1、1汕头市行政服务中心管理办公室部门 2018 年预算公开二一八年2目录第一部分 汕头市行政服务中心管理办公室部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分 汕头市行政服务中心管理办公室部门 2018 年部门 预算情况说明一、收支预算说明二、 “三公经费”说明三、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 汕 头 市 行 政 服 务 中 心 管 理 办 公 室部 门 2018年 部 门 预 算表表 1 财政拨款收支总体情况表表 2 一般公共预算支出情况表表 3 一般公共预算基本支出情况表表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表 5 政府性基金预算支出情况表表 6 部门预算基本支出明细表表
2、7 部门预算项目支出明细表表 8 部门收支总体情况表3表 9 部门收入总体情况表表 10 部门支出总体情况表第一部分 汕头市行政服务中心管理办公室部门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能汕头市行政服务中心管理办公室设置 8 个职能科室，分别为人事秘书科（与监察室、机关党委办公室合署） 、综合与法制科、政务信息资源管理科、公共服务信息化科、协调管理科、企业服务科、督查工作科、12345 热线管理科；列入部门预算编制范围的单位共有 1 个。汕头市行政服务中心管理办公室的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关电子政务、政务服务、企业投资服务工作的方针政策和法律法规，参与起
3、草有关地方性法规、规章草案，拟定相关标准和规划方案并监督执行。2、承担市人民政府门户网站的政府信息公开工作。3、负责全市电子政务规划、管理、协调工作；负责全市电子政务公共基础设施的统筹、规划、建设和管理工作；4负责“汕头政府在线”系统的规划、建设和管理工作。4、负责全市社会公共服务领域信息化规划、管理、协调工作；承担社会公共服务领域信息化工程项目的建设指导、技术审核和绩效评估工作；建设和管理政务信息智库；负责全市财政投资电子政务信息工程建设项目的审核、评估工作；组织协调和指导公共服务信息资源开发共享工作。5、协调全市电子政务信息安全保障体系建设工作；指导全市电子政务系统安全保密工作。6、负责全
4、市综合性政务服务工作；负责市行政服务中心的规划、建设管理和监督工作；指导市直政府部门政务服务大厅、区（县）及以下各级政务服务中心的建设管理工作；协调中央、省驻汕单位政务服务大厅建设工作。7、负责企业投资、生产、经营等服务工作；协调、组织对投资项目落地的跟踪服务；协调、指导区（县）企业投资管理服务机构的业务工作；负责市 WTO 事务咨询服务工作。8、负责受理企业投诉和督办工作；协调处理企业在投资建设、生产经营活动碰到的问题，组织调查研究，撰写报告，为市委市政府提供决策参考。9、承担市政府 12345 热线话务平台话务接办件的拟办处理、协调监督与接听业务平台工作标准制定、考核以及5指导区（县）工作
5、等。10、承办市委、市政府交办的其他事项。2. 人员情况截至 2017 年 12 月 31 日汕头市行政服务中心管理办公室共有财拨在职人员 43 人，退休人员 8 人。（二）汕头市公共资源交易中心所属单位基本情况1. 部门机构设置、职能汕头市公共资源交易中心设置 6 个内设机构，分别是综合部、信息技术部、政府采购部、土地与矿业权交易部、产权交易部、建设工程交易部。汕头市公共资源交易中心主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市公共资源交易法律、法规、规章和政策，协助市公共资源交易管理办公室对公共资源交易服务业实施监督管理、拟定公共资源交易工作发展规划和行业交易规范，协助拟定公共资源交易规则、管理制
6、度和交易项目目录，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立、完善内部管理制度。（二）承担公共资源交易实体和网络平台以及公共资源数据系统的建设、维护和管理工作。（三）承担公共资源交易专家库的建设、维护和管理工作。依法组织成立评审委员会（小组） ，实施项目评审，见证交易全过程、确认交易结果，维护交易秩序。6（四）依法开展政府采购、建设用地使用权与矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易以及其他区县、部门、机构委托或授权的采购、交易事项。（五）负责核验进场交易主体、中介机构及进场交易项目资料，收集、存储和发布公共资源交易信息，建立公共资源现场交易信用和纪律档案。（六）为公共资源交易主体和交易活动提供场
7、所、设施和信息咨询等服务。（七）为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，协调做好对公共资源交易活动的监管工作，协助调查违法违规交易行为，协助处理公共资源交易投诉。（八）指导区（县）公共资源交易平台的建设、管理与维护工作。（九）承办上级部门交办的其他工作事项。2. 人员情况截至 2017 年 12 月 31 日汕头市公共资源交易中心共有财拨在职人员 29 人，退休人员 3 人。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市行政服务中心管理办公室 2018 年部门预算的编制范围包括： 本部、汕头市公共资源交易中心等 2 家单位，相关数据包括本部及所属共 2 家单位的全部汇总
8、收入和支出预算。7第二部分 汕头市行政服务中心管理办公室部门2018 年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018 年收入预算 2413.47 万元，比 2017 年预算数增加 49.13 万元，原因是基本支出人员工资福利中财政增加机关事业单位养老保险缴费资金拨付。其中：财政拨款收入 2319.05 万元（预算拨款 2079.05 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 240 万元） ，比2017 年预算数减少 38.98 万元，原因是财政减少项目支出拨款；其他收入 0 万元。 （备注：如果增减持平的也必须说明原因）（二）支出预算说明2018
9、 年支出预算 2413.47 万元，比 2017 年预算数增加 49.13 万元，原因是基本支出人员工资福利中财政增加机关事业单位养老保险缴费资金拨付。其中：财政拨款支出 82413.47 万元（预算拨款 2173.47 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 240 万元） 。按用途划分，基本支出预算 1112.35 万元，项目支出（含建设项目）预算 1301.12 万元。 （备注：如果增减持平的也必须说明原因）二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018 年“三公”经费预算数 14.50 万元，比 2017 年预算数减少 2.3 万元。其中：因公出国（境）费
10、0 万元，比 2017 年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是：本办及下属没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费4 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 4 万元，比 2017 年预算数减少 2.5 万元，主要原因是：公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费 10.50 万元，比 2017 年预算数增加 0.2 万元，主要原因是：公务接待费包含下属单位市公共资源交易中心；根据上级要求，2018年由于数字政府、一门式一网式等事项改革，兄弟城市单位之间相互学习、调研将增多，公务接待费略微增加，但“三公”经费总体还是减少 。 （备注：如果增减持平的也必须说明原因）三、其他
11、事项说明（一） 机关运行经费预算说明2018 年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨9款预算 1301.12 万元 ，比 2017 年减少 6.08 万元，降低0.47%。主要原因是：机关运行经费为本办及下属单位项目支出经费，项目经费比去年有所减少。其中办公费 27 万元，印刷费 11 万元，邮电费 30.3 万元，差旅费 18.8 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 190.5 万元，专用材料及一般设备购置费 29.9 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 6 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，公务接待费 9.5 万元，伙食
12、补助费 25 万元，劳务费 130 万元，培训费 4 万元，其他商品和服务支出 326.46 万元，委托业务费 13 万元，租赁费 477.16 万元。 （备注：如果增减持平的也必须说明原因）（二） 关于政府采购预算说明2018 年本部门各单位政府采购预算总额 159.20 万元，其中：政府采购货物预算 31.90 万元、政府采购工程预算 14万元、政府采购服务预算 113.30 万元。（三）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车
13、0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。2018 年部门预算无安排购置车辆。（四）预算绩效管理工作情况说明102018 年实行绩效目标管理的项目 1 个，重点支出项目：一门式一网式政府服务模式信息化系统建设，绩效目标：将实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”信息技术支撑。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括。第四部分 汕头市行政服务中心管理办公室部门112018 年部门预算表（见附件）
