1、1攀枝花市人工影响天气办公室2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）我单位主要组织实施和指导管理全市人工增雨、人工防雹等工作，为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务和人工影响天气作业。（二）2017 年重点工作完成情况。我单位 2017 年完成了保安营机场西北山头搬迁气象影响论证咨询气候分析；在中央电视台 CCTV-1 全年播出2017 年天气预报；充分利用气象影视编排经费，在地方电视台每日播报天气预报。二、部门概况攀枝花市人工影响天气办公室属于一级预算单位，是财政全额拨款事业单位。攀枝花市人工影响天气办公室下属二级单位 0 个，其中
2、行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年攀枝花市人工影响天气办公室本年收入合计2692.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 692.68 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（图 1：收入决算结构图）（饼状图）2017 年攀枝花市人工影响天气办公室本年支出合计693.18 万元，其中：基本支出 185.30
3、 万元，占 27%；项目支出507.88 万元，占 73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。本 年 收 入692.68, 100%一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入本 年 支 出185.3, 27%507.88,73%基 本 支 出项 目 支 出3（图 2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 722.68 万元,本年收入692.68 万元，年初结转 30 万元；本年支出 693.18 万元，年末结余 29.5 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支
4、总计各减少 5.39 万元，下降 0.74%。728.07722.687187207227247267287302016年 2017年财 政 拨 款 收 入 决 算 总 体 情 况财 政 拨 款 收 入 总 计728.07722.687187207227247267287302016年 2017年财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况财 政 拨 款 支 出 总 计4671.07693.186606706806907002016年 2017年一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出（图 3：财 政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（
5、数据来源财决 Z01-1 表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。 ）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 693.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 22.11 万元，上升 3.29%。（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图)（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 693.18 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.49 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 8.17 万元，占 1.1
6、8%；农林水支出 20 万元，5占 2.89%；国土海洋气象等支出 658.54 万元，占 95%；住房保障支出 5.98 万元，占 0.86%。本单位无教育支出、医疗卫生支出数据。 （罗列全部功能分类科目，至类级。 ）（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为 0.49 万元，完成预 算 100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。2.教育（类）*（款）*（项）:支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。本单位无该数据。3.科学技术（类）
7、*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*% ，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。本单位无该数据。一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款658.54, 95.00%0.49, 0.07%8.17, 1.18%20, 2.89%5.98, 0.86% 一 般 公 共 服 务 支 出社 会 保 障 和 就 业农 林 水国 土 海 洋 气 象 等住 房 保 障64.文化体育与传媒（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/ 小于 预算数的主要原因是。本单位无该数据。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为
8、 8.17 万元，完成预算 100%，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。6.医疗卫生与计划生育（类）*（款）*（项）:支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。本单位无该数据。7.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。8.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 80.38 万元，完成预算 100%，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是；国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：支出决算为 170.66 万元，完成预算
9、100%，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是；国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：支出决算为 377.50 万元，完成预算 92.75%，决算数小于预算数的主要原因是天气预报播出经费结余，财政直接收回；国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是；79.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.98 万元，完成预算 100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是；（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动
10、原因为决算数 和调整 预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.30 万元，其中：人员经费 166.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。本单位无奖金、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等数据。公用经费 18.72 万元，主要包括：办 公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商
11、品和服务支出。本单位无印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等数据。8（数据来源数据来源财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。 ）七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 8.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。（上述“预算”口径为调整预算数。 ）（二）“三公”经费财政拨款支出决算
12、具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.4 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 4%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长0%。主要原因是。“三 公 ”经 费8.4, 96%0.32, 4%公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费公 务 接
13、 待92.公务用车购置及运行维护费支出 8.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至 2016年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 1 辆、其他车型 2 辆。公务用车运行维护费支出 8.4 万元。主要用于人影工作、安全检查（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加1.66 万元，增长 24.63%。主要原因是增
14、加了外出作业次数。3.公务接待费支出 0.32 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包括：接待成都锦江电子系统公司，744 元；人工增雨实弹作业误餐费，1100 元；夜间增雨误餐费，190 元；雷达站维修误餐费，1100 元；安全检查餐饮费 66 元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。公务接待费支出决算与 2016 年相同。增加 0 万元，增长 0%。主要原因是。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度
15、政府性基金预算拨款支出 0 万元。10九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，攀枝花市人工影响天气办公室机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，与 2016 年决算数持平。（数据来源财决 CS05 表）（二）政府采购支出情况2017 年度，攀枝花市人工影响天气办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，
16、其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（数据来源财决 CS06 表）（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，攀枝花市人工影响天气办公室共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决 CS05 表，按部门决算报表填报数据罗列11车辆情况。 ）（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 3 个，涉及财政资
17、金 507.88 万元，覆盖率达到 100%。（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。 ）2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分，存在的问题：财务管理需进一步规范化。三公经费的控制方面，财务制度与管理形势需进一步同步。 下一步改进措施：一、科学合理编制预算，严格执行预算按照新预算法及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。二、规范账务处理，提高财务信息质量严格按照会计法、 事业单位会计制度
18、、 事业单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三、加强新会计制度和新预算法学习培训12加强新预算法和事业单位会计制度等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于 2017 年部门整体支出绩效评价得分表中填列）132017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三
19、级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2
20、分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 3预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标中央电视台播出天气预报准确率 10地方电视台播出天气预报准确率 5履职成效（20 分）保安营机场气候论证成果 5重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众
21、满意度（4 分） 4143.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对保安营机场西北山头搬迁气象影响论证咨询气候分析项目开展了绩效评价，得分为 100 分，存在的问题：是与四川省气候中心签署承担该项目合同书，核心技术由气候中心提供。下一步改进措施：一是提升专业技能，为人民群众提供更多更好的服务；二是合理利用资源，在今后的工作中提高本单位的参与度，从而充分调动工作人员的工作积极性。（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于 2017 年项目支出绩效评价得分表中填列）152017 年项目
22、支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 保安营机场西北山头搬迁气象影响论证咨询气候分析一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（政策完善） 55明确性 55（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 33（7分）资金管理资金使用 44（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 55（20）项目完成完成成本 5 5经济效益（可选项） 10社会效益（可选项）10生态效益（可选项） 10可持续效益（可选项）10公平效率（可选项）（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益使用效率（可选项）40
23、16服务对象满意度 10 10总分 100十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以
24、后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出17（项）：指中国共产党组织部门不在行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行科目下反应的基本支出。10.外交（类）（款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（类）（款）（项）：指。13.科学技术（类）（款）（项）：指。
25、14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区（类）（款）（项）：指。19.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。22.商业服务业（类）（款）（项）：指。23.金融（类）
26、（款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；18国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位的基本支出；国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出；国土海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指除上述项目外其他用于国土海洋气象等方面的支出。25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障
27、部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照2017 年政府收支分类科目增减内容。 ）27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。1930.“三公 ”经费：指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国
28、（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。32.。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。 ）
