1、重庆市城口县旅游局2017 年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责。1、负责统筹协调全县城乡旅游经济发展，编制全县旅游发展总体规划和专项规划；指导乡镇、街道旅游经济发展工作。2、贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策；承办行政复议、行政诉讼等法律事务。3、组织全县旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全县旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。4、制定全县旅游市场开发和营销战略、全县旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导协调全县旅游节庆活动；承办全县旅游投资促进、旅游建设项目策划等工作。5、特色旅游商品开发营销；引导旅游休闲度假。6、负责国内旅
2、行社的设立和变更登记的初审、旅行社门市部的设立和变更登记的审批工作；负责三星级及以下旅游饭店的评定、复核和四星级及以上旅游饭店的初评、推荐工作；负责 2A 级及以下旅游景区的评定、复核和 3A级及以上旅游景区的初评、推荐工作。7、组织实施旅游国家标准和行业标准。8、参与市上组织的国际旅游交流与合作；负责对旅行社（出境、入境和国内游）的监督管理。9、承担规范全县旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。10、负责全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全县旅游产业信息化建设。11、统
3、筹、协调全县假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。12、制定全县旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、组织实施从业人员职业资格标准和等级标准工作。13、负责履行旅游安全监管、综合协调和旅游突发性公共事件应急救援相关职能。（二）机构设置。机构数量 1 个，为县人民政府直属机构，内设 4 个职能科室,我局共有参公执行事业编制 12个，现有在岗在职人员 8 人，临聘人员 1 人。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门 2017 年度收入总计 1,666.92 万元，支出总计1,666.92 万元。与 2016 年决算数相比，收支增加 674.86
4、万元、增长 68.03%，主要原因是项目预算增加、收支随着增加。本部门 2017 年度收入合计 1,483.78 万元，其中：财政拨款收入 1,467.73 万元，占 98.92%； 其他收入 16.05 万元，占 1.08%。 本部门 2017 年度支出合计 1,423.25 万元，其中：基本支出 142.26 万元，占 10.00%；项目支出 1,280.99 万元，占 90.00%； 本部门 2017 年度年末结转和结余 243.67 万元，较上年增加 60.54 万元，主要原因是项目结转、下年实施。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门 2017 年度财政拨款收入 1,467.7
5、3 万元，较上年决算数增加 616.57 万元，增长 72.44%。主要原因是项目预算增加。较年初预算数增加 1,345.25 万元，增长 1,098.32%。主要原因是追加项目预算。 本部门 2017 年度财政拨款支出 1,422.14 万元，较上年决算数增加 613.22 万元，增长 75.81%。主要原因是项目预算增加、支出相应增加。较年初预算数增加 1,299.66 万元，增长 1,061.10%。主要原因是追加项目预算。 本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.59 万元，占 0.04%；社会保障与就业支出 6.59 万元，占 0.46%，较年初预算
6、数增加 6.59 万元，主要原因是清算以前年度的养老金和职业年金；医疗卫生与计划生育支出 6.93 万元，占 0.49%，较年初预算数减少0.61 万元，主要原因是人员减少；商业服务业等支出1,400.06 万元，占 98.45%，较年初预算数增加 1,294.37万元，主要原因是项目支出增加；住房保障支出 7.97 万元，占 0.56%，较年初预算数减少 0.70 万元，主要原因是人员减少； （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 141.15 万元。其中：人员经费 132.80 万元，较上年增加 20.57 万元，主要原因是 “增资”。
7、人员经费用途主要包括 如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障等。公用经费 8.35 万元，较上年减少 1.75 万元，主要原因是人员减少 ，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、交通费、劳务费 等。三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。2017 年度本部门“三公”经费支出共计 8.22 万元，较年初预算数减少 5.78 万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数减少 25.10 万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因。如“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算
8、和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车 5 辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。（二）“三公”经费分项支出情况。2017 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元， 较上年支出数减少 25.28 万元，主要原因是本年没有出国费用。公务车运行维护费 4.65 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃
9、料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 3.35 万元，主要原因是人员减少,较上年支出数减少0.29 万元，主要原因是厉行节约。公务接待费 3.58 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出 ，费用支出较年初预算数减少 2.42万元，主要原因是厉行节约 ,较上年支出数增加 0.47 万元，主要原因是厉行节约。（三）“三公”经费实物量情况。2017 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 52批次，335 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2017
10、年本部门人均接待费106.79 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.65 万元。四、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2017 年本部门机关运行经费支出 8.35 万元，机关运行经费主要用于开支 办公费、公务车运行维护费、人员车补等。机关运行经费较 2016 年减少 1.75 万元，下降 17.35%，主要原因是厉行节约 （二）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途
11、情况进行说明）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2017 年本部门政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于采购办公设备 五、专业名词解释。以下为常见专业名词解释目录，仅供参考 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管
12、理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经
13、费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、
14、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。本单位决算公开信息反馈和联系方式：18983549931
