1、乌鲁木齐市植物园2018年部门预算公开目录第一部分 市植物园单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于市植物园2018年收支预算情况的总体说明二、关于市植物园2018年收入预算情况说明三、关于市植物园2018年支出预算情况说明四、关于市植物园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关
2、于市植物园2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于市植物园2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于市植物园2018年项目支出情况说明八、关于市植物园2018年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明九、关于市植物园2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 市植物园部门单位概况一、主要职能乌鲁木齐市植物园属于差额拨款的事业单位，隶属于市林业局（园林管理局），主要承担新疆植物资源收集、研究和科普教育职能，被自治区和乌鲁木齐两级政府命名为“科普教育基地” ，并承担乌鲁木齐市园林绿化技术研究课题。乌鲁木齐市植物园前身是“ 三工园 艺场” ，自
3、1986年改建。植物园占地 1210亩。植物园其主要定位是走科教兴园之路，创植物科普旅游特色，是以广泛收集和发掘野生植物资源,保护新疆珍稀濒危植物为重点，以植物造景为建设方向，以园林的外貌、科学的内涵，实现植物园保护、科研、科普、开发、旅游的多种功能。植物园主要职能是：调研、收集和保护新疆野生植物资源,研究具有园林使用价值的优良植物繁育理论和方法，并运用植物生态学和园林美学的方法配置和展示其植物,为广大市民提供科普教育和休闲娱乐场地。二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市植物园属于独立核算的差额补贴的事业单位, 隶属于市林业局（园林管理局）。单位设立了办公室、财务室、园林科技服务中心、园林班、花卉班
4、、科研班、门票班、安保班、巡控队、 维修班、卫生班、司机班，共12个班组。乌鲁木齐市植物园现有编制86人，在职人员81人、抚养人员2人，退休人员64人。2017年在职预算人数82人，截止2017年底，新增1人，退休1人，辞职1人，2018年在职预算人员合计81人。2017年退休预算人数64人，截止2017年底，新增1人（单位退休），自然减员1人（单位退休）。2018年退休预算人员合计64人。第二部分 2018年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：市植物园 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 功能分类 预算数财政拨款（补助） 562.79 201 一般公共服务支出 一般公共预算
5、562.79 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 非税收入 204 公共安全支出 其他资金 1063.06 205 教育支出 财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出 结转 207 文化体育与传媒支出 结余 208 社会保障和就业支出 166.76 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 1459.09 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出
6、 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 1625.85 支 出 合 计 1625.85 表二：部门收入总体情况表填报部门：市植物园 单位：万元 财政拨款 财政预拨款结 余结转单位代码 单位名称 合 计 小计 一般公共预算基金预算拨款非税收入拨款其他收入 结转 结余* * 1 2 3 4 5 6 7 8合计 1625.85 562.79 562.79 1063.06 133019 乌鲁木齐市植物 园 1625.85 562.79 562.79 1063.06 表三：部门支出总体情况表编制
7、部门：市植物园 单位：万元 项目 支出预算功能分类科目编码类 款 项功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 166.76 166.76 208 05 行政事业单位离退休支出 166.76 166.76 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 116.71 116.71 208 05 06 其他行政事业单位职业 年金 46.68 46.68 208 05 99 其他行政事业单位离退 休支出 3.37 3.37 213 农林水支出 1,459.09 1,439.09 20.00213 02 林业 1,459.09 1,439.09 20.00213 0
8、2 04 林业事业机构 1,439.09 1,439.09 213 02 99 其他林业支出 20.00 20.00合计 1,625.85 1,605.85 20.00表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：市植物园 单位：万元财政拨款收入 财政拨款支出项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 政府性基金预 算财政拨款（补助） 562.79 201 一般公共服务支出 一般公共预算 562.79 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 101.40 101.
9、40 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 461.39 461.39 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 562.79 支 出 总 计 562.79 562.79 表五：
10、一般公共预算支出情况表编制部门：市植物园 单位：万元项目 一般公共预算支出功能分类科目编码类 款 项功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 101.40 101.40 05 行政事业单位离退休 101.40 101.40 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出70.02 70.02 208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出28.01 28.01 208 05 99其他行政事业单位离退休支出3.37 3.37 213 农林水支出 461.39 441.39 20.0002 林业 461.39 441.39 20.00213 02 04 林业事业机构
11、 441.39 441.39 213 02 99 其他林业支出 20.00 20.00合计 562.79 542.79 20.00表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：市植物园 单位：万元项目 一般公共预算基本支出经济分类科目编码类 款经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 534.29 534.29 30101 基本工资 199.07 199.07 30102 津贴补贴 39.86 39.86 30103 奖金 16.08 16.08 30107 绩效工资 153.45 153.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 70.02 70.02 30109 职
12、业年金缴费 28.01 28.01 30110 职工基本医疗保险缴费 27.80 27.80 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 0.00 30113 住房公积金 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 302 商品和服务支出 0.00 0.0030231 公务用车运行维护费 0.00 0.0030239 其他交通费用 0.00 0.0030299 其他商品和服务支出 0.00 0.00303 对个人和家庭的补助 8.50 8.50 30301 离休费 0.00 0.00 30302 退休费 5.13 5.1
13、3 30305 生活补助 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 30309 奖励金 3.37 3.37 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 合计 542.79 542.79 0.00表七：一般公共预算项目支出情况表编制部门：市植物园 单位：万元科 目 编 码类 款 项科目 项目名称 项目支出合计 工资福利 支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出213 农林水支出 20.00 20.00 02 林业 20.00 20.00 99其他林业支出20.
14、00 20.00 2130299其他林业支出市属公园安保人员补助 20.00 20.00合计 20.00 20.00 表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位： 市植物园 单位：万元合计 因公出国（ 境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费表九：政府性基金预算支出情况表编制单位： 市植物园 单位：万元项 目 政府性基金预算支出功能分类科目编码类 款 项功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于市植物园2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，市植物园2
15、018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1625.85万元。收入预算包括：一般公共预算562.79万元、事业收入1063.06万元。支出预算包括：社会保障和就业支出166.76万元、农林水支出1459.09万元。二、2018年收入预算情况说明收入预算1625.85万元，其中：一般公共预算562.79万元，比上年增加102.77万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、职业年金缴费等支出的增加，其他收入1063.06万元, 比上年增加242.16万元, 主要原因是增加收入。 基金预算拨款未安排。三、2018年支出预算情况说明2018年支出预算1625.85万 元，其中：基本支出16
16、05.85 万元，比上年增加344.93万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、住房公积金等支出的增加。 项目支出20 万元，与上年持平，无变化。四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算562.79万元。收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款 ，无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 。支出预算包括：社会保障和就业支出101.40 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；农林水支出461.39万元，主要用于在职人员的工资、津补贴、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出 、项目资金支出 。五、2018年一般公共预算基本支出情况说明20
17、18年一般公共预算基本支出 542.79 万元， 其中：人员经费542.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖励金。六、2018年一般公共预算项目支出情况说明1.项目名称：市属公园安保人员补助设立的政策依据：乌财建2015536号关于拨付市属公园安保人员经费的通知预算安排规模：20万元项目承担单位：市植物园资金分配情况：20万元全部用于工资福利支出资金执行时间：2018年全年七、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018年“三公 ”经费财 政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公
18、务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 八、2018年政府性基金预算拨款情况说明2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2018年，市植物园单位政府采购预算34.1万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算34.1万元。2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。（二）国有资产占用使用情况截至2017年底，市植物园占用使用国有资产总体情况为：1.房屋 8,482.63平方米，价值600
19、.42万元。2.车辆11 辆，价值374.14万元；其中：一般公务用车2 辆，价值35.41万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆9辆，价值338.73万元。3.办公家具价值 8.11 万元。4.其他资产价值 341.11万元。单位价值50万元以上大型设备1 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（三）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018年度）填
20、报单位：乌市植物园项目名称 市属公园安保人员补助 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 市林业局（市园林管理局） 项目实施单位 市植物园 项目起止时间 2018.12018.12 项目负责人 张超 联系电话 7626834资金总额：20万元财政拨款：20万元自有资金：0经营性收入:0其他收入:0项目资金（万元）其他:0单位职能阐述提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育等相关社会服务。为广大市民提供科普教育和休闲娱乐场地。项目概况公园占地面积大，游客多，维护安全稳定尤为重要，加之公园所属的园
21、区较为分散，主园区入口多。为确保公园的安全，必须增加临时安保人员。项目立项的依据 乌财建2015536 号关于拨付市属公园安保人员经费的通知 项目申报的可行性 由我园派出所按具体工作任务负责实施项目立项情况项目申报的必要性 维护公园的安全稳定项目实施内容 开始时间 完成时间1、组织培训学习 2018年1月 2018年12月 2、加大公园的巡查力度 2018年4月 2018年10月 项目实施进度计划（四）其他需说明的事项无第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、非税收入：包括罚没收入
22、、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。市植物园2018年 2 月12 日
