1、- 1 -广元市防震减灾局2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我局是市政府直属参公事业单位，受四川省地震局业务指导，履行市境内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急和震后重建等政府防震减灾管理职能。为国家建设和人民生活提供地震管理保障，为防震减灾提供地震观测信息。执行国家和省有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章和行业标准，制定防震减灾规划与计划、抗震设防要求管理、防震减灾宣传、地震前兆观测等。（二）2017 年重点工作完成情况。全年加强地震监测台站建设与运维，完成了“一县一台” 目标。一是新建成昭化区巨石温泉、旺苍县东河等 2 个地震台。二是完成了对朝天
2、区曾家中学强震台、东溪河前兆台、青川桥楼前兆台、曲河水库强震台的搬迁重建。三是监测台网运行正常，监测信息上报及时。全年广元测震台网运行率达 97.49%，广元前兆台网运行连续率为 98.53%，开展地震日常分析周会商 52 次、月会商12 次，完成震情信息12 期、地震异常零报告 27 份、周会商资料 52 份、月会商资料 12 份。四是进一步加大地震预警与烈度速报工程建设力度。全年完成了广元市地震烈度速报与预警工程- 2 -14 个学校和 1 个社区信息接收终端的选址和资料准备、上报工作。按照省地震局要求，同步推进了地震烈度速报与预警项目 70个台站建设工作。青川“717”4.9 级和“93
3、0”5.4 级地震发生后，全市防震减灾系统第一时间启动了应急响应，有序开展应急处置工作。积极组织开展地震应急救援综合大演练，并开展群众性地震应急疏散演练 2000 余场次，参与人数达 60 余万人。将防震减灾科普宣传教育纳入了本级政府全民科学素质行动计划，开展防震减灾科普“七进” 活动 达 1200 场（次），发放科普宣传资料 33 万余份，悬挂宣传标语 13 万条，利用电视台和LED 播放宣 传字幕 5 万余幅，回答群众咨 询 5 万余人（次）。全年防震减灾示范创建取得新成效。青川县被省地震局推荐申报为国家级防震减灾示范县。创建国家级地震安全示范学校、社区 5 个、省级防震减灾示范学校、社区
4、 6 个，示范创建工作居全省前列。二、部门概况我局属于参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。内设办公室、科技监测科、震害防御科、应急救援科。人员编制数为 18 个，年末在职人员 18 人。三、收支决算总体情况说明2017 年我局本年收入合计 435.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 381.83 万元，占 88%；其他收入 54 万元，占 12%；- 3 -年初结转和结余 137.62 万元。2017 年我局本年支出合计 381.82 万元，其中：基本支出303.18 万元，占 79%；项目支出 78.64 万元，占 21%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财
5、政拨款收、支总计 429.06 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 25.96 万元，增长 6%。5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 379.73 万元，占本年支出合计的 99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加21.76 万元，增长 6%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 379.73 万元，主要用于以下方面:地震事务 支出 323.53 万元，占 85%；社会保障和就业支出 25.43 万元，占 7%；医疗卫生支出 10.05 万
6、元，占 3%；住房保障支出 20.72 万元，占 5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.行政运行:支出决算为 246.99 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是预留了职工的部分目标奖于次年发放。2.地震监测:支出决算为 18.11 万元，完成预算 36%，决算数小于预算数的主要原因是城市节点和台网升级改造项目需次年- 4 -才能完成，故经费结转至下年支付。3.地震应急救援:支出决算为 3 万元，完成预算 100%。4.防震减灾信息管理: 支出决算为 12 万元，完成预算100%。5.其他地震事务支出: 支出决算为 43.43 万元，完成预算 88%，决算数小于预
7、算数的主要原因是前兆地震台看护费次年支付。6.机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为 25.43 万元，完成预算 100%。7.事业单位医疗：支出决算为 10.05 万元，完成预算 100%。8.住房公积金：支出决算为 20.72 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 303.18 万 元 ，其 中 ：人员经费 267.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。公用经费 35.75 万
8、元，主要包括：办 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 6.3 万元，完成预- 5 -算 94%，决算数小于预算数的主要原因是单位遵照厉行节约的原则，减少了公务用车的使用频率和公务接待次数。（二）“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购
9、置及运行维护费支出决算 5.49万元，占 87%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 13%。1.因公出国（境）经费支出 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 5.49 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.49 万元。主要用于地震流动监测、地震宏观异常核实、地震行政执法检查、地震科普宣传、地震现场勘查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 1.7 万元，下降 24%。主要原因是单位遵照厉行节约的原则，
10、减少了公务用车的使用频率。3.公务接待费支出 0.81 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 14 批次，106 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.81 万元，具体内容包括：对地震前兆仪器设备维护检查的接待支出 0.13 万元；省局检查组来广调研防震减灾工作接待 0.24 万元；巴中市防震减灾系统来广考察学习接- 6 -待 0.17 万元；县区防震减灾局学习、汇报工作接待 0.18 万元；帮扶村协商经济发展工作接待 0.09 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.62 万元，下降 43%。主要原因是单位遵照厉行节约的原则，减少了公务接待次数和陪同人员
11、人数。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，我局机关运行经费支出 35.75 万元，比 2016 年减少 6.03 万元，下降 14%。（二）政府采购支出情况2017 年度，我局政府采购支出总额 2.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元。主要用于地震监测及日常工作运行。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。（四）预算绩效情况
12、1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项- 7 -目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 50 万元，覆盖率达到 66%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，我局严格加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象，并充分发挥各项资金的使用效益。本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15
13、分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分） 5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2 分）中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2 分）非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2综
14、合管理（30 分）信息公开（6 分） 预算公开（2 分） 2- 8 -决算公开（2 分） 2绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标完成地震监测台站建设与运维，全面实现“一县一台”目标10开展地震应急救援综合大演练 5履职成效（20 分）防震减灾示范创建 5重点改革（重点工作）完成情况（5 分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩
15、效评价开展情况。本部门没有下属单位，因此 2017 年没有开展项目支出绩效评价。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市 红 十 字 会 将 原 地 震 学 会 捐 赠 给 该 会 的 53.66 万 元 资 金- 9 -按 照 市 上 安 排 拨 付 至 我 局 用 于 地 震 科 普
16、馆 建 设 和 利息收入0.34 万 元 。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指反
17、映本单位的基本支出。10.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。11.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指地震监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。12.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：指地震应急救援方面支出，包括地震应急预案编制、应急- 10 -演练、应急救援设备购置和维护、地震现场应急工作以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。13.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：指防震减灾信息的获取、存
18、储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。14.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。18.“三公 ”经费：指部 门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印- 11 -刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。广元市防震减灾局2018年9月6日
