1、1株石财发2017 14 号株洲市石峰区财政局关于做好2017 年预算绩效管理工作的通知区直各预算单位，局机关各相关股室：为加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，根据中华人民共和国预算法、株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（株政发20135 号）、株洲市财政局关于印发株洲市预算绩效管理暂行办法的通知（株财发201328 号）等有关规定及“财政管理提升年”的要求，现就有关事项通知如下：一、绩效自评 2 根据预算法关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，201
2、6年度安排到单位所有财政资金（以决算数为准）全部纳入绩效自评。（一）整体支出绩效自评部门整体支出绩效评价是指部门基本支出和业务性专项资金使用情况的绩效评价。主要评价单位贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。包括预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、基建维修项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果、以及除专项资金以外的项目支出的管理、使用、效益情况。整体支出绩效自评报告（格式）见附件2。（二）专项资金绩效自评专项资金评价
3、是指除业务性专项外具有专门用途的项目资金使用情况评价。评价内容包括：项目绩效目标设定情况; 资金投入和使用情况；为实现绩效目标制定的制度和采取的措施等；绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素，包括是否达到预期的产出和效果，提供的产品和服务在数量、质量、效率方面与绩效目标的实现程度，项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。专项资金绩效自评报告分项目填列，具体格式见附件3。 3 各单位应根据2016年使用财政资金情况认真开展绩效自评工作，并于2017年4月31 日前完成资料报送和自评结果公开工作。二、绩效监控绩效监控是预算绩效管理的关键，在全过程预算绩效管理
4、中处于承上启下的位置，做好绩效监控工作对于完成绩效目标、开展绩效评价具有重要意义。2017年所有专项资金（业务性专项除外）都要纳入绩效监控范围，其中：50万元以下的专项资金由单位自行监控，50 万元以上（含 50万元）的专项资金采取单位自行监控和财政部门重点监控相结合的方式。（一）单位自行监控。是指单位按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，建立内部工作机制，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，强化支出责任，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。列入单位自行监控的项目应按季填写专项资金绩效监控表（附件3）留档备查，暂不要求报送区财政局。（二）财政部门重点监控。是指财政部门在单
5、位自行监控的基础上，根据预算安排、绩效目标的要求，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。通过听取汇报、实地核查以及绩效运行信息采集、汇总分析等方式建立项目资金运行动态纠偏机制，促使单位改进项目管理，确保绩效目标实现。列入财政部门重点监控的项 4 目应按季填写专项资金绩效监控表（附件4），并分别应于2017年7月10 日，9 月28 日和2018年1 月10日报送区财政局。三、工作要求2017年绩效目标、绩效评价工作均已纳入政府绩效考核内容，请各单位务必高度重视，统筹安排，按时按质完成好预算绩效管理工作。所有材料一式两份报送财政局（财政监督股1 份、归口管理股室1 份），纸质材料
6、需加盖单位公章， 电子档报送至邮箱，联系电话：22629801、22629762。附件：1、 2016年度部门整体支出绩效评价单位名单2、整体支出绩效自评报告（格式）3、专项资金绩效自评报告（格式）4、专项资金绩效监控表（格式）株洲市石峰区财政局2017年3月20日 5 附件12016年度部门整体支出绩效评价单位名单及各预算单位归口股室明细乡财局对口单位：五个办事处（含选矿药剂厂留守办）、农村工作局、商务局、招商局（8家）社保对口单位：人力资源和社会保障局、社保中心、民政局、残联、老龄委、卫生局、妇幼、疾控中心、卫计综合执法监督局、农合办（10 家）行财对口单位：人大、政府办、区委办、政协办、
7、组织部、宣传部、纪委、政法委、统战部、老干局、机关工委、检察院、法院、司法局、科技局、文体局、教育局、编办、科协、政务服务中心（20家）园区科对口单位：城管局、城建局、绿化办、重点办、拆违大队、土地储备中心、经信局、安监局、征管办、建管办、发改局、田心高 6 科园管理办公室（12家）预算对口单位：人武部、消防大队、财政局、审计局、国库集中支付核算中心、信访局、档案局、机关事务管理局、人防办、团委、妇联、总工会、工商联、统计局、两型办、红十字会（16 家）7附件2整体支出绩效自评报告（格式）（2016 年度）填报单位（盖章）：人大部门（单位）名称：人大 单位负责人： 屈邵阳年末职工人数： 27
8、人（人员编制： 16 人）年末资产总额： 283.32 万元；负债总额： 0.94 万元年度预算收支情况1.年初预算资金 476 万元。2.单位年度总收入 709.55 万元，其中：财政拨款 677.45 万元，其他收入 32.11万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。3.单位年度总支出 694.30万元，其中：项目支出109.97 万元，基本支出 584.33 万元，人员支出 516.72 万元，公用经费支出 177.58 万元，比上年减少 19 %，三公经费 35.32万元，比上年减少 15 %，公车购置和维护费 31.76万元，公务接待费 3.56 万元，出国经费 0 万元。4.单
9、位基建维修支出 万元（需列出具体项目和金额）。年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）支出情况分析：基本支出584.33万元，用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。 项目支出109.97万元，主要用于人大代表换届选举、督促代表监察和接访活动等专项工作。根据文件精神，贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行节约，严控支出严肃财经纪律，三公经费支出35.32万元，比上年减少15%，公用经费支出177.58万元，比上年减少19% 。今后更加规范管理，提高财政资金使用效益。 8整体绩效目标完
10、成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）绩效目标完成情况分析：对人大常委会讨论、决定的重大事项进行调查研究，对全区经济和社会生活的重大问题及人民群众关心的问题组织调查研究、视察和检查。审核意见归口管理股室意见：（盖章） 绩效管理股意见：（盖章）填报人： 郭庆科 联系电话：22629996 填报日期：9附件3专项资金绩效自评报告（格式）项目单位： （盖章） 项目名称：项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）1、 会议室文化建设 2、 徐国强、黄邦华一次性抚恤金及生活补贴3、 工资指标追加4、 公用经费追加5、
11、 临聘人员工资及奖金6、 四届人大五次会议经费绩效目标：维持本部门正常工作开展及本区经济和社会生活中的重大问题进行组织调查研究、视察和检查。专项资金投入和使用情况1. 会议室文化建设 5万元 2. 徐国强、黄邦华一次性抚恤金及生活补贴 23.49万元3. 工资指标追加 28.66万元4. 公用经费追加 18.58万元5. 临聘人员工资及奖金 9.24万元6. 四届人大五次会议经费 25万元合计：109.97万元项目组织实施情况全部落实到位10项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）无审核意见归口管理股室意见：（盖章
12、） 绩效管理股意见：（盖章）填报人： 联系电话： 填报日期：11附件4专项资金绩效监控表（格式）第 季度填报单位（盖章）：项目名称项目实施单位项目类型经常性 一次性 新增 延续 项目起止时间基本情况项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）截止当季资金投入和使用情况截止当季财政累计拨付到位资金 万元，项目使用资金 万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。项目组织实施情况12截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）审核意见归口管理股室意见：（盖章） 绩效管理股意见：（盖章）填报人：郭庆科 联系电话： 22629996 填报日期：
