1、汕头市澄海区汇璟中学 2017 年决算公开目 录第一部分 汕头市澄海汇璟中学概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 汕头市澄海汇璟中学 2017 年部门决算情况说明第三部分 名词解释第四部分 汕头市澄海汇璟中学 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分 汕头市澄海汇璟中学（部门名称）概况（一）部门主要职责学校的主要职责是：贯彻执行国家教育工作的方针、政策，根据区教育局年度
2、工作计划，制订本校年度工作计划，执行完成上级交代的各项事项。（二）机构设置汕头市澄海汇璟中学无下属下单位汕头市澄海汇璟中学主管单位是汕头市澄海区教育局，是澄海区财拨的事业单位，学校下设校长室、总务处、教务处、德育处、办公室、团委会、工会等处室，负责学校日常各项工作的计划、执行和完成，做到既分工又协作。汕头市澄海汇璟中学是汕头市澄海区一所完全中学，创建于 1996 年 8 月，校园占地面积 28560 平方米，现有教职工 152人，学生 1732 人。第二部分 汕头市澄海汇璟中学 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况汕头市澄海汇璟中学 20
3、17 年度总收入 1922.32 万元，其中本年收入 1922.32 万元。具体情况如下：1 财政拨款收入 1897.78 万元，比上年决算数增加86.14万元，增长 4.75%。主要原因：是工资增加。2上级补助收入 0 万元，和上年决算数相同。主要原因：是我校没有上级补助收入。3事业收入 0 万元，和上年决算数相同。主要原因：是我校没有事业收入。4经营收入 0 万元，和上年决算数相同。主要原因：是我校没有经营收入。5其他收入 24.54 万元，比上年决算数减少 2.65 万元，下降 9.75%。主要原因：是街道拨款减少。（二）年度支出总体情况汕头市澄海汇璟中学 2017 年度总支出 1943
4、.99 万元，比上年决算数增加 91.88 万元，原因是工资增加。其中：财政拨款支出1919.45 万元，比本年预算数增加 326.97 万元，原因是工资调标未列入预算。本年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1919.45 万元，占100%，其中：工资福利支出 1180.10 万元，对个人和家庭的补助348.38 万元，商品和服务支出 343.15 万元，其他资本性支出等支出 47.82 万元；项目支出 0 万元，占 0%，我校没有项目支出。二、汕头市澄海汇璟中学 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明汕头市澄海汇璟中学 2017 年度“三公
5、”经费财政拨款支出 0万元，和上年决算数相同，和年初预算数相同，原因是我校没有“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属汕头市澄海汇璟中学单位出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，和上年决算数相同，和年初预算数相同，原因是我校人员没有出国。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 、和上年决算数相同，和年初预算数相同，原因是我校没有公务用车购置及运行维护费。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支
6、出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，和上年决算数相同，和年初预算数相同，原因是我校没有公务接待。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况机关运行经费支出 0 万元、和上年相同，增长 0%，原因是我校是事业单位，没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明政府采购支出总额 5.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.39万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2 万元。授予中小企业合同金额 5.59 万元，占政府采购支出总额
7、的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作） 、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。我校没有开展绩效评价工作。2.部门决算中项目绩效自评结果。我校没有开展部门决算中项目绩效自评。3.重点项目绩效评价报告。 我校没有开展重点项目
8、绩效评价。4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我校没有开展其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。第三部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下： 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财
9、政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
10、面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 汕头市澄海汇璟中学 2017 年部门决算表
