1、沙河市周庄办事处 2018 年部门 预算信息公开情况说明按照预算法的有关规定和沙河市财政局关于沙河市人民政府周庄街道办事处 2018年部门预算的批复 ，现将沙河市周庄办事处 2018年部门预算公开情况说明如下：一、部门职责及机构设置1.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。2.按照上级要求，认真搞好党的思想，作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强村委会党的组织建设。 3.结合辖区实际，按照城市总体规划，制定总体规划，制订经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。 4.认真抓好农业和农村工作，合理
2、调整产业结约，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。 5.负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理等工作。 6.加强基层政权建设，定期召开村民代表会议并报告工作，听取代表决见和建议，搞好村务，政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设发展。 7.严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城镇功能的提升和城镇环境的创新。 8.加强村委会建设，积极开展建文明单位，文明街道，文明村组，文明院落和“五好家庭” 等活动。提高村民的公民意识和文明修养。 9
3、.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。 10.积极开展民政服务工作，努力做好下岗职工的就业服务，搞好城镇居民和农民特困户的最低治保障工作。 11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。 12.完成市委，市政府交办的其他工作。 沙河市人民政府周庄街道办事处部门预算单位构成：本部门无下级预算单位，部门预算单位构成只包括沙河市人民政府周庄街道办事处。机构设置：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式沙河市周庄街道办事处行政单位 正科级 财政拨款二、部
4、门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（1）收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 582.82万元，其中：一般公共预算收入 582.82万元，基金预算拨款 0元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市人民政府桥东街道办事处2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算582.82万元，其中基本支出 582.82万元，包括人员经费和日常公用经费；无项目支出。（3）比上年增减情况2018年预算收支安排 582.82万元，较 20
5、17年预算 549.67万元增加 33.15万元，主要为人员工资上调及村干部绩效工资改革。3、机关运行经费安排情况机关运行经费安排 241.93万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。四、2018 年度“三公”经费支出增减变化情况说明2018年“三公”经费预算为 7.5万元，其中因公出国（境）费 0元；公务用车购置及运维费 6万元（公务用车购置费 0元，公务用车运维费 6万元） ；公务接待费 1.5万元，与 2017年 10.5万相比有较大幅度下降。主要原因是我部门继续严格落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束；今
6、后我部门将继续严格贯彻落实上级公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车相关费用降低。今后我部门将严格严格落实中央有关规定，控制“三公”经费支出。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：（4）1.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。（5）2.按照上级要求，认真搞好党的思想，作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强村委会党的组织建设。 3.结合辖区实际，按照城市总体规划，制定总体规划，制订经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。 4.认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结约，积极发展区域第三产
7、业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。 5.负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理等工作。 6.加强基层政权建设，定期召开村民代表会议并报告工作，听取代表决见和建议，搞好村务，政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设发展。 7.严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城镇功能的提升和城镇环境的创新。 8.加强村委会建设，积极开展建文明单位，文明街道，文明村组，文明院落和“五好家庭 ”等活动。提高村民的公民意识和文明修养。 9.保护社会主义的全民所有财产和劳
8、动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。 10.积极开展民政服务工作，努力做好下岗职工的就业服务，搞好城镇居民和农民特困户的最低治保障工作。 11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。 12.完成市委，市政府交办的其他工作。 职责分类绩效目标：部门职责分类绩效目标：1、办事处党委重大决策部署贯彻落实的督促检查；办事处党委领导同志有关批示件的催办落实；承担办事处党委委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕办事处党委、政府重大决策的贯彻落实进行调查研究；全办事处党委系统督查网络的
9、协调和指导工作。信息真实完整，领导满意，批示率高。2、团结动员妇女参加经济社会建设团结、教育全办事处妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。3、组织协调全办事处党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担办事处党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。4、负责全办事处征兵工作及民兵整组5、村级财务管理做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开。6、农业科技支撑和公共服务对农民和种植大户、农机合作组织购置农业机械进行补贴。7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。8、做好安全防护工作，建立完善的应急预
10、案和防控预警系统，保证社会的安全稳定。二、实现年度发展规划目标的保障措施实现本年度发展规划目标的保障措施：加强组织领导，不断创新。紧紧围绕上级对工作的整体部署，结合改革与发展的实际，认真贯彻市人代会和全市财政工作会议精神，积极探索财政工作新思路，大力发挥财政职能，克服各种减收增支的影响，高质量完成市、办事处政府下达的收支任务，为我办经济和社会事业的和谐发展做出应有的贡献。（2）部门职责及工作绩效目标指标164 沙河市周庄办事处 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差应急管理镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇政府领导指示。协助镇政府领导
11、做好需由镇政府组织处理的突发事件应急处置工作。建设运行维护好乡政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错164 沙河市周庄办事处 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标
12、 评价标准优 良 中 差和问题。信访稳定等应急管理镇政府信访值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇政府领导指示。协助镇政府领导做好需由政府组织处理的突发事件应急处置工作。维护好乡政府应急平台，确保全镇社会稳定应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置应急排查化解办结率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%加强矿产品市场管委会行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管搞好矿产品行业招商，以优惠的政策、优质的服务、优良的环境吸引更多企业到沙河落户经营。为企业提供“一站式”服务，为本市矿产品经生产经营企业提供实时准确的周边乃至全国矿产品交易信息服务。做好全市矿产品行业动态监测、
13、规模统计、运行分析等行业监控工作。1、抓好矿产品交易市场建设，建成矿产品实物交易和虚拟交易两个平台，为矿产品流通提供公平的交易环境和便利的经营场所。2、搞好矿产品行业招商，以优惠的政策、优质的服务、优良的环境吸引更多企业到沙河落户经营。3、为企业提供“一站式”服务，帮助企业办理证照等各种手续。4、为本市矿产品经生产经营企业提供实时准确的周边乃至全国矿产品交易信息服务。5、协助制定、修改、审核、落实、兑现市政府有关优惠奖励政策，协助有关部门核对164 沙河市周庄办事处 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差有关数据，测算受奖名次和数额。6、做好全市
14、矿产品行业动态监测、规模统计、运行分析等行业监控工作。7矿产品市场管委会人员经费及运转经费抓好交易市场建设；搞好矿产品行业招商引资；为企业提供信息服务；协助制定、执行市政府有关优惠奖励政策；做好矿产品行业监测监控工作；协助查处矿产品交易中违法违纪行为；协助市政府制定有关行业管理和服务的政策性文件等。1：推进铁矿石电子交易平台的成熟完善能使企业拓宽销售渠道，增加年成交量，即产生可观的经济效益也引导企业转变发展方式，更好地参与大宗商品市场流通，结识更广泛的贸易合作伙伴，获得更多的商业机会。2：通过招商引资，使更多的企业入驻沙河，为沙河经济发展做贡献。开拓思维、通过现代化多媒体信息网络和短信平台，多
15、种形式的宣传沙河，主动联系外地企业家来沙河投资。3：引导扶持矿产品企业成立协会，建立沟通桥梁，加强同业联系，建立互信，谋求彼此和谐经营，维护同业切身权益，促进良性竞争，提高业界经营能力。招商引资，扶持矿产品企业，为企业提供及时、准确、可靠、方便的宏观经济以及钢铁产业信息服务。100% 95%-100% 90%-95% 0-90%164 沙河市周庄办事处 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差4：建设“沙河市矿社会救助政策及管理承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、遗属补助等。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽
16、保,动态管理。遗属补助发放负责符合条件的遗属人员按标准发放生活保障资金工作实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。遗属人员资金保障率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%城乡规划制定城乡规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。城乡环境卫生治理坚持政府主导、全民参与，因地制宜、城乡统筹，综合治理、长效管理，全面开展城乡环境深化镇区环境卫生长效管理，
17、进一步加强镇区环境卫生的作业考核，切实提高镇区居住环境质量。镇区环境卫生整洁绿化美观率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%164 沙河市周庄办事处 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差卫生整洁行动，不断改善城乡人居环境。通过综合整治环境卫生，宣传健康环境理念，进一步解决城乡环境脏乱差问题，大力加强城乡特别是农村的环境卫生基础设施建设，逐步建立完善环境卫生管理机制，推动环境卫生管理城乡一体化进程，进一步提高城乡居民卫生意识、健康素质和生活质量。城乡规划制定城乡规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规
18、划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。164 沙河市周庄办事处 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差批的规划进行监督实施。农村环境卫生治理通过综合整治环境卫生，宣传健康环境理念，进一步解决城乡环境脏乱差问题，大力加强城乡特别是农村的环境卫生基础设施建设，逐步建立完善环境卫生管理机制，推动环境卫生管理城乡一体化进程，进一步提高城乡居民卫生意识、健康素质和生活质量。加强农村供水、下水和厕所、粪便、垃圾的
19、处理，以及道路、绿化、市场等基础卫生设施和公用设施。其次是搞好农村环境卫生，做到“村容整洁”，同时通过建立“村规民约”、检查评比等制度，努力提高农村环境卫生的管理水平。农村环境卫生整洁绿化美观率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%城乡建设管理指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。164 沙河市周庄办事处 单位：万元职
20、责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。城管执法人员队伍建设及城镇建设管理推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。适应城市现代化发展的需要，加强城市管理综合执法工作。认真谋划好、组织好辖区内社会管理综合整治工作，深挖问题根源，不断完善创新城市管理机制，营造宜居宜业的良好镇区环境，全力提升镇区形象。城镇管理执法协调率100% 95%-
21、100% 90%-95% 0-90%城乡建设管理指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。164 沙河市周庄办事处 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。进市口绿化维护绿地内杂灌杂草清除，垃圾清理;苗木的修剪整形、施肥、防病治虫、防寒抗冻、抗旱、叶面
22、除尘；绿化杂物处理;自然灾害、交通意外事故的应急处理。以建设硬环境为目的，以巩固绿化成果,改善城市生态环境为目标，坚持绿化维护养护管理工作制度化、市场化、属地化原则,加强园林绿化维护养护管理,全面提升园林绿化维护养护管理整体水平,切实改善我市的环境面貌,创造良好的人居环境,统筹人与自然的和谐发展。绿化维护率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%公共卫生服务 119.22负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生
23、事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。164 沙河市周庄办事处 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。计生人员及运转经费119.22按照国家基本公共卫生服务项目规范 ，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。加强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利。居民卫生和计划生育服务率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%公共卫生服
24、务负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。计生小组长掌握全村符合生育条件的育龄妇女，新婚无孩未孕底数，组织协调育龄小组长搞好每月对育龄妇女进行一次访视，准确详细掌握本组育龄妇女的生孕、节育措施落实及婚姻情况，管理好帐卡或挂对育龄妇女访视服务率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%164 沙河市周庄办事处 单位：万
25、元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差月访视，并核实记录，帮助解决月访视中出现的问题，做好村级月报工作。组织好本村育龄妇女季普查等。牌，做到底数清、情况明、数字准，随时了解掌握外来本组育龄妇女的计划生育情况。按时参加乡（镇）、村、组的会议、培训，每月向村汇报一次本组的计划生育工作情况。完善农村经经济营管理体制128.29指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。保障农村基层组织运转需要，农村干部队伍稳定，维护社会稳定，规范流转行为，优化资源配置，促进
26、农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。农村转移支付 128.29保障农村基层组织运转需要，农村干部队伍稳定，维护社会稳定保障村级组织的正常运转，农村干部队伍稳定，加大公益事业建设，改善农村生产生活条件。指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展工作考核及民主测评率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%完善农村经经济营管理体制指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，保障农村基层组织运转需要，农村干部队伍稳定，维护社会稳定，164 沙河市周庄办事处 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评
27、价标准优 良 中 差提高其服务工作水平，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。对高校毕业生到村任职的补助大学生村官工资及社会保障费，保障农村基层组织运转需要，稳定干部队伍，维护社会稳定大学生村官到村任职，就是要用大学生村官的新思路、新视角、新方法解决三农问题、促进农村发展、提高农民生活水平。用大学生村官的智慧处理和协调好“三农”与国家经济社会发展的关系，实现国家和谐发展。工作考核及民主测评率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%农业科技支撑
28、和公共服务8.89提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。扶持发展农业科技 8.89鼓励农业从传统农业向现代化农业转变，加快农业农业发展转型升级，带动农民增收致富。培育壮大区域特色支柱产业，加快推进农业发展转型升级，带动农民增收致富。农民增收致富率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%防火工作 负责全年的 确保全年不发生164 沙河市周庄办事处 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差防火工作 火灾防火工作森林草原防火工作确保全年不发生火灾
29、火灾发生次数100% 95%-100% 90%-95% 0-90%防汛工作 负责全年的防汛工作 确保全年行洪畅通，安全度汛防汛工作 防汛工作确保全年行洪畅通，安全度汛防汛落实情况100% 95%-100% 90%-95% 0-90%乡镇事务管理 84.49做好全乡经济等事务经济指标完成情况经济发展 20做好经济工作经济指标完成情况经济指标完成率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%其他事务 64.49做好其他事务其他事务完成情况工作完成率100% 95%-100% 90%-95% 0-90%六、 政府采购预算情况2018年，我部门未安排政府采购预算。七、国有资产信息我办上年末固
30、定资产金额为 168.58万元，其中房屋面积1547平方米，价值 122.43万元；车辆 1辆，价值 17.5万元，其他固定资产价值 28.65万元。本年度无拟购置固定资产。八、名词解释财政拨款收入：指从本级财政当年拨付给部门的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。九、 其他需说明事项无其他需说明事项
