1、1汕头市旅游局2018 年部门预算公开二一八年2目录第一部分 汕头市旅游局概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分 汕头市旅游局 2018 年部门预算情况说明一、收支预算说明二、 “三公经费”说明三、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 汕头市旅游局 2018 年部门预算表表 1 财政拨款收支总体情况表表 2 一般公共预算支出情况表表 3 一般公共预算基本支出情况表表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表 5 政府性基金预算支出情况表表 6 部门预算基本支出明细表表 7 部门预算项目支出明细表表 8 部门收支总体情况表表 9 部门收入总体情况表表 10 部门支出总体情况表3第一部
2、分 汕头市旅游局概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1、汕头市旅游局是依法主管全市旅游工作的市政府工作部门，设 4 个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有 2 个，分别是：汕头市旅游局、汕头市旅游质量监督管理所（直属单位，无独立财务核算） 。汕头市旅游局的主要职责是：一、贯彻执行国家、省和市有关旅游业的方针政策和法律法规；拟订旅游工作政策；草拟地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。二、组织制定旅游强市、区域旅游中心城市、生态滨海旅游和旅游公共服务建设战略；提出旅游综合改革发展建议，引导旅游行业健康发展，推动旅游诚信体系建设；协调和推动国民旅游休闲计划实施。三、拟订旅游发展规划并组织
3、实施；承担旅游资源普查工作；组织制订旅游资源保护和开发战略；负责全市重点旅游区和旅游线路的规划；负责对旅游资源开发建设项目提出立项意见；负责推进我市旅游资源保护工作；安排上级拨付的旅游发展基金的使用；负责旅游扶贫工作。四、制定国内外旅游市场开发战略，组织汕头旅游整体形象宣传和促销活动；负责全市旅游对4外交流与合作；负责培育和完善旅游市场，监测旅游经济运行；负责全市旅游统计和旅游信息化工作。五、组织实施旅游行业设备设施标准和服务标准，指导和监督旅游行业质量规范和管理工作；接受委托审批经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社的设立申请，协助上级旅游行政管理部门做好出境旅游业务旅行社的申报工作；会同有
4、关部门做好出国旅游、赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作。六、管理监督旅游市场秩序和服务质量；负责对违反旅游法规的单位和个人进行调查处理；负责受理旅游者投诉，维护旅游经营者和消费者合法权益；指导和监督旅游企业做好安全生产工作，参与旅游重大救援及处理。七、制定并组织实施旅游人才规划，负责全市旅游教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作；监督管理旅游从业人员持证上岗。八、指导市旅游行业相关协会的工作；指导、协调各区县、旅游企业的旅游工作。九、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。2、人员情况汕头市旅游局（含汕头市旅游质量监督
5、管理所）共有编制 29 名，其中行政编制 20 名，机关工勤编制 2 名，参照公务员法管理事业编制 7 名。年末实有财拨人数 49 名，其中在职人员 24 名，机关工勤人员 1 名，政府购买服务人员51 名，离休人员 1 人，退休人员 22 人。 （截至 2017 年 12月 31 日）二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市旅游局 2018 年部门预算的编制范围包括：汕头市旅游局（本部）一家单位，相关数据包括本部及所属共一家单位的全部汇总收入和支出预算。第二部分 汕头市旅游局 2018 年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018 年收入预算
6、 1152.12 万元，比 2017 年预算数减少 99.87 万元，原因是减少在职人员，减少人员经费收入，减少项目经费收入。其中：财政拨款收入 1152.12 万元（预算拨款 1149.12 万元，非税拨款 3.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元） ，比 2017 年预算数减少 99.87 万元，原因是减少在职人员，减少人员经费收入，减少项目经费收入；其他收入 0 万元。（二）支出预算说明2018 年支出预算 1152.12 万元，比 2017 年预算数增加（或减少）99.87 万元，原因是减少在职人员，减少人员6经费支出，减少项目经费支出。其中：财政拨款支出1
7、152.12 万元（预算拨款 1149.12 万元，非税拨款 3.00 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元） 。按用途划分，基本支出预算 508.12 万元，项目支出（含建设项目）预算 644.00 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018 年“三公”经费预算数 44.50 万元，与 2017 年预算数持平。其中：因公出国（境）费 15.00 万元，与2017 年预算数持平，主要原因是：计划因公出国（境）组团数与去年保持不变；公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1.50 万元，与 2017 年预算数持平，主要原因
8、是：公车改革后，公务用车数量和运行经费保持不变；公务接待费 28.00 万元，与2017 年预算数持平，主要原因是：计划公务接待量与去年保持不变。三、其他事项说明（一） 机关运行经费预算说明2018 年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算 218.25 万元 ，比 2017 年减少 0.85 万元，减少0.39%。主要原因是：增加日常公用支出。其中：办公费1.3 万元，印刷费 50 万元，物业管理费 4 万元，维修（护）费 4 万元，办公设备购置 9.2 万元，工会经费 2.66 万元，7会议费 11 万元，培训费 12 万元，委托业务费 20 万元，公务接待费 28 万元，因公出国
9、（境）费用 15 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他商品和服务支出 55.09 万元，其他资本性支出 4.5 万元。（二） 关于政府采购预算说明2018 年本部门各单位政府采购预算总额 116.00 万元，其中：政府采购货物预算 48.50 万元、政府采购工程预算4.50 万元、政府采购服务预算 63.00 万元。（三）国有资产占用情况说明市直部门应当按照如下格式说明：截至 2017 年 12 月 31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副处级及以上领导用车 0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是已封存暂未处置公
10、务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。2018 年部门预算无安排购置车辆情况。（四）预算绩效管理工作情况说明2018 年实行绩效目标管理的项目 2 个，主要重点支出项目包括：旅游宣传推介、旅游发展专项资金，绩效目标：多形式、全方位向外推介汕头，力争实现旅游总收入、旅游总接待人数增长 10%以上的绩效目标。推动汕头旅游景区景点和旅游资源开发建设，完善旅游配套设施建设，提升汕头旅游业核心竞争力，促进全市旅游业加快发展。第三部分 专业名词解释8财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出
11、国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出、出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等） 、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。第四部分 汕头市旅游局 2018 年部门预算表（详见附件）
