1、1煤矿质量标准化建设各种记录汇编二 0一三年十月2目 录一、安全管理记录 .11安全生产办公会议记录 .12矿井隐患治理记录 .13煤矿干部下井检查汇报记录 .14矿长入井带班记录 .15“三违”人员及处罚记录 .16升、入井检身、清点记录 .17重大安全隐患举报奖励记录 .18应急预案演练记录 .19钢 丝 绳 检 查 记 录 .20安全人车落闸测试记录 .21绞车司机交接班记录 .22主扇司机交接班记录 .23水泵司机交接班记录 .24要 害 场 所 来 人 记 录 .25便携瓦斯报警仪标定记录 .26安全员交接班记录 .27调度值班记录 GL-01 .28安全生产交接班记录 GL-02
2、.29安全生产办公及定期分析会议记录 GL-03 .30巷道检查记录 GL-04 .31巷道维修记录 GL-05 .323安全奖惩记录 GL-06 .33安全监督检查记录 GL-07 .34消防器材库材料补充更换记录 GL-08 .35安全生产检查记录 GL-10 .36防治水排查记录 GL-11 .37雨季三防管理记录 GL-12 .38矿调度电话记录 GL-13 .39灭火器材检查记录 GL-14 .40雨季前水泵联合试运转记录 GL-15 .41劳动保护发放记录 GL-16 .42事故分析追查记录 GL-17 .43大巷刷白、冲刷粉尘记录 GL-18 .44干部上岗查岗记录 GL-19
3、.45安全举报记录 GL-20 .46应急预案演练记录 GL-2147矿领导带班记录 GL-22 .48矿井质量标准化自检工作记录 GL-23 49交换图管理记录 GL-24 .50安全生产责任制度执行情况记录 GL-25.51安全隐患整改情况记录 GL-26.52要害场所登记表 GL-2753一炮三检、三人连锁放炮记录 GL-2854煤矿工人职业健康检查记录 GL-29554事故应急救援记录 GL-3056巷道维修月报 GL-3157自然火灾预测预报记录 GL-3258入井检身、出入井人员清点记录 GL-3359安全投入保障记录 GL-3460质量标准化管理记录 GL-3561职工花名册 G
4、L-3662特种作业人员名册 GL-3763探放水记录 GL-09 .64矿井重大隐患排查记录 GL-38 .65“三违”登记表 GL-3966班前会记录 GL-40 .67安全教育记录 GL-41 .68二一通三防 .69瓦检员交接班记录 TF-0171瓦斯检测记录 TF-0272隔爆设施检查记 TF-0473防尘台 TF-0574瓦斯积聚记录 TF-0675自救器、矿灯、便携发放记录 TF-0776通风仪器校验记录 TF-0877通风仪器、仪表月报 TF-0978“一通三防”整改记录 TF-10795通风机及反风设施检查记录 TF-1180通风机反风运转情况表 TF-1281局部通风机日安
5、全检查记录 TF-1382通风设备检查记录 TF-1483通风机性能鉴定记录 TF-1584粉尘测定记录 TF-1685反风演习记录 TF-1786“一通三防” 例会记录 TF-1887“一通三防”隐患排查记录 TF-1988通风系统审查记录 TF-2089外部漏风测定记录 TF-2190测风记录表 TF-2291防灭火检查记录 TF-2392消尘洒水记录 TF-2493通风设施检查记录 TF-2594密闭管理台帐 TF-2695盲 巷 管 理 台 帐 TF-2796瓦 斯 排 放 记 录 TF-2897采掘面瓦斯检查点设置计划表 TF-2998通风仪器、仪表维修、保养记录 TF-3099通风
6、仪器、仪表定期校正、计量、检定记录 TF-31100安全监测监控设备管理及调校记录 TF-32101月份“一通三防”工作计划 TF-331026月份“一通三防”工作总结 TF-34103三、采掘记录目录 .104支护质量记录 CJ-01 106矿压动态监测记录 CJ-02 107工作面工程质量检查记录表 CJ-03.108顶板管理记录 CJ-04 109规程兑规记录 CJ-05 110安全隐患整改班评估记录 CJ-06 111单体柱入井前试压记录 CJ-07112乳化液泵站运行记录 CJ-08 113作业规程管理记录 CJ-09114作业规程贯彻记录 CJ-10 115作业规程审批记录 CJ-
7、11116作业规程复审记录 CJ-12 117采掘工作面动态月报表 CJ-13 118支护器材管理台帐记录 CJ-14 119总工程师定期检查作业规程意见书 CJ-15 .120矿井地质预报记录 CJ-16 121巷道开门通知单 CJ-17 122巷道停头通知单 CJ-18123巷道复工通知单 CJ-19124工作面停采通知单 CJ-20125单体液压支柱检修记录 CJ-211267液压设备运行记录 CJ-22127单体液压支柱设备维护记录 CJ-23.128单体液压支柱基础台帐 CJ-24129矿用设备器材使用管理记录 CJ-25 130安全评估掘进小班检查表 CJ-26131掘进工作面工程
8、评估表 CJ-27.132采煤工作面顶板观测记录 CJ-28133过地质带专项措施 CJ-29 134巷道贯通预透通知单 CJ-30135锚杆拉力试验记录 CJ-31 136四、机电专业内业记录目录 .137风机自动转换及风电、瓦斯电闭锁试验记录 JD-01140漏电试验记录 JD-O2 .141电器设备管理记录 JD-03142机电设备事故记录 JD-04 143设备性能测试和关键部件探伤记录 JD-05 144设备大修及技术改造记录 JD-06 145井下设备运行、维修、保养记录 JD-07 .146人车的连接及防护装置定期试验记录 JD-09 147人车松绳试验记录 JD-10 .148
9、提升钢丝绳的检查记录 JD-11149提升钢丝绳的使用、更换试验记录 JD-12 150机电事故分析追查记录 JD-13 1518机电事故隐患排查记录 JD-14 152停电记录 JD-15 .153绞车交接班运行记录 JD-16 154人车检查记录 JD-17 155机电设备维护定期检修记录 JD-18 156防爆设备入井安装验收记录 JD-19 .157大型主要设备档案记录 JD-20158机电设备检查记录 JD-21 159设备大修记录 JD-22 160设备台帐 JD-23 161乳化液泵站压力及乳化液浓度配比检查记录 JD-24 162设备更新改造计划 JD-25 .163压风机检定
10、记录 JD-26 164主排水泵检定记录 JD-27 165接地电阻、开关保护插件试验记录 JD-28 166地面供电保护、绝缘用具检验记录 JD-29 167高压开关保护装置校验记录 JD-30 168低压检漏保护装置漏电跳闸试验记录 JD-31 169信号照明综保试验记录 JD-32 170设备报废记录 JD-33 171主排水泵检定记录 JD-34 172雨季前水泵联合试运转记录 JD-35 173井下保护接地装置安装检查记录 JD-36 1749人车防坠器脱钩及手动落闸试验记录 JD-37 175人车运行交接班记录 JD-38 176机电干部上岗查岗记录 JD-39 177电缆管理记录
11、 JD-40 178设备包机管理记录 JD-41 179小型电器设备管理记录 JD-42 180油脂管理记录 JD-43 .181锅炉安全阀手动试验记录 JD-44 182杂散电流管理记录 JD-45 183锅炉压力表定期检验记录 JD-46 184主副井绞车检查记录 JD-47 185小绞车检查记录 JD-08 186五、水文地质记录表 .188气象资料台账 .189矿井涌水量观测台帐 .190地表水文观测成果台帐 .191地表水体巡查记录表 .192钻孔水位及井泉动态观测台帐 .193井下出水点记录台帐 .194井下突水点台帐 .195井下水文地质钻孔台帐 .196封孔不良钻孔资料台帐 .
12、197矿井和周边煤矿采空区相关资料台账 .19810水闸门（墙）观测资料台帐 .199矿区水源井（孔）资料台账 .200水害分析监测表 .201井田内地质钻孔综合成果台账 .203抽放水实验成果台账 .204水质分析成果台账 .205六、安全监控系统报表目录 .207安全监控系统异常或报警处置流程图 .208安全监控系统异常或报警情况记录表 .209安全监测监控设备检修记录 .210煤矿安全监控系统设备登记表 .211“三闭锁”功能测试记录 .212安全监控系统设备故障报告表 .213煤矿安全监控系统监控室值班人员交接班记录表 .214中心站运行日志 .215光学瓦斯检测仪与甲烷传感器对照表
13、.216甲 烷 传 感 器 调 试 记 录 .217安全监控系统巡检记录 .218机房外来人员登记表 .21911一、安全管理记录12安全生产办公会议记录会议时间 会议地点主 持 人 会议主题参加人员记 录 人记录：13矿井隐患治理记录发现隐患时间 隐 患 地 点处理完成时间 隐患处理负责人隐患内容：处理结果：处理结果检查人员 职务 签字 检查人员意见年 月 日14煤矿干部下井检查汇报记录检查人姓名时间同行人姓名检查地点行走路线发现的问题与隐患及处理情况：矿长意见：15矿长入井带班记录 年 月 日姓 名 职 务 升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人 接班人姓 名 职 务 升入井时间
14、 行走路线安全生产情况及处理意见交班人 接班人姓 名 职 务 升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人 接班人16“三违”人员及处罚记录违章者姓名违章地点时间（年月日时分）违章行为经过处罚措施检查人员17升、入井检身、清点记录年 月 日检查人 入井时间入井人数检身地点 升井时间升井人数当班入井人员清单检身情况当班升井人员清单18重大安全隐患举报奖励记录重大隐患举报人姓名 举报时间奖励形式奖励金额（元）奖励原因（重大隐患内容）：处理结果：矿长签字： 年 月 日19应急预案演练记录年 月 日应急预案名称：演练地点：内容与要求：应急演练组织者： 应急演练负责人：应急演练过程：总结：20钢 丝
15、 绳 检 查 记 录钢丝绳直径（）日期 时间一捻距内断丝数距钩头距离钢丝绳规格检查直径其它情况结论检查人员21安全人车落闸测试记录日期时 间地 点 测试人 测试情况整改负责人整改后测试情况备注22绞车司机交接班记录时 分 时 分 时 分交班人： 交班人： 交班人：时间司机交接项目 接班人： 接班人： 接班人：1、机械和电气设备零件是否齐全、设备和环境卫生是否合格2、制动系统是否齐全完整、灵活、可靠3、安全保护装置是否齐全、动作准确可靠4、仪表是否齐全、灵活可靠5、润滑系统是否不漏油、润滑是否正常6、电动机及各部轴瓦温升是否正常7、工具资料是否齐全、整齐8、本班拉车次数和运转时间9、发生事故记载
16、2310、其他主扇司机交接班记录年 月 日时 分 时 分 时 分交班人： 交班人： 交班人：时间司机交接项目 接班人： 接班人： 接班人：1、设备零部件是否完整齐全、机壳、风门不漏风2、转动及带点裸露部分是否有保护栅栏和警示牌3、仪表、水柱计、温度计是否齐全、灵活可靠4、过流和无压释放保护装置动作可靠、整定合格、接地良好、电阻符合规定 5、设备和环境卫生是否合格6、专用工具、防护用具和资料是否齐全、整齐7、发生事故记载248、其他水泵司机交接班记录年 月 日时 分 时 分 时 分交班人： 交班人： 交班人：时间司机交接项目 接班人： 接班人： 接班人：1、机械和电气设备零件是否齐全、设备和环境
17、卫生是否合格2、盘根是否漏水、盘根箱是否过热3、各部电动机及轴承温度是否正常4 、联轴节间隙及泵串量是否正常5、各种仪表是否完整齐全、电流、电压、压力表指示是否准确6、本班运行时间7、工具资料是否齐全、整齐8、吸水井有无杂物259、发生事故记载10、其他要 害 场 所 来 人 记 录日期 时间来人姓名（人数）单 位 事 由 记录人26便携瓦斯报警仪标定记录型 号 编 号 调 零标定浓度标定日期标定人27安全员交接班记录年 月 日姓 名 职 务 升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人 接班人姓 名 职 务 升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人 接班人姓 名 职 务 升入井时间 行走路线28安全生产情况及处理意见交班人 接班人调度值班记录 GL-01时间 年 月 日 班 值班人 当班生产情况：交班： 接班： 时间 年 月 日 班 值班人 当班生产情况：交班： 接班： 时间 年 月 日 班 值班人 29当班生产情况：交班： 接班： 安全生产交接班记录 GL-02时间 年 月 日 班 班 组当班生产情况：交班： 接班： 时间 年 月 日 班 值班人 当班生产情况：交班： 接班： 30时间 年 月 日 班 值班人 当班生产情况：交班： 接班： 安全生产办公及定期分析会议记录 GL-03会议时间 会议地点 会议主持人会议参加人 员 记 录 人
