广大职工爱国主义热情，弘扬中华优秀传统文化，提升广大职工文化素养，区总工会将举办“传承华夏文明、诵读千古美文”为主题的诗词朗诵大会、 “熟知中国上下五千年、圆我中华民族振兴梦”历史公开课及知识竞赛系列活动，活动实施方案已下发至区直各部门、驻区行政企事业单位，目前，活动正在筹备之中；二是将于 8 月 8 日第 10 个全国“
14、全民健身日”举办第九套职工广播体操比赛活动。5、加强工会基层组织建设。一是解决各村、街、社区无人办事问题。指导镇、村、街、社区成立工会组织、制定实施方案并贯彻执行；二是解决无场所办事问题。协调各村、街、社区组建工会活动场所；三是加强企业工会建设,重点去中小民营企业建会，发挥工会作用上下功夫。10 / 166、认真开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。区总工会将按照区委的工作要求，开展“不忘初心 牢记使命”学习教育活动，一是系统深入学习党章党规、习近平总书记系列讲话，学习先进典型事例，大力弘扬塞罕坝精神，使工会党员干部统一思想，凝聚共识，充分发挥党的政治优势和组织优势，助力营子区“希望鹰城、魅
15、力鹰城、宜居鹰城、幸福鹰城”建设；二是组织工作人员集中学习习近平总书记在四次意识形态座谈会上关于意识形态工作的重要讲话精神、中共中央办公厅颁布的党委（党组）意识形态工作责任制实施办法 、区委关于意识形态工作责任制实施办法等内容，明确工作责任，把握工作重点，理清工作思路，坚持正确方向，更好发挥引导教育广大职工作用，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。工会党员干部要通过学习，提高思想认识，找准问题、不足，认真学习习近平总书记十九大工作报告，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，扎实开展各项工作。11 / 16部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标711002 承德市鹰手营
16、子矿区总工会 单位：万元评价标准职责活动 预算指标 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差一、维护职工合法权益 22.96维护职工群众的经济效益和民主权益的职能，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果使全区职工的合法权益得到有效保障，使全区困难职工得到有效救助。1、维护职工合法权益 22.96推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道全力维护职工队伍和谐稳定发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管
17、理的职能。100 90 70 5012 / 16711002 承德市鹰手营子矿区总工会 单位：万元职责活动 预算指 标 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差二、维护职工合法权益，做好困难帮扶工作和工会互助一日捐6.3围绕区委，区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济创新工程。围绕区委、区政府工作开展此项活动，维护职工权益和矿区和谐稳定。开展岗位练兵、技能比赛企业比率；使患病工会会员得到医疗救助；有效解决或缓解困难省劳模的生活状况广大职工技术技能素质进一步提升。1、困难帮扶配套工作 2深入实施送温暖工程、开展困难职工帮扶救助，组织要
18、坚持面向职工、及时帮扶、快捷准确、释疑解惑、因地制宜、长期坚持的原则，努力把帮扶中心建成宣传党的路线方针政策、展示工会形象的窗口，调解劳动关系矛盾的渠道，依法维护困难职工合法权益的阵地。通过信访接待、政策咨询、职业介绍和职业培训、法律援助、生活救助等多种形式，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，与有关部门配合，帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益。帮扶重点是下岗失业人员和老、弱、伤、病、残职工及因遭受意外灾害、本人或家庭成员患大(重)病等原因造成的困难职工群体。100 90 70 502、工会互助一日捐 4.3 使患病工会会员得到医疗
19、救助比率有效促进全区重点工程.项目和重点领域的职工互助一日捐活动是河北省工会组织统一开展的 100 90 70 5013 / 16711002 承德市鹰手营子矿区总工会 单位：万元职责活动 预算指 标 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差建设，为全区经济持续健康发展建功立业。多渠道筹集资金，为患重大疾病、遭遇重大意外事故的职工及其家庭提供救助的互助互济活动。三、工会事务管理 13.13研究指导全区工会自身建设；承担区委、区政府以及上级工会交办的其他事项。切实提高工会综合管理水平，保障单位的正常运转反映单位正常运转情况综合事务保障率1、工会事务管理 13.13指导全区职工开展以职
20、代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。开展岗位练兵、技能比赛企业比率；参赛职工和参加技能培训职工占全区职工总数的比率；提高岗位技能、推进企业岗位效益；指导基层工会开展创新活动及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛活动100 90 70 5014 / 16六、政府采购预算情况2018 年，我单位安排政府采购预算 0.00 万元。七、国有资产信息承德市鹰手营子矿区总工会固定资产金额为 0 万元，本年度各单位拟购置固定资产总额为 0.00 万元。固定资产占用情况表编制部门：承德市鹰手营子矿区总工会 截止时间：201
21、7 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 0.001、房屋（平方米） 0.00 0.00其中：办公用房（平方米） 0.00 0.002、车辆（台、辆） 0.00 0.003、单价在 50 万元以上的设备 0.00 0.004、其他固定资产 0.00 0.0015 / 16八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、 “三公
22、”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等九、其他需要说明的事项16 / 161、我部门无政府基金预算， 政府基金预算财政拨款支出表为空表列示。2、我部门无国有资本经营预算， 国有资本经营预算财政拨款支出表为空表列示。
