1、部门整体绩效评价自评根据彝良县财政局关于开展 2017 年财政支出绩效评价工作的通知 （彝财预【2017】50 号文件）要求，现将彝良县发展和改革局整体支出绩效评价报告如下：一、单位概况1、基本职能及主要工作研究和宏观调控全县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡及结构调整，负责全县固定资产投资及项目稽查等工作，负责煤电油气等能源资源管理，负责监督检查全县涉及国计民生的重要商品价格、平抑市场价格、加强固定资产投资项目的检查等工作。本部门实有人员编制 43 人，其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 2 人） ，事业编制 24 人；年末在职在编实有行政人员 16 人（含行政工勤人员 2 人）
2、，事业人员 24 人（含停薪留职人员 1 人） ；其中：财政全供养人员 39 人。在编实有车辆 2 辆。退休人员 9 人。二、年初绩效目标的设立加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析。推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发展投资对经济增长的关键支撑作用。严格做好预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用率，为财政部门预算管理提供决策依据三、预算相关情况1、根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。 2、加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进
3、的机制。3、加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。4、2017 年本单位部门预算总收入 359.16 万元，其中：公共预算收入 359.16 万元。2017 年本单位部门预算总支出 359.16 万元，其中：基本支出 336.16 万元，占总支出的 93.60 %，项目支出 23 万元，占总支出的 6.40 %。用于保障本单位机构正常运转的日常支出336.16 万元，包括基本工资、津补贴等工资福利支出 258.95 万元，占基本支出的 77.03 %，办公费、水电费、印刷费等日常公用经费（商品和服务支出
4、） 29.37 万元，占基本支出的 8.74 %。四、资产管理1、建立健全固定资产管理制度。局财务室设置总账、明细分类账进行登记，各单位要指定专人负责财产物资管理，并定期盘点核对。各单位负责人为本单位财产物资管理责任人。2、加强现金、银行存款管理，分别设立现金和银行存款日记账进行登记，并按现金管理暂行条例有关规定管理现金。3、对交通工具、录像设备、音响设备、冰箱、空调、电脑、打印机、传真机、复印机、摄相机、照相机、车辆保险费、大宗同类物品等属于政府采购管理的物品，按照彝良县政府采购管理暂行规定执行，费用由经办人和证明人签字后，报分管领导审核，局长签批，并按规定进行固定资产管理核算。4、经报废的
5、财产物资变价收入要交财务室核算，任何部门和个人不得截留、占用，否则从严处罚。5、加强对国有、集体资产的管理。国有、集体资产所有权、使用权的变更必须严格按有关规定办理。每年应进行一次国有、集体资产盘点清查，严防国有、集体资产流失。局下属单位应认真制定国有资产管理制度，分管领导加强督促管理。五、职责履行1、认真贯彻执行党和国家有关财经工作的方针政策，遵守财经纪律，认真执行财务制度，按会计法和财会法规办事。2、办理财务事项应坚持原则，实事求是，清正廉洁，客观公正。3、单位的财务应依照相关法律、法规规定，接受财政、审计、税务机关的检查、监督，如实提供有关会计资料，不隐匿、不谎报。4、加强机关效能建设，
6、开展政务公开，定期或不定期公布财务收支情况，接受群众监督。六、履职效益严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。以县财政局资金支付管理相关规定为准绳，同时结合实际制定了机关财务管理制度等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责,完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。七、主要经验及做法、存在的问题和建议1、预算编制质量较好但编制准确性有待提高、项目推进较慢预算执行进度受到影响。2、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。3、加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。4、加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的服务于企业。彝良县发展和改革局2018 年 9 月 18 日
