1、苍溪县残疾人联合会2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能1、宣传贯彻和落实保障残疾人合法权益的法律法规，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。2、团结、教育残疾人为全面建设小康社会贡献力量。3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5、参与研究、制定和实施残疾人事业的政策和规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。6、承担县政府残疾人工
2、作委员会的日常工作。7、管理和发放中华人民共和国残疾人证。8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾入工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。9、开展县际与周边地区之间的交流与合作。10、配合有关部门做好残疾人和残疾人工作者的法律培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助。11、承办县政府交办的其它事项。（二）2017 年重点工作完成情况1.超额完成残疾人“民生工程”任务。今年县残联承担了三大项八小项残疾人“民生工程”，我们成立了残疾人民生工程领导小组，实行任务分解，社会公示，工期倒排，定期督查督办等措施，确保了各项任务圆满完成。2.
3、“量服”工作扎实推进。一年来，共服务残疾人 27505 名，服务总项次 233471 次，人均服务 4.1 项次。全年“量服” 落实覆盖率达 100%，智慧量服手持终端录入率 100%，督查“三公开一公示”村社 796 个。3. 业务工作再上新台阶。（1 ）康复工作。全年新建 5 个残疾人社区康复服务指导站。全县共筛查出视力、听力、肢体、智障、孤独症 5 类疑似残疾儿童 117 人。完成智障儿童康复训练 9 人，孤独症康复训练 5 人，低视力康复训练 20 人次，盲人定向行走训练 50 人次，完成精神病关爱服务 1134 人，免费服药救助 230 人住院救助 43 人，心理疏导关爱服务3000
4、 余人。 （2）就业工作 。配合县人社局等协办了“ 苍溪县春风行动 专场招聘会”，帮助 11 名残疾人实现了就业。今年共扶持 5351 名残疾人自主创业和居家灵活就业，新增城镇残疾人就业 26 人。全年开展残疾人实用技术培训1350 人次。（3）教育工作。对今年升入大专院校的 41 人发放了助学资金11.5 万元。现有 174 人在县特校入学就读。（4）组织工作。全县 39 个乡镇都成立了残联，796 个村（社区）全部建立了残疾人协会。县肢残人、聋人、盲人、智力残疾人亲友和精神残疾人亲友等专门协会工作丰富开展。（5）维权工作。全年免费办理残疾人证2638 件，累计办证 23360 件。全年共召
5、开信访工作专题会议 6 次，接待残疾人来信来访来电 536 件次，涉及残疾人救济 8 件、就业 11 件、康复 38 件、教育 15 件以及优惠政策咨询等方面。办理书记、县长网上信箱信访 6 件，开展法律咨询及服务 30 人次，法律援助个案6 件，未发生到中央、省、市、县集体上访事件。向全县 127 名残疾人机动轮椅车主发放了燃油补贴。（6）文体工作。通过公开招标，确定“广元市跃翔艺体培训学校”为省第九届残运会和第四届特奥会苍溪县运动员的代训机构。石门乡肢残人马全模的笋壳画参加“全省首届残疾人展能节 ”，获“最美工艺奖”。积极完成各类信息上报，中残联、省残联、市残联网站采用 19 条，中国舆情
6、网站采用 7 条，四川在线采用 5 条，苍溪县政府公众信息网、苍溪在线等采用 31 条，手机报刊发县残联专刊 2 期。二、部门概况本单位下属事业单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0，其他事业单位 2 个。三、收支决算总体情况说明2017 年本部门本年收入合计 2694.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2546.1 万元，占 94.49%；政府性基金预算财政拨款收入 148.43 万元，占 5.51%。2017 年本部门本年支出合计 2694.53 万元，其中：基本支出 2694.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0
7、万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度本部门财政拨款收、支总计 2454.92 万元。与 2016 年相比，政拨款收入增加 472.24 万元，增长 23.82%;支出增加 472.24 万元，增长23.82%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 1589.30 万元，占本年支出合计的 60%。与 2016 年持平。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年本部门一般公共预算财政拨款支出 158
8、9.31 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1552.71 万元，占 97.70%;社会保障和就业支出 20.70万元，占 1.30%;医疗卫生支出 7.73 万元，占 0.49%;住房保障支出 8.17 万元，占 0.51%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017 年决算数为 20.70 万元，主要用于：职工养老保险费支出。2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障( 款)行政单位医疗(项):2017 年决算数为 7.73 万元，主要用于：职工医疗保险费支出。3.住房保障(类)住房改革支
9、出 (款)住房公积金( 项):2017 年决算数为 8.17万元，主要用于：职工住房公积金支出。4. 一般公共服务( 类)社会保障和就业支出(款)残疾人事业行政运行(项):2017 年决算数为 163.34 万元，主要用于：职工工资、机关正常运转经费等支出。5. 一般公共服务(类) 社会保障和就业支出(款) 残疾人事业(项):2017 年决算数为 1389.44 万元，主要用于：残疾人康复、残疾人体育、残疾人就业和扶贫和残疾人生活和护理补贴等支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 193.38 元，其中： 人员经费 163.34 万元
10、，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 27.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其
11、他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年本部门“ 三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格执行财经内控制度。（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度本部门“ 三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占0%；公务接待费支出决算 2 万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。3.公务接待费支出
12、 2 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 26 批次， 380 人，共计支出 2 万元，具体内容包括：省市残联部门到苍 15 批次 1.6 万元;其他县区到苍 11 批次 0.4 万元。公务接待费支出决算比 2016 年持平。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度本部门政府性基金预算拨款支出 148.43 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，本部门机关运行经费支出 0 万元，与 2016 年决算数持平。（二）政府采购支出情况2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万
13、元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门未对 2017 年整体支出开展绩效自评。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 0明确性（5 分） 0目标任务（15 分）合理性（5 分） 0测算依据（5 分） 0部
14、门决策（25分）预算编制（10 分）目标管理（5 分） 0中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 0预算执行进度监控（2 分） 0综合管理（30分） 绩效监控（5 分） 绩效目标动态监控（3 分） 0非税收入征收情况（1 分） 0非税收入执收情况（2 分） 非税收入上缴情况（1 分） 0资产管理信息化情况（2 分） 0行政事业单位资产报告情况（2 分）0资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分）0内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2 分） 0预算公开（3 分） 0决算公开（3 分） 0信息公开（8 分）绩效信息公开（2 分） 0绩效评价开展（2 分） 0绩效评价（5 分）评
15、价结果应用（3 分） 0履职成效（20 分）为全县残疾人就业、康复、体育、宣传、维权、管理等各项服务0重点改革（重点工作）完成情况（5 分） 0科技（制度、方法、机制等）创新（5 分） 0可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 0协作部门满意度（3 分） 0管理对象满意度（3 分） 0部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 0总分 十、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入
16、：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公
17、用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公 ”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。苍溪县残疾人联合会2018 年 8 月 21 日
