1、1宜宾县卫生和计划生育局2016 年基本公共卫生服务项目资金支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况。1、基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心，乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民免费提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。我局主要负责对该项目工作的组织领导、业务培训、绩效考核，以及项目资金管理的责任，全面掌握全县基本公共卫生服务工作开展情况，提升项目服务质量。2、项目立项、资金申报依据2016 年基本公共卫生服务项目主要是依据四川省财政厅和四川省卫生和计划生育局关于提前下达 2016 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（川财社【2
2、015】191 号）、 财政厅关于提前通知转移支付指标有关问题的通知（川财预【2010】125 号）文件精神，安排 2016 年县级财政配套预算和指标下达。3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2010 年执行基本公共卫生服务项目后，我县制定了宜宾县公共卫生均等化资金管理办法，并根据每年的项目要求和资金使用调整实时修改管理办法。该项目资金主要用于基层医疗卫生机构为城乡居民提供政府统一规定的基本公共卫生服务项目2范围内的需方补助、工作经费和各项服务支出，包括开展基本公共卫生服务的“商品与服 务” 支出（含办 公、会议培训、水电、邮电、取暖、交通、差旅、物业管理、宣
3、传、印刷、其它商品和服务支出）、所需耗材成本费用支出以及相关人员支出等，项目资金意在确保提供服务、保障运转和提高乡村医生队伍建设。不得将基本公共卫生服务补助资金用于基层医疗机构的基础设施建设、设备配备和非公共卫生服务项目的培训、基本药物财政补助等其他支出。4资金分配的原则及考虑因素基本公共卫生服务项目资金采用“预算安排、预拨结算” 的方式，严格按照国家和省级规定的标准，并根据医疗机构服务人口、服务项目和服务质量实行年初预拨、年底考核结算的方式进行分配。2016 年我县把慢病管理（糖尿病、高血压病人管理）和重型精神病人的管理量和质作为了重点考核指标，以确保该板块工作能得到进一步提高。（二）项目绩
4、效目标。1、项目主要内容2016 年基本公共卫生服务主要包括：健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、糖尿病的健康管理、重性精神疾病健康管理、卫生监督协管服务、结核病管理、儿童及老年人中医药服务等十二大板块的工作。2、2016 年基本公共卫生服务目标任务2016 年 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目 要 求 完 成 居 民 健 康 档 案 管理 建 档 率 达 到 95%以 上 ，动 态 管 理 使 用 率 要 达 到 90%以 上 ；健康 教 育 覆 盖 率 达 到 90%以 上 ，群 众 基 本 公 共 卫 生 服 务
5、 相 关 信息 知 晓 率 80%以 上 ；06 岁 儿 童 预 防 接 种 建 证 率 达 到 100%，3国 家 免 疫 规 划 疫 苗 报 告 接 种 率 达 到 99%以 上 ，确 保 辖 区 不 发生 疫 苗 针 对 疾 病 群 体 疫 情 ； 0-6 岁 儿 童 系 统 管 理 率 95%，新 生儿 访 视 率 达 到 90%；孕 产 妇 健 康 管 理 、传 染 病 疫 情 及 时 报 告 率达 到 100%；65 岁 以 上 老 年 人 健 康 管 理 率 在 65%以 上 ，健 康 体检 表 完 整 率 在 70%以 上 、糖 尿 病 、高 血 压 患 者 管 理 率 分 别
6、 达到 60%和 70%以 上 , 发 现 并 登 记 的 患 者 规 范 管 理 率 达 到90%，血 糖 、血 压 控 制 率 达 到 40%、50%以 上 ；老 年 人 、0-36 个月 儿 童 中 医 药 健 康 管 理 服 务 ，确 保 中 医 药 健 康 管 理 服 务 目 标人 群 覆 盖 率 达 到 40%以 上 ；结 核 病 患 者 管 理 ：新 涂 阳 肺 结 核 治愈 率 保 持 在 95%以 上 。3、2016 年基本公共卫生均等化服务项目资金申报总体均与实际开展工作相符，实际完成工作质和量超出目标任务要求。（三）项目自评步骤及方法。我县基本公共卫生服务项目工作首先采用
7、项目单位自评、主管部门复评的方式，县卫计局成立项目评价小组，组长由分管财务的领导担任，成员由局规划财务股和防保股相关人员组成。从项目目标任务制定、资金管理办法、资金拨付方式、专项资金的规范、存在的问题和整改措施、落实情况等方面进行综合分析和评价。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。基本公共卫生服务项目资金按国家及省级规定的标准，2016 年基本公共卫生服务项目按 45 元/人的资金补助标准、我县核定常住人口 76.96 万人进行预算安排，中央承担 80%、省级承担 10%，县级配套 10%兜底，项目资金实行“年初预拨、年终考核结算”的方式 进行划 拨，年初预拨 30%、8
8、月份之前预拨 30%、年底结算 40%。4（二）资金计划、到位及使用情况1资金计划。2016 年基本公共卫生服务项目按 45 元/人的资金补助标准、我县核定常住人口 76.96 万人进行预算，共预算3463.2 万元，中央承担 80%、省级承担 10%，县级配套 10%。2资金到位情况2016 年基本公共卫生服务项目实际到位资金 3463.2 万元，其中中央资金 2770.56 万元、省级资金 429 万元，县级资金263.64 万元。资金到位率 100%。3资金使用情况2016 年我县基本公共卫生服务项目资金于 3 月底前划拨首批中央资金 1152.9 万元、7 月份拨付第二批中央补助资金1
9、307.1 万元、11 月份拨付结算资金 1003.2 万元（其中中央310.56 万元、省级 429 万元、县级 263.64 万元）。所有项目资金3463.2 万元已经全部拨付到位，同时要求各乡镇医疗机构也按对应标准足额及时兑现到村级，确保资金的安全、规范和有效使用。我局定期组织人员对各乡镇资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等进行督导检查，确保项目资金的合规合法使用。由于多种因素，导致 2016 年底全县尚有 1038.10 万元项目资金结转下年。截止目前，2016 年全县所有基本公共卫生项目资金已全部使用。（三）项目财务管理情况。我局制定并完善了公共卫生均等化服务项目资金管理办法
10、，进一步规范项目资金的使用范围、支付标准，并严格按照要求进行考核，同时要求各项目单位制定相应的制度和绩效考核方案，做到目标明确、责任到人，资金使用符合要求，专款专用、专项核算。任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用基本公共卫生服务专项补助资金。不得将补助资金用于基层医疗卫5生机构的基础设施建设、设备配备和人员培训等其他支出，必须保证专款专用。三、项目实施及管理情况（一）项目组织架构及实施流程。基本公共卫生服务项目主要由县卫计局防保股负责牵头，各基层医疗机构或社区服务中心具体实施。防保股抽调临床、预防、财务等方面人员组成专家组，负责对全县的基本公共卫生服务工作进行业务指导、日常督导和绩效考
11、核。（二）项目管理情况结合全县来看，各医疗机构均能严格按照项目管理制度和要求管理和使用项目资金，考核流程公开透明、考核结果及时公示，县、乡、村三级资金管理和使用都在政策范围内。（三）项目监管情况为进一步加强基本公共卫生服务项目的监管，县卫计主管部门进一步细化了考核细则，对照市上下达的目标任务，分解指标，根据各乡镇的区域特点和人员结构，结合我县慢病管理薄弱的特点，把糖尿病、高血压和重精管理作为重要考核指标，并进行现场抽查，加大了考核力度，确保真实性。同时，在资金管理上，把单位的制度建设、村级的考核方案和对村级资金兑现的比例、时限作与考核挂钩，通过一系列举措，极大的提高了各基层医疗机构基本公共卫生
12、服务能力。四、项目绩效情况（一）项目完成情况全县通过持续的清理与完善居民健康档案工作整改,档案的真性、合格率进一步提高；设置宣传栏共 590 块，健康知识讲座 504 次，健康教育咨询 425 次，宣传报道 105 次；共发放各类健康教育知识宣传单 45 万余张；居民健康知识知晓率达到 80%6以上，健康行为形成率达 75%以上；疫苗累计接种率均达到 99%以上，扩大国家免疫规划疫苗接种率除乙脑疫苗接种率 80%外，均达到 99%以上；传染病诊疗机构网络正常运行率 100%，疫情报告率达到 100%、报告及时率 99.82%； 0-6 岁儿童健康管理率97.28%、0-3 岁儿童系统管理率 9
13、7.04%，新生儿访视率 97.60%；孕妇健康管理率 99.86%；产后访视率 99.58%老年人管理率97.66%,规范管理率达 82.5%，全年体检 55942 人，健康体检率65.05%；健康管理档案完整率 82.5%；高血压管理 79476 人，管理率 70.41%，规范化管理率 90.50%；糖尿病管理 35124 人，管理率 60.57%，规范化管理率 90.15%；严重精神障碍管理检出率为4.2，全县平均年在管率达 94.56%。；结核病确诊数 563 例，管理 563 例，管理率 100（二）项目效益情况我县基本公共卫生服务在县、乡、村三级管理下，健康教育、慢病管理、预防接种
14、等十三板块基本公共卫生服务工作取得了突破性进展，辖区内的群主充分享受了公共卫生均等化免费服务，同时通过多层次多渠道的宣传引导，老百姓的知晓率和满意度得到进一步提高，取得了良好的经济效益和社会效益。五、评价结论及建议（一）评价结论基本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目、是一项重大的惠民项目，项目管理高标准、严要求，绩效考核科学严谨，极大的确保了项目工作全面实施和目标任务的圆满完成，极大的提高了项目资金的使用效益。（二）存在的问题1、中央省资金实行资金预拨的政策，要求每年 3 月底前、8月底前以及年度前按 30%、30%、40%的比例兑现到乡镇级，各7医疗单位前期垫支项目资金无法与平台上专项资金对应使用，以至于账面上项目资金已使用完而平台上项目资金仍有结余。2、由于地方财政资金困难，每年年度考核划拨的基本公共卫生服务项目结算资金指标虽然下达了各项目单位，但项目单位在平台上却无法及时提取使用，造成当年的项目资金无法及时兑现，造成项目资金账面上年年结余。(三) 意见建议建议每年由地方财政把开展本项工作相关的组织管理、业务培训、督导检查等工作经费纳入年初预算。若按辖区服务人口0.5-1.0 元 /人的标准估算，我 县每年可增加预算 38.48-76.96 万元工作经费，以确保该项目的健康可持续发展。2017 年 6 月 26 日
