1、山西省国土资源厅 2017 年度部门决算公开第一部分 概况一、本部门职责（一）负责土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与利用。（二）组织起草土地资源、矿产资源地方性法规、规章，制定相关规范性文件，组织开展土地、矿产法律、法规宣传教育，进行土地资源 、矿产资源政策调研，研究拟定全省管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策；负责有关行政复议。（三）组织编制和实施省级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划；参与报省人民政府和国务院审批的城市总体规划的审核；指导、审核地（市）、县、乡编制土地利用总体规划和矿产资源规划；编制并下达土地利用年度计划；组织编制地质矿产调查评价
2、与勘查规划、矿产资源开发利用与保护规划、矿山生态环境保护规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；建立土地资源、矿产资源信息系统，提供相关信息服务。 （四）监督检查土地管理法、矿产资源法的贯彻执行情况以及土地资源、矿产资源规划的执行情况；监督检查省级以下国土资源主管部门行政执法；依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处重大违法案件。（五）拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，负责实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责报省人民政府、国务院审批的各类用地的审查、报批；指导地（市）、县国土资源管理部门农地转用和非农建设用地审核工作；指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和非农建设占
3、用耕地补充工作，确保耕地保有量不减少。（六）负责全省土地地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书检验和土地动态监测；调处重大土地权属纠纷，负责土地确权、土地定级和土地登记工作；负责省直机关、事业单位土地登记发证工作。 （七）负责国有土地资产管理，拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资（或入股）、转让、抵押、交易和政府土地收购储备管理办法，建立和管理土地有形市场；负责乡（镇）、村非农建设用地管理，指导农民集体非农土地使用权的流转管理。二、机构设置情况山西省国土资源厅是省政府组成部门，内设 24 个行政处室( 办公室、人事处、法规处、调控处、督察处、规
4、划处、审批处、财务处、耕保处、建审处、地籍处(不动产登记局)、利用处、地勘处、煤炭处、非煤处、规费处、资源处、地环处、地灾处、科外处、机关党委、基层指导处、老干处、油气处)，直属 15 个事业单位。直属事业单位中全额拨款事业单位 8 个（省国土资源执法监察总队、省国土资源调查规划院、省地质环境监测中心、省地质博物馆、省矿山调查测量队、省土地整理中心、省油气资源调查研究院（省地质勘查基金管理中心）、省不动产登记中心），自收自支事业单位 7 个（省国土资源厅后勤服务中心、省国土资源培训中心、省国土资源交易和建设用地事务中心、省地质遗迹保护事务中心、省国土资源厅宣传中心、省国土资源厅信息中心、省国土
5、资源审计核算中心）。全厅共有会计核算单位 16 个，其中纳入我厅部门预算的单位有 11 个，分别为：山西省国土资源厅机关、山西省地质环境监测中心、山西省国土资源厅信息中心、山西省土地整理中心、山西省国土资源交易和建设用地事务中心、山西省矿山调查测量队、山西省国土资源调查规划院、山西省国土资源执法监察总队、山西省地质博物馆、省油气资源调查研究院（省地质勘查基金管理中心）、山西省不动产登记中心。第二部分 2017 年度部门决算报表一、2017 年收入支出决算表二、2017 年收入决算表三、2017 年支出决算表四、2017 年财政拨款收入支出决算总表五、2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（
6、一）六、2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、2017 年一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出表八、2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2017 年部门决算公开相关信息统计表报表附后第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计 42203.90 万元，其中：财政拨款收入40068.64 万元，占比 94.94%；上级补助收入 0 万元，占比0%；事业收入 5 万元，占比 0.01%；经营收入 1686.11 万元，占比 4.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入444.15 万元，占比 1.05%。二、支出决算情况说
7、明本年支出合计 46160.94 万元，其中：基本支出 6573.33万元，占比 14.24%；项目支出 38359.26 万元，占比 83.10%；经营支出 1228.35 万元，占比 2.66%。三、支出决算具体情况按支出功能分类科目各项支出完成情况如下：一般公共服务支出 2 万元，完成预算的 100%，用于引进人才费用支出；社会保险和就业支出 648.27 万元，完成预算的 76.13%，用于事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出336.08 万元，完成预算的 95.47%，用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗支出、事业单位
8、医疗支出；国土海洋气象支出 45174.59 万元，完成预算的 82.86%，用于行政运行、一般行政管理事务、国土资源规划及管理、土地资源利用与保护、国土资源社会公益服务、国土资源行业业务管理、国土整治、地质灾害防治、地质及矿产资源调查、地质矿产资源利用与保护、地质勘查基金（周转金）支出、事业运行、其他国土资源事务支出等。较 2016 年决算 52098.79 万元减少 5937.85万元，下降 11.40%，主要原因：财政拨款收入减少相应支出减少。四、关于“三公” 经费 支出决算情况说明2017 年度， “三公” 经费财 政拨款支出决算 为 152.95 万元，完成预算的 88.63%，比上
9、年减少 6.55 万元，原因是：严格执行中央八项规定精神，进一步严控“三公 ”经费支出规模。其中：因公出国（境）费支出决算 25.93 万元，占 16.95%，比上年减少 11.50 万元：公务用车购置及运行费支出决算 117.88 万元，占 77.07%，比上年增加 1.66 万元；公务接待费支出决算9.14 万元，占 5.98%，比上年增加 3.28 万元。1.因公出国（境）费支出 25.93 万元，比年初预算 54 万元，减少 28.07 万元；比上年支出 37.42 万元， 减少 11.50 万元。全年出国（境）团组数 3 个，人次数 4 人。比上年支出数减少的原因为：出国（境）团组数
10、和人数减少。2.公务用车购置及运行费支出 117.88 万元，比年初预算104.37 万元，增加 13.51 万元；比上年支出 116.22 万元， 增加 1.66 万元，公务用车保有量 32 辆。比上年支出数增加的原因为：公务用车运行成本增加所致。3.国内公务接待费支出 9.14 万元，比年初预算 14.20 万元，减少 5.06 万元；比上年支出 5.86 万元， 增加 3.28 万元，全年共接待 42 批次 223 人。比上年支出数增加的原因为：接待国土资源部及兄弟省市调研组批次人数增加所致。五、关于机关运行经费支出说明2017 年度我厅机关运行经费支出 449.58 万元，比 2016
11、年 429.89 万元，增加 19.69 万元，增长 4.58%，主要原因是：2017 年我厅工作任务增加及新进工作人员增加导致机关运行成本相应增加所致。六、关于国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是省地质环境监测中心野外工作用车 1 辆及厅机关公车改革封存待处置公务用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。七、政府采购情况2017 年度
12、，政府采购支出总额 37393.96 万元，其中：政府采购货物支出 523.68 万元、政府采购工程支出 182.19 万元、政府采购服务支出 36688.09 万元。八、其他需要说明的情况2017 年度我厅实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 97153 万元。其中：地质勘查项目 28000万元，农村地质灾害治理搬迁项目 24160 万元，耕地开发项目 7500 万元，土地出让金项目（待分配）2500 万元，土地整理复垦开发项目（待分配）30493 万元，山西省不动产登记信息管理平台 3000 万元，山西地质博物馆年度运行经费 1500万元。对地质勘查项目 28000 万
13、元，农村地质灾害治理搬迁项目 24160 万元进行了绩效监控，对 2016 年验收的地质勘查项目、土地整治项目、地质环境治理项目进行了绩效评价。第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公 ”经费：指省直部 门用一般公共 预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公
14、务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。(四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）我厅涉及的支出功能分类科目：1.引进人才费用支出：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。2.事业单位离退休支出：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。3.未归口管理的行政单位离退休支出：反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的的事业单位）开支的离退休经费。4.机关事业单位基本养保险缴费支出：
15、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。5.其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面支出。6.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。7.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。9.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项
16、目支出。10.国土资源规划及管理：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。11.土地资源利用与保护：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。12.国土资源社会公益服务：反映国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。13.国土资源行业业务管理：反映国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。14.国土整治：反映国土资源部门国土整治方面的支出。15.地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出。16.地质及矿产资源调查：反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。17.地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹护等开发、利用、监测、保护等方面的支出。18.地质勘查基金（周转金）支出：反映根据国务院关于加强地质工作的决定（国发2006 4 号）安排的地 质勘查基金（周转金）支出。19.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。20.其他国土资源事务支出：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
